物業公司服裝管理規定(試行)

根據公司總體發展和樹立形象需要,已決定更換部分項目員工服裝,為更好地對服裝進行管理,減少無為的損失,特制訂如下規定:

一、各項目由專人負責管理,建立詳細臺帳,登記員工領用服裝時間、數量,對離職人員按規定計算折舊。

二、使用人應規范著裝,保持整潔,正常使用。如發現人為損壞,按使用人領用年限進行折價賠償。使用人領用年限不滿一年按一年折價賠償;使用人領用年限滿一年不滿二年按二年折價;以此類推。

折價款額=成本價/折價年×(折價年-使用人領用月數)

三、員工內衣(長、短袖襯衫)使用年限為2年,如員工工作不滿2年離職,以成本價全額購回,服裝歸個人所有。

四、項目西服、棉襖、護衛春秋裝、清潔工、車管員、維修工、技能工等外套服裝只要是正常使用,離職時,清洗干凈,交項目服裝管理人員。管理人員須對照《服裝領用清單》核實后收回,妥然保管。如發現非正常或人為損壞、丟失,應按第2條規定進行折舊賠償。

五、外套服裝由于正常磨損,致使無法正常使用,以項目為單位及時到公司行政部辦理以舊換新手續。

六、因人員變動,補充的服裝數量、型號要提前一周知會行政部,確保員工著裝上崗,保持公司的管理服務形象。

本規定自20**年4月1日起執行。

篇2:服裝公司費用報銷管理制度規定

服裝公司費用報銷管理制度補充規定

1、根據公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發票,報銷時,必須附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

5、財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,員工出差應將出差住宿酒店或招待所聯系電話備注于報銷票據后面,如有虛假行為公司將按情節輕重進行處罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

6.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

6.3.1具有規定的用途,期限及限額;

6.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

原始憑證應具備的內容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業務的內容;

7.7數量、單價和金額;

7.8各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

8.2購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

8.4職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數列順序。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業務的內容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關規定設置。

9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有內容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經理補簽;總經理報銷內容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

12、本補充制度從ZZ服裝有限公司董事長批準之日起執行。

篇3:工地服裝管理規定

第一條為加強施工現場的服裝管理,規范工作服的申請、批準、發放、領取等程序,根據公司的實際情況,特制定本規定。

第二條各項目部工人和管理人員所發放工裝兼具勞保和福利的性質。

工地服裝由公司統一制作,規格和型號要根據大部分工人和管理人員的身材分級制作。對于身材有特殊要求者,經本人申請,行政人事部審批后的可另行訂做。

第三條工裝(包括工人服裝和管理人員服裝)分為夏裝和春秋裝,管理人員兩年發一次,一次發兩套,由公司集中統一發放。工地服裝顏色統一藍色,組長以上管理人員及技術人員服裝與工人服裝根據布料材質及藍色的深淺區分。

第四條工人服裝領取,在每個施工季開工后,由隊長(組長)填寫服裝申請單經項目經理批準后領取(見附表)。工人服裝必須在工作夠5個工日后方可領取。

第五條各項目部每個月的月底前將工地服裝發放情況報行政人事部備案。

第六條管理人員服裝由項目部申請,經項目經理簽字后,由行政人事部審批后發放。

第七條由公司辦公樓人員暫時借調項目部的員工,不發放服裝。

第八條工人服裝由個人支付成本費,從其工資中扣除。管理人員服裝由公司免費發放。

第九條施工現場所有人員在工作期間必須統一著工裝,對于未按規定著裝者,每次處10元罰款。管理人員不得穿著工人工裝。

第十條為維護公司形象,服裝要經常清洗,任何人不得穿著有嚴重污漬或破損的服裝。

第十一條工人服裝因破損等原因需補辦的,由其隊(組)長填寫服裝申請單,按本規定第四條的程序審批后領取,服裝費用按成本價從其工資中扣除。管理人員服裝因公造成損壞的,經本人申請,項目經理審批后由行政人事部核實補發,如因自已原因造成工裝破損或遺失,需補發的,將在個人工資中扣除工裝成本費。

第十二條對于弄虛作假騙取服裝者,處以200元至500元的罰款直至辭退,其直接上級負領導責任。

第十三條本規定由行政人事部負責解釋,本規定與總公司相關制度沖突者,按總公司規定執行。

附:工裝申請單

申請部門服裝類別經辦人申請服裝種類:□夏裝□春秋裝領取姓名工種服裝型號套數項目部經理審批(簽字)行政人事部審批(簽字)

注:1、領取人姓名一欄不夠時,可另附清單。2、服裝類別欄里填寫管理人員服裝或工人服裝。3、本表一式四份,審批部門、項目部、倉庫、財務部各一份。