VK物業(yè)智能化工程部物資管理辦法

1、目的

規(guī)范智能化工程部物資管理。

2、適用范圍

智能化工程部物資管理。

3、定義

無

4、職責

部門/崗位職責

施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。

物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。

區(qū)域行政負責區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項目組物資管理的監(jiān)督。

區(qū)域主管負責監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項目組的物資管理工作。

部門經(jīng)理負責部門物資管理的全面監(jiān)督工作。

5、方法和過程控制

5.1物資入庫

5.1.1由供應商直接發(fā)貨的物資,物資計劃管理員在接到供應商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人"**"訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。

5.1.2深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調(diào)至項目組時填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。

5.1.3項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)入庫。

5.1.4進倉單編號規(guī)則為:分類物資進倉單分別編制流水號。

5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。

5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。

5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務主管,由采購管理員與供應商協(xié)調(diào)解決。

5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責人/城市負責人最終確認結果。

5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。

5.2物資出庫

5.2.1各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況,項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。

5.2.2本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。

5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點,匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。

5.2.4工具按人員配置,由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發(fā)本部存檔。

5.2.5區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。

5.2.6物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。

5.3物資調(diào)撥

5.3.1物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項目組,項目組倉庫調(diào)撥物資原則上應為項目剩余物資。

5.3.2所有物資調(diào)撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應的施工負責人/城市負責人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號。

5.3.3《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項目編制流水序號,并及時打印保存。

5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報本部事務主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。

5.4項目組之間物資借用

項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責人開具借條,由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。

5.5物資報廢

5.5.1由施工負責人/城市負責人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據(jù)報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經(jīng)理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執(zhí)行。

5.5.2《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。

6、相關文件

VKWY7.5.5-Z01《物資存儲及管理程序》

7、記錄表格

VKWY7.5.1-J02-04-F1《智能化工程不合格物資處理單》

VKWY7.5.1-J02-04-F2《智能化工程物資盤點表》

VKWY7.5.1-J02-04-F3《智能化工程部月物資清單》

VKWY7.5.1-J02-04-F4《智能化工程部工具領用登記表》

VKWY7.5.1-J02-04-F5《智能化工程物資報廢申請單》

VKWY7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物資調(diào)撥單》

VKWY7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物資進倉單》

篇2:建筑工程物資管理辦法（六）

建筑工程物資管理辦法(六)

我方根據(jù)招標文件的要求,結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗,以保證供應,確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務為宗旨,針對本工程特點,制訂本物資管理辦法:

1設備、材料供應概況

1.1根據(jù)招標文件本標段工作范圍內(nèi)的設備和材料均由我方供應。

1.2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證,若材料檢查和檢驗不合格,甲方有權拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進行復試按照復試結果,如合格,復試費用由懷疑方負擔。

1.3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。

1.4我方將高度重視地方材料供應,做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進度。

1.5我公司將按GB/T19002-ISO9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標準的要求,嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負責組織供應和進行管理,確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應。

1.6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務骨干,負責本標段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。

2自行采購供應材料的管理

2.1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標段物資積極推行計算機管理,健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。

2.2我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計,并形成相應報表。

2.3按GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求進行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進貨檢驗和試驗等工作。

2.4采購材料按GB/T19002-ISO9002:1994采購文件“資料”控制程序。

2.4.1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調(diào)整補充計劃,工程部專工負責審核。

2.4.2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補充計劃編制是否符合規(guī)定,驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質(zhì)量標準等有關規(guī)定。

2.4.3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。

2.4.4計劃員接到正確需用計劃后,對需用材料、設備進行匯總、平衡分流,形成申請計劃。

2.4.5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2.4.6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進行選購。

2.4.7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負責人或上級經(jīng)管部領導審批。

2.4.8標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的圖集,量大的應匯編清冊,并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明,以使在合同簽定時附上技術、質(zhì)量條款及檢查要求。

2.4.9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法,由計劃員擬定合同,部門負責人批準。

2.4.10實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結論。

2.4.11材料、設備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。

2.4.12對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

2.5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時,邀請甲方有關部門參加,對供應廠商進行資審查,經(jīng)審查合格,實施采購。

2.6負責匯編我方供應的各類物資計劃,按工程進度編制供應計劃,實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

2.7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

2.8本標段承包方供應的材料管理工作運轉(zhuǎn)示意圖

2.9物資現(xiàn)場管理的組織機構設置。

2.9.1項目物供設置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應管理工作。

2.9.2物資現(xiàn)場管理的組織結構圖:

3我方物資供應的質(zhì)量控制

3.1按照GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負責物資質(zhì)量管理,項目經(jīng)管組設立相應崗位,配備人員,明確職責權限。

3.2本標段物資質(zhì)量管理應符合GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則,建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。

3.3嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。

3.4采購物資應實施進貨檢驗,及時提供符合設計規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3.5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。

3.6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3.7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項進行跟蹤,督促封閉。

3.8及時核對并提供各物資供應商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢,提供試驗材料以供試驗。

3.9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。

3.10計量工作

3.10.1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具,做好物資驗收發(fā)放的計量工作,并做好記錄臺帳,計量驗收的原始記錄憑證及簽

收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

3.10.2計量器具有專人保管,定期校驗,以確保準確性。

3.11物資文明管理

3.11.1庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設置標志牌。

3.11.2庫區(qū)堆場場地結實平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。

3.12安全保衛(wèi)消防

3.12.1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴格執(zhí)行。

3.12.2倉庫配備足夠的消防器材,設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌,嚴格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。

3.12.3定期檢查防雷接地、電源、排水道、消防水源,并做好檢查記錄,專人負責,發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。

篇3:服飾企業(yè)辦公用品倉庫物資管理辦法

服飾公司辦公用品倉庫物資管理辦法

第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規(guī)范辦公用品申領、發(fā)放與采購等工作,提高物質(zhì)資料利用率,進一步促進公司健康全面發(fā)展,結合辦公用品倉庫物資管理現(xiàn)狀,根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定,特制定本辦法。

第二條【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執(zhí)行。

第三條【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發(fā)放物資。

各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

第四條【物資發(fā)放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規(guī)定的領料員發(fā)放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續(xù)。

倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調(diào)度、計劃和控制等工作。

辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節(jié)假日,則應提前在最近的工作日發(fā)放。

第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

⑴提出申請。根據(jù)辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。

⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內(nèi)完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規(guī)發(fā)票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續(xù)。采購員采購的辦公用品名稱、規(guī)格和數(shù)量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經(jīng)費計劃方案。經(jīng)費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數(shù),超出計劃數(shù)的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經(jīng)費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿(mào)易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。

申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數(shù)的,未超出部分的全部金額歸經(jīng)費計劃方案直接責任人員所有。

實施經(jīng)費計劃方案應當堅持有利于生產(chǎn)的原則。

第七條【處理原則】違反本辦法規(guī)定情節(jié)較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節(jié)輕重,可按500元以下的標準處理;情節(jié)較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節(jié)嚴重的,移交公安機關處理。

行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執(zhí)行。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。

任何部門和員工對于違反本辦法規(guī)定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規(guī)行為的檢舉和控告。

第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

第九條【施行時間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規(guī)定同時廢止。