1、遵守安全生產有關規章制度,遵守企業勞動紀律。

2、負責安全生產物資庫的日常管理工作,保證安全生產所需物資有備用。包括安全生產物資和勞動保護用品的出入庫清點、登記、統計上報,庫存物資定期盤點,庫存物資日常保管,低值易耗物料和配件申購備用,物料防損,庫房清潔等工作。

3、加強對應急救援物資的管理,確保應急救援順利開展。

4、重視對廢、舊物料的回收利用和處理工作。在發出物料時,應盡量遵循“以舊換新、以廢換新、以爛換新”原則。對回收的物料,能修復再次利用的應交有關部門修復利用,對不能修復使用的應予以變賣處理。

5、保質保量完成領導交辦的其他工作。

篇2:物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

篇3:萬科物業綠化物資采購管理辦法

VK物業綠化物資采購管理辦法

1.目的

為了加強綠化工程部物資采購的管理和監控,確保綠化工程的順利開展。

2.范圍

適用于公司綠化工程部

3.職責

部門/崗位工作內容

總經理/分管領導負責權限內的物資審核、審批

相關職能部門負責權限內的物資審核、審批,采購行為監控。

參與現場議價。

部門經理負責權限內的物資審核、審批

負責對部門物資采購的監控

工程主管負責對工程用物資采購的審核

養護項目負責人負責對綠化養護類物資采購的申請、審核

工程項目負責人負責對工程用物資的申請、驗收、領用控制與監督

部門采購員負責物資的采(訂)購

苗木(物資)驗收人負責部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。

4.方法與過程控制

4.1中標工程的物資采購申請

項目操作辦法

合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。

物資申請根據《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后進行報銷。

合同簽訂按地產公司的合同文本簽訂工程合同

4.2地產公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請

項目操作辦法

物資申請根據《綠化苗木采購申請單》費用按審批權限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。

報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權限審批后報銷。

甲供物資附發票、按地產相關部門要求到地產報銷

合同如地產公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行

資料部門保存簽證單、業務指令單等記錄

4.3物業服務中心補苗及部門工具用品的采購申請

項目操作辦法

苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應一家供應商。非苗木類填寫物資申請,按權限審批后采購。

4.4采購行為、資金的管理辦法

項目操作辦法

常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內部網頁,長期合作的應每年簽訂框架協議,每次采購時可不簽訂采購協議。

市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規發票的供應商購買。

單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現場議價,填寫《供方現場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協議)。

結賬應以轉賬方式進行。特殊情況下需使用現金付款超過5000(含)元以上,必須事前經分管領導審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結賬;金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結賬。

不簽訂采購協議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。

甲供物資在地產相關部門參與及授權下進行,并由參與人員及授權人簽字確認。

市內苗木采購在價格、質量同等條件下,應選擇在合格供應商采購。

結賬以轉賬方式,可采取月、季等期限定期付款。

合格供應商無需要的苗木或價格不合理時,經部門經理同意后可以在其它苗場采購。

如不能進行支票交易,按市外采購規定執行或供應商直接到財務管理部結賬。

不簽訂采購協議的,須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。

其他物資采購按《采購管理程序》要求執行

4.5驗收入庫及報銷辦法

項目操作辦法

養護綠化苗木項目負責人負責驗收,核對實數,并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》。現場領用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

憑送貨單、發票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。

工程綠化苗木

設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。

物資領借用按《物資存儲及管理程序》執行。

憑《進倉單》、發票等報銷。

土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收,核對實數,并在《物資申請單》"備注"欄中簽名,現場領用。不再填寫《進倉單》和《物資領(借)用單》。

采購憑送貨單、發票、《物資申請單》復印件等資料報銷。

4.6本辦法中未明確規定的內容,按公司《采購管理程序》執行。

5.相關文件

VKWY7.4-Z01《采購管理程序》

VKWY7.5.5-Z01《物資存儲及管理程序》

6.記錄表格

VKWY7.4-Z01-F1《物資申購單》

VKWY7.4-Z01-F3《物資/服務申請報告》

VKWY7.5.5-Z01-F1《進倉單》

VKWY7.5.5-Z01-F2《物資領(借)用單》

VKWY7.5.1-J01-06-F1《綠化苗木采購申請單》

VKWY7.5.1-J01-06-F2《供方現場(約見)評審記錄表》

VKWY7.5.1-J01-06-F3《綠化部苗木(物資)采購驗收單》