第一章總則

第一條為加強公司安全生產風險管理和崗位風險控制,預防事故發生,實現安全技術、安全管理的標準化和規范化,制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制,適用于是作業現場、生產經營活動的正常與非正常情況,包括新改擴建項目的規劃、設計、和建設、投產、運行拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。

第二章管理職責

第三條……是風險評價的歸口管理部門,負責確定公司內部風險評價標準,考核、驗收并指導……風險評價、控制效果。

第四條……負責組織本部門風險評價工作,負責建立、更新本部門重大危險源檔案,負責本部門風險的分析記錄、審查與控制效果驗收。

第四條各級崗位人員應參與風險評價與風險控制工作。

第三章管理內容

第五條危險源辨識、風險評價、風險控制活動的實施步驟

(一)……安全第一責任人主持風險評價活動,成立評價組織。

(二)收集識別國家、行業有關法律、法規、標準、規程的有關規定,組織職工學習與之相關的內容。

(三)全員以崗位為單位對作業活動進行分解。

(四)以崗位為單位收集整理辨識危害因素、風險評價結果及控制措施,逐級進行討論簽字后,提交本部門評價組織。

(五)評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

(六)辨識出的重大危險源,評價組織成員必須實施現場檢查,明確危險有害因素。

(七)評價組織根據評價結果,確定風險評價等級。

(八)……根據評價結果,分析風險控制管理等級,根據管理等級對風險控制措施進行實施與管理。

第六條風險控制措施的選擇

選擇控制措施時,應考慮:

(一)控制措施的可行性和可靠性;

(二)控制措施的先進性和安全性;

(三)控制措施的經濟合理性。

第七條控制措施的內容應包括:

(一)工程技術的措施,采取先進的科學技術和先進的裝備,實現本質安全;

(二)管理措施。學習吸取先進的管理經驗,規范安全管理;

(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,達到提高從業人員的操作技能和安全意識的目的;

(四)個人防護措施,根據崗位職業衛生需要配備的防護用品,保證防護用品質量,減少職業傷害和職業危害。

第八條風險等級的分級管理

(一)確認為重大和較大風險等級的,由公司進行管理。……逐級設置風險控制設施,由公司領導最終簽字確認。……監督控制措施的實施,定期監督檢查,確保重大和較大風險控制的有效性。

(二)確認為中等風險等級的,由部門進行管理。部門逐級設置風險控制措施,由部門領導最終簽字確認。部門主管人員監督控制措施的實施,定期監督檢查,確保中等風險控制的有效性。

(三)確定為可接受風險等級的,由班組進行管理。班組監督控制措施的實施,并定期監督檢查,確保可接受風險控制的持續有效性。

第九條風險評價時機與頻次

(一)……不間斷的組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險,采取切實可行的控制措施控制風險,每年至少對風險控制結果檢查、評審一次,確認控制措施的有效性。

(二)風險評價一般于每年9至10月份由……組織一次,當下列情況發生時,應及時進行風險評價;

(1)有新的或變更的法律法規或其他要求出臺時;

(2)操作變化或工藝改變時;如:新建、改建、擴建、技改項目;

(3)作業現場、生產經營活動非正常進行時;

(4)有對事故、事件或其他信息產生新的認識時;

(5)組織機構發生大的調整時。

第十條風險管理的培訓

定期對職工進行風險管理培訓,培訓內容包括:安全生產法律法規、標準、規定及其他要求;危險因素識別、風險評價方法;危害辨識與風險評價結果,風險控制措施和應急預案等。增強職工的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。

第四章附則

第十一條本制度由……負責解釋。

第十二條本制度自下發之日起執行。

篇2:風險辯識風險評價風險控制制度

一、編制目的全面識別項目部生產經營活動過程中的風險源,準確做出評價檢測,為有效控制管理提供途徑和方法。二、適用范圍1.本制度適用于項目部安全生產管理涉及所有風險源辨識、風險評價和風險控制策劃的活動與過程。2.安全科為本項工作的主控部門,負責本制度的編制、修訂并予監督實施。三、術語(一)風險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。(二)風險源辨識識別風險源的存在并確定其特性的過程。(三)風險某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。(四)風險評價評價風險的大小及確定風險是否可容許的全過程。(五)可容許風險根據組織的法律義務和安全生產方針,已降至組織可接受程度的風險。四、工作制度(一)職責1.項目經理審核批準項目風險源清單及各科室、各施工隊上報的職業健康、安全目標指標和管理方案。2.安全科負責風險源綜合監督管理,匯總項目部風險源清單,編制風險危險源臺帳。負責組織對風險源辨識評價成果、管理方案的審查。3.各施工隊負責對設備購置、使用、維護過程中的風險源進行監督管理,參加對項目上報的風險源辨識評價成果、管理方案的審查。4.綜合辦公室負責辦公區風險源的辨識評價及管理。5.各施工隊負責人負責組織相關人員辨識轄區內的風險源并組織評價,編制、實施職業健康安全管理方案。(二)工作程序1.風險源辨識和風險評價的時機1.1項目部安全生產管理體系建立之初和變更時。1.2工程項目開工前。1.3法律法規要求發生重大變更時。1.4發生重大安全事故、職業病、財產損失或相關方重大投訴時。1.5每年年初進行風險源辨識和評價更新時。1.6施工工藝或條件發生重大變更時。2.風險源辨識的過程2.1各科室、各施工隊應指定風險源辨識人。2.2各科室、各施工隊指定的風險源辨識人應具有相應的辨識能力,并經過風險源辨識的專項培訓。2.3各科室、各施工隊依據生產經營活動或服務過程,確定所管轄的作業活動。2.4各科室、各施工隊對所管轄的作業活動逐一辨識期間存在的風險源。2.5各科室、各施工隊應將其辨識出的風險源填入《風險源辨識表》中并上報安全科。2.6安全科應對各部門、各施工隊上報的《風險源清單》進行審核確認,并歸納匯總為項目部《風險源清單》。3.風險源辨識的方法3.1各科室、各施工隊應根據所管轄的作業活動的特性,選用不同的風險源辨識方法。風險源辨識方法包括:現場觀察法和安全檢查表法。3.2現場觀察法亦稱經驗判斷法,是指風險源的辨識人通過對工作環境的現場觀察,就其間是否存在風險源做出判斷的方法。3.3安全檢查表法:亦稱SCL法,是指風險源的辨識人運用已編制好的安全檢查表對某一工作環境內的作業活動進行安全檢查,以辨識其間是否存在風險源的方法。安全檢查表一般由安全科組織相關專業人員、管理者、操作人員共同編制,并行文下發生各有關科室,作為進行風險源辨識的依據。安全檢查表通常采用以下格式:序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查意見備注123各科室、各施工隊在風險源辨識的過程中應充分考慮辨識空間內常規和非常規的活動,所有進入作業現場人員的活動,作業現場內所有的設施,風險情況發生的時態、狀態、類型;以及風險源的分布,傷害方式和途徑。4.組織風險評價4.1各科室、各施工隊負責其職責范圍內的風險評價。4.2風險評價的過程項目部應組織相關專業人員組成風險評價小組。風險評價小組成員在投入評價工作前應接受相關知識的培訓。風險評價小組應針對《風險源清單》中的每一風險因素逐一做出風險程度評價。風險評價小組應將風險評價的結果填入《風險評價表》中。4.3風險評價依據不符合法律法規及其他要求曾發生過事故,仍未采取有效控制措施相關方合理抱怨或要求直接觀察到的危險4.3風險評價的方法風險評價采用作業條件危險性評價法。把事故發生的可能性作為L,把暴露于風險環境的頻繁程度作為E,把發生事故產生的后果作為C,根據不同情況和可能性賦予不同分值,將L、E、C分數值相乘,得出之積為D,再根據D的分數不同確定不同的風險等級。作業條件危險性評價準則如下表:發生事故可能性(L)分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可能預料0.5很不可能,可以設想6相當可能0.1極不可能3可能,但不經常1可能性小,完全意外暴露于危險環境的頻繁程度(E)分數值暴露于危險環境的頻繁程度分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露或偶然暴露?0.5非常罕見的暴露發生事故產生的后果(C)分數值發生事故產生的后果分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡7嚴重403-9人死亡3重大,致殘151-2人死亡1引人注目在評價風險的過程中應充分考慮在假定控制計劃或現行控制措施一旦失敗后所造成的結果。5.確定風險分級5.1風險評價小組負責確定風險分級。5.2確定風險分級的過程安全科根據風險評價的結果和風險等級劃分標準確定風險分級。5.3風險等級劃分準則依據作業風險性評價的結果將風險劃分為5級:劃分標準如下表所示:風險級別D分數值危險程度一級<70稍有危險、可以接受二級70—160一般危險、需要注意三級160—320顯著危險、應該整改四級>320高度危險、立即整改6.判定重大風險因素6.1安全科負責判定重大風險因素。6.2安全科依據風險分級的結果和重大風險因素判定準則,斷定重大風險因素。6.3重大風險因素判定準則風險因素的風險級別為3級以上時,該風險因素為重大風險因素。項目部安全生產領導小組認為的風險因素。本年度發生傷亡事故的風險因素。7.實施風險控制策劃7.1各科室、各施工隊負責實施職責范圍內的風險控制策劃。7.2風險控制策劃的過程:各科室、各施工隊應針對每一重大風險因素的特性及風險控制原則,確定對該重大風險因素的控制途徑和控制措施。經安全生產領導小組批準后下發執行。8.風險控制的原則風險控制原則是指風險控制的主導思想如下表所示:風險級別風險程度控制原則一級低度無需采取措施,且不必保持記錄二級中度不需另外的控制措施,需要監測來確保控制措施得以維持三級高度努力降低風險四級極高緊急行動降低風險9.風險控制的途徑風險控制途徑是指風險控制措施選擇的順序如下圖所示控制措施選用順序風險程度人員防范

降低風險

消除風險個體防護管理控制措施工程技術控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質防止使用危害性物質10.風險控制的措施風險控制的措施是指消除風險的方法與手段分為管理措施和工程措施兩類,包括針對具體重大風險因素采取:A、制定管理目標?B、制定控制目標?C、制定管理方案D、編制運行制度?E、編制操作規程?F、編制作業指導書G、強化現場監管H、做好應急準備?I、保持現有措施更新風險源辨識、風險評價和風險控制策劃的相關信息安全科負責組織風險源辨識、風險評價和風險控制策劃相關信息的更新。風險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息更新分為動態評審和動態更新兩種情況。11.定期評審安全科每年至少組織一次對風險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息的評審,并根據評審的結果對相關信息予以更新。12.動態更新當有新的安全生產法規頒布,對安全生產有影響的設備更新、工藝過程變化等情況發生時,安全科應立即組織相關科室對風險源進行辨識、風險評價和風險控制策劃信息進行更新。風險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息更新的方法執行本制度中相關規定。13.運行記錄《風險源清單》《風險評價表》《重大風險因素清單》?

篇3:危險辨識和風險評價控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

危險辨識和風險評價控制程序

1目的

辨識及評價公司范圍內的職業健康安全危害,評價其危險程度,判定出重大危險,從而進行有效控制。

2范圍

本程序適用于公司范圍內的危害辨識和危險評價。

3職責

3.1管理者代表負責危害辨識及危險評價的組織領導工作。

3.2ISO小組具體負責危害辨識及危險評價工作。

3.3各部門負責參與本公司危害辨識及危險評價工作。

4工作程序

4.1職業健康安全危害的辨識和危險評價

4.1.1辨識職業健康安全危害應以公司的所有活動、產品或服務產生的影響的職業健康安全危險為依據。

4.1.2辨識及評價職業健康安全危害的方法

第一種方法是"作業條件危險性評價法(LECD)",如下:

LEC分數值事故發生的可能性分數值暴露的頻繁程度分數值發生事故產生的后果

10完全可能預料10連續暴露100大災難,許多人死亡

6相當可能6每天工作時間暴露40災難,數人死亡

3可能,但不經常3每周暴露一次15非常嚴重,一人死亡

1可能性小,完全意外2每月暴露一次7嚴重,重傷

0.5很不可能,可以設想1每年幾次3重大,致殘

0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目,需要救護

0.1實際不可能

D:危險等級劃分(D=L?E?C)

分數值危險程度

>320極其危險,不能繼續作業

160-320高危險度;要立即整改

70-160顯著危險;需要整改

20-70一般危險;需要注意

<20稍有危險,可以接受

第二種方法是"臨界值"法,依據《GB18218-2000重大危險源辨識》標準。

4.1.3職業健康安全危害辨識和危險評價由總務部負責,各部門參與。

4.2重大職業健康安全的危害辨識和危險評價

4.2.1采用以上兩種方法,對職業健康安全危害進行辨識與危險評價,填寫在《危險因素辨識和風險評價記錄》,并確定出重大的職業健康安全危險,填寫在《重大危險清單》。

4.2.2重大職業健康安全危害的辨識和危險評價是公司制定OHSAS目標和指標的基礎和依據。

4.3公司每年應進行至少一次職業健康安全危害和重大職業健康安全危害辨識和危險評價。

4.4職業健康安全危害和重大的職業健康安全危害的辨識和危險評價的主要人員應接受

專業培訓。

4.5職業健康安全危險記錄

公司建立并維持辨識和評價職業健康安全危害和重大職業健康安全危害的記錄,并保持記錄的更新。

5引用文件

GB18218-2000重大危險源辨識

6記錄

6.1危害因素辨識和風險評價記錄

6.2重大危險清單

精制加工有限公司危害因素辨識和風險評價記錄

序號活動/產品/服務(發生點)危險因素危險程度危險影響類別時態狀態危險

程度法規及符合性控制措施控制

現狀

LEC物理化學生物心理生理行為其他