公司員工差旅費的管理規定

　　1、差旅費是指工作人員臨時到常住地以外的地區公務出差所發生的城市交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。公司實行公務出差審批制度，嚴格先審批、后出差的報批程序。差旅費標準按照分地區、分級別、分項目的原則制定，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

　　2、城市間交通費用。

　　(1)、城市間交通費用是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐飛機、輪船、火車等交通工具所發生的費用。

　　(2)、出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具　　級別

　　飛機

　　輪船(不包括旅游船)

　　火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

　　其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　董事長、總經理以上人員

　　普通艙

　　(經濟艙)

　　二等艙

　　軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

　　憑據報銷

　　其余人員

　　普通艙

　　(經濟艙)

　　二等艙

　　硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座

　　賃據報銷

　　未按規定等級乘坐交通工具的，超支部份由個人自理。

　　(3)到出差目的地有多種交通工具可供選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。其余人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位主要領導批準方可乘坐飛機。未經批準乘坐飛機，可按火車硬臥中鋪價報銷外，其余費用自行負擔。超出規定標準乘坐交通工具的須經單位領導批準，未經批準的只能報規定標準的標價，超出部份自理。

　　(4)、乘坐飛機的，民航發展基、燃油附加費可以賃據報銷。

　　(5)、乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　(6)、為鼓勵出差人員乘坐火車、長途客運車、輪船、不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續乘車超過12小時(含12小時)的，可憑車票每滿12小時，加發100元伙食補助費。一天之內，乘坐汽車往(返)會東――成都的，在途期間視同連續乘車超過24小時，可加發200元伙食補助費。會東――西昌當天內往返的，加發100元伙食補助費。

　　3、住宿費。

　　(1)、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。

　　(2)、出差人員住宿費限額標準見下表：

　　單位：元/人.天

　　住宿標準　　級別

　　省外

　　省內

　　縣內

　　州內縣外

　　省內州外

　　董事長、總經理

　　執行中央和國家機關差旅費的標準(見附表)

　　控制在130元以內據實報銷　　350　　430

　　其余人員　　300　　350

　　出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟便捷的賓館住宿。

　　4、伙食補助費。

　　(1)、伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。

　　(2)、出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，州內、外出差人員的伙食補助，不分途中住勤，每人每天補助標準見下表：

　　單位：元/人.天

　　地區

　　省外

　　州外省內

　　州內縣外

　　縣內

　　甘孜、阿壩

　　成都市及內地

　　安寧河五縣一市

　　十一個國貧縣

　　各鄉鎮

　　標準

　　執行中央和國家機關旅費的標準

　　120　　100　　100　　120　　80

　　5、參加會議等的差旅費。工作人員外出參加會議，會議統一安排住宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由主持召開會議單位按會議費開支規定統一開支，在途期間的人伙食費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

篇2:公司員工差旅費報銷管理制度

一、總則

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

篇3:員工差旅費報銷規定

員工差旅費報銷規定：

　　1.住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。

　　2.膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

　　3.通訊費以郵局憑證報銷。

　　4.交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。

　　5.短途出差不享受住宿補助。

　　6.出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

　　7.員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　8.超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

　　9.財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。