1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程,并不斷進(jìn)行修訂和完善;

2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見;對需要現(xiàn)場核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場考察;

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評審,匯總評審意見;

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案;

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評估;

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作;

7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂,并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案,參與追償方案的制訂和實(shí)施;

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作;

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇2:危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序

1.目的對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識,評價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.職責(zé)3.1質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。3.2各相關(guān)部門配合、參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。3.3管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)4.1.1公司進(jìn)行初始狀態(tài)評審時(shí),要做好危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2以全體部門為對象,每年12月份管理評審后在設(shè)定第二年的的目標(biāo)前進(jìn)行。4.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí),可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.2危險(xiǎn)源辨識4.2.1質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)將“OHS危險(xiǎn)源識別表”發(fā)放到相關(guān)部門。4.2.2各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的OHS危險(xiǎn)源,填寫“OHS危險(xiǎn)源識別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)。4.2.3對公司共有OHS設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識,由質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)進(jìn)行。4.2.4質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)對收集回來的“OHS危險(xiǎn)源識別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,整理出全公司的全公司的“OHS危險(xiǎn)源登記表”。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.3.1質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)依據(jù)“OHS危險(xiǎn)源登記表”,將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入“OHS風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”中,組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)級別的確定以事故后果的嚴(yán)重性等級(見表1)作為表的列項(xiàng)目,以事故發(fā)生的可能性等級(見表2)作為表的行項(xiàng)目,制成二維表格,在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的級別(見表3)。表1?事故后果的嚴(yán)重性等級嚴(yán)重性等級等級說明事故后果說明Ⅰ嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡Ⅱ一般傷害人員嚴(yán)重受傷,嚴(yán)重職業(yè)病Ⅲ輕微傷害人員輕度受傷,輕度職業(yè)病表2?事故發(fā)生的可能性等級可能性等級等級說明事故發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能,以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生表3?OHS風(fēng)險(xiǎn)評估分級確定表嚴(yán)重性等級可能性等級輕微傷害(Ⅲ)一般傷害(Ⅱ)嚴(yán)重傷害(Ⅰ)不可能(C)5級4級3級極少(B)4級3級2級很可能(A)3級2級1級4.3.3風(fēng)險(xiǎn)級別的含義表4?風(fēng)險(xiǎn)級別的含義風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)級別的含義1級風(fēng)險(xiǎn)(不可容許風(fēng)險(xiǎn))事故潛在危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性已極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。2級風(fēng)險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))◆事故潛在危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級達(dá)Ⅲ、Ⅳ級者。3級風(fēng)險(xiǎn)(中度風(fēng)險(xiǎn))◆雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)Ⅰ、Ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)Ⅲ、Ⅳ級者。4級風(fēng)險(xiǎn)(可容許風(fēng)險(xiǎn))◆具有一定危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。◆高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)Ⅰ、Ⅱ級者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者。5級風(fēng)險(xiǎn)(可忽略風(fēng)險(xiǎn))危險(xiǎn)性小,不會傷人的風(fēng)險(xiǎn)。4.3.4重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確定4.3.4.1確定重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確準(zhǔn)則①1級、2級、3級、4級風(fēng)險(xiǎn),要確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)。②下述情況可直接確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn):a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的。c)曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今未采取防范、控制措施的。d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)控制措施的。4.3.4.2重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的登記將確定的重大OHS風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括:①用OHS目標(biāo)和OHS管理方案進(jìn)行控制。對1級、2級風(fēng)險(xiǎn),一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案。對3級風(fēng)險(xiǎn),視情況制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案。②運(yùn)行控制。對1級、2級、3級、4級風(fēng)險(xiǎn),要制定運(yùn)行控制程序,按程序進(jìn)行管理。③應(yīng)急控制。對于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況,應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,按程序進(jìn)行管理。4.4.2將重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入“重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中,報(bào)OHS管理者代表批準(zhǔn)后,由品質(zhì)與安全部下發(fā)至各部門。4.5當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識,并報(bào)質(zhì)量環(huán)境安全部(QEHS)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。5.支持性文件5.1《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》5.2《對相關(guān)方施加影響管理程序》6.記錄6.1?OHS危險(xiǎn)源識別表6.2?OHS危險(xiǎn)源登記表6.3?OHS風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表6.4?重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表

篇3:企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1目的風(fēng)險(xiǎn)評估是因那些物理、化學(xué)、微生物等對人或產(chǎn)品所帶來的的威脅、存在的弱點(diǎn)、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風(fēng)險(xiǎn)的可能性而進(jìn)行評估評估。作為風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)評估是組織確定安全需求的一個(gè)重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續(xù)對全管理處范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2適用范圍適用于全管理處危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理處危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2危險(xiǎn)源的辯識4.2.1危險(xiǎn)源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2管理處所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資中存在危險(xiǎn)源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)1)六種典型危害a各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2)三種時(shí)態(tài)a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。??3)三種狀態(tài)a正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2識別的方法1)收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2)收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3)通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4)通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價(jià)。4.3?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.3.1?矩陣法?后果可能性輕微傷害傷?害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)4.3.2LEC定量評價(jià)法D=LEC式中:D-風(fēng)險(xiǎn)值;L-發(fā)生事故的可能性大小;E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度;C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1)事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)常可能性小,完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實(shí)際不可能說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時(shí)發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)事故的可能性有多大(L值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大(此時(shí)L值為3或1)。2)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)?分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)?分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失(萬元)傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)五個(gè)等級。具體劃分見下表:?D值危險(xiǎn)程度>320160-32070-16020-70〈20極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn),需立即整改顯著危險(xiǎn),需要整改一般危險(xiǎn),需要注意稍有危險(xiǎn),可以接受注:D>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施4.4.1各科室(單位)按照上述規(guī)定,對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別,填寫《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2各科室(單位)根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評價(jià)法”,對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià),填寫《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》“風(fēng)險(xiǎn)評估”和“風(fēng)險(xiǎn)級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《危險(xiǎn)源辨識清單》。4.4.3各科室和單位將《危險(xiǎn)源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險(xiǎn)源辯識清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制全公司的《危險(xiǎn)源辯識清單》。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮個(gè)體保護(hù)。4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制4.5.2.1在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí),應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。4.5.2.3建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.2.4監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。4.5.2.5對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。4.5.2.6加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制對一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。4.6危險(xiǎn)源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作,對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施:1)相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí);2)在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí);3)開展新的活動之前(如新建工程等);4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;5)采用新的物質(zhì);6)發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。各科室和單位根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果,填寫新增《危險(xiǎn)源辯識清單》,報(bào)安全辦公室備案。5記錄5.1附件一:《危險(xiǎn)源辨識清單》救助站制度