檢驗(yàn)科記錄管理程序

　　1目的

　　對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)作和檢測(cè)工作符合規(guī)定要求提供證據(jù)。

　　2范圍

　　適用于質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的所有記錄管理的全過(guò)程。

　　3職責(zé)

　　3.1各部門(mén)完成相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集和歸檔前管理。

　　3.2檔案管理員負(fù)責(zé)記錄的歸檔、保存管理。

　　3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄格式的審核。

　　3.4科主任負(fù)責(zé)所有記錄格式的批準(zhǔn)。

　　4工作程序

　　4.1記錄主要包括，但不局限于：

　　a)檢驗(yàn)申請(qǐng)表;

　　b)檢驗(yàn)結(jié)果和報(bào)告;

　　c)儀器打出的結(jié)果;

　　d)檢驗(yàn)程序;

　　e)實(shí)驗(yàn)室工作記錄薄/記錄單;

　　f)查閱記錄;

　　g)校準(zhǔn)函數(shù)和換算因子;

　　h)質(zhì)量控制記錄;

　　i)投訴及所采取的措施;

　　j)內(nèi)部及外部審核記錄;

　　k)外部質(zhì)量評(píng)審記錄/實(shí)驗(yàn)室之間的對(duì)比;

　　l)質(zhì)量改進(jìn)記錄;

　　m)儀器維護(hù)記錄，包括內(nèi)部和外部的校準(zhǔn)記錄;

　　n)批次記錄文檔，供應(yīng)品的證書(shū)，包裝嵌入物;

　　o)差錯(cuò)/事故記錄及應(yīng)對(duì)措施;

　　p)人員培訓(xùn)及能力記錄。

　　4.2記錄要求

　　4.2.1記錄的填寫(xiě)應(yīng)字跡端正、清晰、文字通順、條理清楚，技術(shù)術(shù)語(yǔ)使用準(zhǔn)確。并不得使用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě)，須用鋼筆或簽字筆進(jìn)行填寫(xiě)。

　　4.2.2記錄不得涂改，如需改動(dòng)，只能在改動(dòng)處進(jìn)行劃改，不能使原字跡模糊或消失，且原記錄人需在改動(dòng)處簽字。

　　4.2.3記錄表格上的簽名欄經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽署后方為有效，表格中若有不適用欄應(yīng)予以劃線。

　　4.2.4檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)包含足夠的信息項(xiàng)目，如人員、設(shè)備、方法、環(huán)境等，根據(jù)這些信息可再現(xiàn)檢驗(yàn)過(guò)程。填寫(xiě)時(shí)要求不漏項(xiàng)、不錯(cuò)項(xiàng)、并嚴(yán)格使用法定計(jì)量單位。

　　4.2.5原始記錄或報(bào)告中的數(shù)據(jù)處理方法按《數(shù)據(jù)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。

　　4.2.6檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)在檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)或檢驗(yàn)過(guò)程中，逐項(xiàng)進(jìn)行填寫(xiě)。檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)至少有一名檢驗(yàn)人員簽字。

　　4.3記錄的歸檔和調(diào)閱

　　4.3.1檔案管理員負(fù)責(zé)對(duì)本檢驗(yàn)科所有記錄資料實(shí)行統(tǒng)一管理，記錄應(yīng)分類(lèi)存放在文件柜中，防止丟失、損壞或變質(zhì)，并在檔案上注明標(biāo)識(shí)以便查閱，同時(shí)應(yīng)做好記錄的登記和統(tǒng)計(jì)工作。

　　4.3.2記錄只能由與工作有關(guān)的人員調(diào)閱，調(diào)閱人需填寫(xiě)《文件、資料和記錄調(diào)閱申請(qǐng)表》。涉及到機(jī)密信息的記錄或資料按《保護(hù)機(jī)密信息程序》執(zhí)行。

　　4.3.3所有記錄的原件一律不外借。若確需借閱，經(jīng)科主任批準(zhǔn)后，由文控員提供復(fù)印件，并辦理借閱手續(xù)。

　　4.3.4采用電子媒介形式保存的記錄(如軟盤(pán))，應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁并及時(shí)備份，避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失。

　　4.4記錄的保存期限

　　4.4.1依據(jù)記錄的重要性和國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)管理規(guī)定，確定記錄的保存期限。

　　4.4.2由本檢驗(yàn)科保存的記錄資料，應(yīng)由文控員編制成《記錄保存期限一覽表》，規(guī)定記錄的保存期限、保存部門(mén)、歸檔周期，交科主任批準(zhǔn)執(zhí)行。各部門(mén)按歸檔周期整理好相應(yīng)記錄，填寫(xiě)《檔案資料交接記錄》交檔案管理員簽收。

　　4.5記錄的銷(xiāo)毀

　　檔案管理員每年年底對(duì)記錄資料進(jìn)行清理，并對(duì)保存期到了的記錄予以整理，經(jīng)科主任批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

　　5支持性文件

　　5.1檢驗(yàn)報(bào)告管理程序

　　5.2數(shù)據(jù)控制程序

　　6記錄表格

　　6.1記錄保存期限一覽表ABCD-2-15/01

　　6.2文件、資料和記錄調(diào)閱申請(qǐng)表ABCD-2-15/02

　　6.3檔案資料交接記錄ABCD-2-15/03

篇2:安全記錄管理制度

一、編制目的

規(guī)范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。

二、適用范圍

本制度適用于項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。

三、工作職責(zé)

安全科負(fù)責(zé)安全記錄的規(guī)范審查,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全記錄的填寫(xiě)和管理,負(fù)責(zé)對(duì)安全記錄進(jìn)行管理。

四、工作程序

(一)安全記錄規(guī)范

記錄名稱(chēng):簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象。

記錄編碼:編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼。

記錄順序號(hào):順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記。

記錄內(nèi)容:按記錄對(duì)象要求,確定編寫(xiě)內(nèi)容。

記錄人員:記錄填寫(xiě)人、負(fù)責(zé)人、審批人等。

記錄時(shí)間:按活動(dòng)時(shí)間填寫(xiě),應(yīng)注明年、月、日。

記錄單位名稱(chēng)。

呈送單位、報(bào)送單位。

保存期限和保存部門(mén)。

(二)主要安全記錄項(xiàng)目

事故、事件記錄:

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;

培訓(xùn)記錄;

安全管理人員任命書(shū);

“平安工地”評(píng)價(jià)報(bào)告;

事故調(diào)查報(bào)告;

安全檢查記錄;

安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要;

現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要;

隱患整改記錄;

安全活動(dòng)記錄;

許可文件;

應(yīng)急演習(xí)記錄;

承包商與供應(yīng)商信息;

維護(hù)與校驗(yàn)記錄;

技術(shù)資料圖紙;

其他安全記錄。

(三)安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰;

填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整;

編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確;

易于識(shí)別與檢索;

完整反映相應(yīng)過(guò)程;

明確保存期限。

記錄采用書(shū)面和電子媒體,如硬盤(pán)、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等其他媒介。

記錄必須使用黑色或藍(lán)色墨水或圓珠筆填寫(xiě),不準(zhǔn)用其它顏色的墨水的筆填寫(xiě)記錄。

記錄要按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行記錄,不準(zhǔn)超前或拖后記錄;

表格類(lèi)記錄要按表式內(nèi)容進(jìn)行全面認(rèn)真的記錄,做到書(shū)寫(xiě)規(guī)整,字跡清楚,不準(zhǔn)少記或漏記,不準(zhǔn)隨意亂寫(xiě)亂畫(huà),不準(zhǔn)弄虛作假,偽造內(nèi)容,任意涂改。

缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。

記錄表格要求記錄者、負(fù)責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?不準(zhǔn)代簽記錄。

記錄能追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。

記錄應(yīng)及時(shí)收集整理、歸檔、標(biāo)示和評(píng)審。對(duì)過(guò)時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件,要在規(guī)定時(shí)間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據(jù)PDCA循環(huán)編寫(xiě)合格后,由安全科存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。

記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失,應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。

(四)安全記錄管理

1.記錄應(yīng)妥善保存,記錄原件一般不準(zhǔn)外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借閱登記手續(xù),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。

2.貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄,要復(fù)制備份文件,以防原始記錄丟失,應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性,同時(shí)要規(guī)定各類(lèi)記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進(jìn)行控制,不能隨意復(fù)制、拷貝,如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.具有法律效力的記錄需長(zhǎng)期保存。

4.記錄不得隨意復(fù)印,經(jīng)分管安全副經(jīng)理批準(zhǔn)復(fù)印時(shí),應(yīng)辦理登記手續(xù),填寫(xiě)《記錄借閱登記表》。

5.安全科將定期、不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)審,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求其積極整改。

(五)安全記錄的標(biāo)識(shí)和檢索

1.根據(jù)《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號(hào),內(nèi)容主要是標(biāo)題(名稱(chēng)),編號(hào)。

2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。

篇3:實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)記錄儀GPS安裝使用管理制度

第一條為充分發(fā)揮實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)記錄儀安全監(jiān)控管理功能,確保我公司車(chē)輛安全運(yùn)行,提高安全管理水平,特制定本規(guī)定,公司管理人員、平臺(tái)監(jiān)控人員及已安裝動(dòng)態(tài)記錄儀車(chē)輛的駕駛員均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定。

第二條我公司進(jìn)行GPS車(chē)載終端安裝和平臺(tái)建設(shè),是建立在省局一級(jí)、市處二級(jí)基礎(chǔ)上的三級(jí)平臺(tái),負(fù)責(zé)監(jiān)控我公司安裝GPS車(chē)輛所在位置、行駛路線、行駛速度等。

第三條公司所有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛必須安裝和使用實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)記錄儀,否則禁止?fàn)I運(yùn)。

第四條GPS監(jiān)控平臺(tái)必須配備專(zhuān)職監(jiān)控員,實(shí)時(shí)監(jiān)控公司運(yùn)行車(chē)輛,必須保證全天候24小時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控員必須經(jīng)省運(yùn)管局進(jìn)行崗位培訓(xùn),取得專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)合格證后方能上崗。

第五條平臺(tái)監(jiān)控人員應(yīng)及時(shí)對(duì)車(chē)輛的違章行為(重點(diǎn)是超速行為)進(jìn)行處理,并做好監(jiān)控日志,月底匯總分析。

第六條根據(jù)《開(kāi)展道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》的要求,凡在一級(jí)路面時(shí)速不超過(guò)80公里,二三級(jí)路面時(shí)速超過(guò)50公里,三級(jí)路面以下時(shí)速不超過(guò)40公里。違反上述規(guī)定,超速違章的駕駛員及車(chē)輛作如下處罰:在一月內(nèi)超速1次的按50元處罰,超速2次駕駛員下崗學(xué)習(xí)1天,超速3次以上的駕駛員調(diào)離危險(xiǎn)貨物車(chē)輛駕駛崗位。

第七條車(chē)輛駕駛員必須保證GPS的正常運(yùn)行,凡發(fā)現(xiàn)GPS不能正常工作應(yīng)及時(shí)報(bào)修。

第八條公司GPS監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)車(chē)輛GPS未正常工作應(yīng)及時(shí)通知駕駛員,駕駛員應(yīng)在接到通知10天內(nèi)回公司對(duì)GPS進(jìn)行維修。

第九條凡GPS車(chē)輛連續(xù)20天未定位的,公司將對(duì)駕駛員處以100元罰款,并下崗學(xué)習(xí)1天。

第十條凡駕駛員私自對(duì)GPS安裝開(kāi)關(guān),致GPS車(chē)輛不能正常監(jiān)控的,對(duì)駕駛員處以500元罰款,并下崗學(xué)習(xí)3天,性質(zhì)嚴(yán)重的予以除名處理。

第十一條凡因GPS不能正常工作被相關(guān)部門(mén)處罰,給公司造成損失的,由駕駛員全部承擔(dān)。

第十二條對(duì)全年內(nèi)未超速的車(chē)輛采取全公司通報(bào)表彰,并作為優(yōu)秀駕駛員評(píng)比依據(jù)之一。