物管中心物資領用管理制度(十二)

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.

2.專業主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統計,年度統計,能及時發現物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規格,數量,由專業主管簽字認可,報物管中心經理批準.

2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

5所有設備/工具若發現有損壞,必須第一時間通知專業主管

6物資領用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

篇2:電氣車間物資領用管理規定

為規范車間物資管理。明確職責,減少錯漏,避免物資浪費,對車間物資的領用特制定本規定。

一、公司倉庫物資領用規定

1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格并辦理入庫手續。

2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限于車間副主任和車間主任,物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批準,未經車間副主任或車間主任簽字,嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。

3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資,超計劃物資領用要嚴格審查。

4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況,庫存物資種類、數量、消耗及存放地點,并于每月25日書面向車間領導通報。

二、車間庫存物資領用規定

1.車間庫存物資領用必須由班長簽字,詳細注明用途、數量,報分管主任批準,方可領用。2000元以上物資領用由車間主任批準。

2.車間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領用、續用、歸還手續。

3.車間備件庫鑰匙共2把,分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意,任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資,領用人應通知車間值班人員,由車間值班人員與綜合管理員聯系,綜合管理員如有實際情況不能到達公司時,綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫,領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字,次日再辦理正式出庫手續。

4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資,做到帳、卡、物三相符。

篇3:公司物資領用制度（9）

公司物資領用制度(九)

(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用,一律使用材料管理表,分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。

填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續。

(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名批準后,由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續。

(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口材料和國產材料分開單式填寫,領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確認簽名,否則物資部有權不給辦理審核發料。

(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經工程部門審批后,物資部才給予辦理審核領料手續,代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買。

(五)各部、分公司需要的勞動保護用品,開單經本部門成本中心授權人簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續。

(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

□關于明確領用物資材料授權人及有關的規定

為了適應公司機構及人員的變化,現對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后),原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規定和說明:

(一)各種物資材料的轉讓和外售,一律由物資供應部批準。售往特區外的物資材料,由總經理批準。

(二)贈送物品,由總經理辦公室報總經理審批領取。

(三)辦公用品器材的領用,由專業歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等,以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用,屬預算內的應經專業歸口管理部門審核批準,報物資供應部購買;屬預算外的報總經理批準,由物資供應部辦理。

(五)工程施工材料的領用由工程部審批,領用工程材料時,領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號,連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續。

(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時,領料單上必須完整填寫成本中心編號,交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續。

(七)各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃,以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給,計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應,應急材料如物資供應部不能供應時,經物資供應部同意,部門經理批準后自購。

(八)各部門領用材料時,應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫。對不符合規定的領料單,倉庫有權拒發。

(九)各獨立核算的下屬公司,如需購買物資材料,可向物資供應部做計劃申請,也可自行采購。