***有限公司危險化學品從業單位安全生產標準化自評報告(20**年度)

　　企業名稱：***有限公司

　　自評人員

　　自評組

　　姓名

　　自評員證書編號

　　簽字

　　組長

　　成員

　　外聘專家

　　姓名

　　評審人員培訓合格證書編號

　　簽字

　　企業名稱：***有限公司

　　企業地址：****

　　電話：****

　　傳真：****

　　郵編：**X

　　自評日期：20**年11月21日至20**年11月21日

　　自評目的：

　　了解公司現有的安全管理狀況，對照《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》，查找符合項與不符合項。

　　自評范圍：

　　本公司內所有生產經營活動，包括公司相關安全管理制度、法律法規、供應方和承包方提供的材料、技術、成品、進入生產現場的所有人員、所有機械設備和機具、在公司管理范圍內的辦公及生活的設施及活動等進行自評。

　　自評準則：《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》

　　企業主要參加人員：

　　企業的基本情況：****X

文件自評綜述：

　　1.法律、法規和標準

　　公司已按照有關要求建立《安全生產法律法規獲取及管理制度》，并指定安環設備部為責任部門，負責定期識別和獲取適用于本公司的安全生產法律法規和標準及政府其他有關要求并及時傳達給相關部門。

　　2.機構和職責

　　公司總經理已組織相關部門共同制定了符合本公司實際的安全生產方針及年度安全生產目標，并已形成文件;公司總經理組織開展本公司的安全生產標準化建設并已制定安全生產標準化實施方案以及安全文化建設方案。

　　為了保證安全生產所需的費用，公司建立《安全生產費用管理制度》并建立安全生產費用臺帳，便于對安全生產費用使用情況進行管理;公司已依法參加工傷保險并全體從業人員繳納保險費。

　　3.風險管理

　　本公司已制定《風險評價管理制度》，其中明確安保科為風險評價的具體工作負責，并已根據有關標準規范及公司的實際情況制定風險評價準則;推動全公司所有部門及人員共同參與風險評價和風險控制的工作。

　　公司將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施;對于重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并要求相關部門積極配合按期完成隱患治理工作。

　　對于供應商的管理，公司建立并嚴格執行《供應商管理制度》;公司還專門組織人員定期對其資質、業績以及與采購有關的風險進行評價，并寫入供應商檔案。

　　4.管理制度

　　公司通過識別和評估，已將適用于本公司的有關法律法規和有關標準規定轉化為安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，并嚴格落實;目前，公司已編制包括《安全生產責任制管理制度》、《安全生產法律法規獲取及管理制度》等標準化所要求的相關制度;這些制度由總經理組織審定并簽發。

　　5.培訓教育

　　安全培訓教育是做好安全工作的基礎，針對標準化的工作要求，更一步明確、細化了公司的安全培訓工作。

　　公司依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定出適宜的安全培訓教育目標和要求，并嚴格執行《安全培訓教育制度》。

　　6.生產設施及工藝安全

　　生產設施的安全措施落實及現場工作的安全管理是減少安全事故的基礎，公司已完善和細化了生產現場管理制度。為了達到標準化的相關要求，公司已建立《安全設施管理制度》及《安全設施臺賬》，并根據國家有關規定和標準在現場配備安全設施，由專人負責管理，定期檢查和維護保養。

　　對于特種設備的管理，公司嚴格按照《特種設備安全監察條例》管理規定，對特種設備進行規范管理并已編制特種設備臺賬和檔案。對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并要求對其進行經常性的維護保養，并保存記錄。

　　7.作業安全

　　各項作業環節的安全是公司安全生產工作和監管的重點，公司按要求和標準化的規定嚴格執行。對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業公司實行《安全作業管理制度》,并嚴格履行審批手續。公司嚴格按照標準化的要求將各項等危險性作業中的存在的危險、有害因素和采取的相應安全措施等內容編入作業許可證中。

　　8.職業健康

　　公司已制定職業危害防治計劃和實施方案，對作業場所存在的職業危害因素進行識別、檢測;對于檢測出的職業危害因素如實的向安全生產監督管理局進行申報并定期組織相關從業人員接受健康檢查。

　　9.危險化學品管理

　　公司已對所有危險化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立了危險化學品檔案并按照有關規定對危險化學品進行登記。公司對所生產的危險化學品編制了符合國家標準要求的“一書一簽”并在采購危險化學品時，主動向銷售單位索取“一書一簽”。根據有關規定本公司已設立應急咨詢服務固定電話，并安排專業人員負責相關應急咨詢，為用戶提供24小時應急咨詢服務。

　　10.事故與應急

　　針對事故預防和應急處理是防止重大事故發生的措施，本公司已建立應急指揮系統，實行分級管理，明確各級應急指揮系統和救援隊的職責，并且重點落實應急預案演練及應急設施完善，在演練中發現的不足及時加以修訂，加強對員工啟動應急程序的培訓，與周邊及社會應急救援力量的協調也做了一定工作。

　　11.檢查與自評

　　日常安全檢查與監督管理是安全工作的重點，根據標準化的要求，公司更一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，為此公司制定了《安全檢查管理制度》并嚴格按照其執行。

　　公司按照標準化要求制定了安全檢查計劃，其中明確了各種檢查的目的、要求、內容和負責人，并根據安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查，并且各種安全檢查均按相應的安全檢查表逐項檢查，檢查結果與責任制掛鉤。

　　公司已建立《安全標準化自評管理制度》，其中規定每年至少一次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。

　　12.本地區的要求

　　公司已按照根據遼寧省安全生產管理局出臺的相關文件《關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準第十二項A級要素遼寧省評審標準的通知》的要求進行創建。

法律法規符合性綜述：

　　本公司安全生產標準化工作的依據是按法律法規進行，安全管理就要嚴格執行相關的規章制度，在這次標準化工作中對公司的安全生產規章制度進行了完善。

　　現場自評綜述(與《評審標準》的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產條件、直接作業環節管理等)：

　　1.公司對重大危險源實施嚴格的管理，并制定《重大危險源定期檢測、評估、監控管理制度》。按照國家有關規定，定期對重大危險源進行安全評估，并對其設置安全監控報警系統。

　　2.根據國家有關規定和標準在現場配備安全設施，并由專人負責管理，定期檢查和維護保養。

　　3.通過公司組織相關從業人員的培訓，現場操作人員對工藝安全信息的掌握情況較好;公司定期對工藝過程中的危險性、工作場所潛在事故發生因素、控制失效的影響、人為因素等在生產過程中存在的風險進行分析。

　　4.針對不同的生產裝置公司已編制相應的開、停車方案，并定期對相關操作人員進行培訓教育，使其能夠按開、停車方案和操作規程進行操作。

　　5.公司按照標準化的要求明確了廠內關鍵裝置和重點部位，并實行企業領導干部聯系點管理機制。聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任并保證每月至少到聯系點進行一次安全活動。

　　6.在進行檢維修作業時，應嚴格按照《檢維修管理制度》執行：檢維修前，對檢修內容進行危險、有害因素識別、編制檢維修方案、辦理工藝、設備設施交付檢維修手續、對檢維修人員進行安全培訓教育、對安全控制措施進行確認。為確保檢維修作業人員的安全，公司按相關要求為其配備了適當的勞動保護用品，并要求檢維修作業人員在檢維修前辦理各種作業許可證、對檢維修現場進行安全檢查、檢維修后辦理檢維修交付生產手續。

　　7.公司依據《安全標志及其使用導則》GB2894-20**，已在裝置、倉庫、罐區、裝卸區等危險場所的醒目位置設置的安全標志。

　　8.對于可能產生嚴重職業危害的崗位，已在醒目位置設置警示標志，并在產生職業危害的崗位醒目位置設置告知牌。

　　9.公司要求相關從業人員在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，并制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材。

　　10.對于產生職業危害的崗位，公司根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員正確佩戴、使用。

　　11.在儲存危險化學品的場所，公司已按照相關技術標準規定的儲存方法、儲存數量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，從而杜絕危險化學品與禁忌物品混合儲存;儲存危險化學品的設置明顯安全標志，并已指定專人進行管理。

　　12.公司已按照根據遼寧省安全生產管理局出臺的相關文件《關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準第十二項A級要素遼寧省評審標準的通知》的要求進行創建。

　　自評發現的主要問題概述及糾正情況驗證結論：

　　1)法律法規符合性評價應定期進行，對評價出的不符合項進行原因分析，并制定整改計劃和防范措施，編制符合性評價報告。

　　2)主要負責人的責任明確、結合公司情況制定了符合實際的方針、目標，但員工的安全意識和專業知識還需提高，安全生產投入的文件化的保障制度已制定，但安全生產費用臺帳需完善。

　　3)由于風險管理是專業性很強的工作，而且是安全標準化的核心內容之一，雖然按標準化的相關要求進行了大量的工作，但在風險控制、風險信息更新、變更管理等規范要求上仍需進一步深化;公司在開展危險、有害因素辨識、風險評價的頻次和時機上，仍需根據相關規定做進一步改進。

　　4)對安全操作規程的執行情況應加強監督管理;安全生產規章制度和操作規程應定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。

　　5)本公司負責安全培訓教育的主管部門應對培訓教育效果及時進行評價;班組安全活動還需增加頻次。

　　6)在日常生產活動中公司能夠按標準化的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應及時更新完善，現場管理還須進一步加強;公司對關鍵裝置、重點部位應急預案，至少應每半年進行一次演練，以確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。

　　7)作業活動監護人員的基本救護技能和作業現場的應急處理能力仍需提高，作業過程中不得離開監護崗位;在日常作業中的監督還需進一步落實。

　　8)在監測點設立的告知牌方面還不夠完善，需進一步落實職業危害的安全管理工作，定期檢查，并做好記錄。

　　9)預案演練后應及時進行演練效果評價;在預案評審方面還需加大頻次和力度;事故管理臺帳還須完善。

　　自評結論：

　　公司安全生產標準化工作基本滿足《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》的要求，自評考核得分：87.49，符合三級標準化企業達標條件。

　　其他：

　　自評組長：

　　審批人/日期：

　　20**年11月21日

　　自評單位蓋章

　　安全標準化評分表

　　序號　　A級要素　　權重系數　　要素得分　　權重得分

　　1　　法律法規和標準　　0.05　　95　　4.75

　　2　　機構和職責　　0.06　　93　　5.58

　　3　　風險管理　　0.12　　83　　9.96

　　4　　管理制度　　0.05　　95　　4.75

　　5　　培訓教育　　0.10　　87　　8.7

　　6　　生產設施及工藝安全　　0.20　　83　　14.6

　　7　　作業安全　　0.15　　95　　14.25

　　8　　職業健康　　0.05　　75　　3.75

　　9　　危險化學品管理　　0.05　　95　　4.75

　　10　　事故與應急　　0.06　　95　　5.7

　　11　　檢查與自評　　0.06　　95　　5.7

　　12　　本地區的要求　　0.05　　100　　5

　　加權　　總分　　87.49

篇2:危險化學品開展安全生產大檢查工作總結

云安區危險化學品開展安全生產大檢查工作總結

根據國務院及省、市、區的工作部署和要求，為切實做好我區20**年安全生產大檢查工作，防范和遏制重特大安全生產事故的發生，我局先后轉發了省、市、區的文件并制定了我局的工作方案，認真開展了專項依法監管工作。20**年7月以來，我區未發生一例生產安全事故，確保了全區安全生產工作持續穩定。現將危險化學品開展安全生產大檢查工作情況匯報如下：

1、主要檢查內容

這次檢查，我局先后開展了危險化學品綜合治理、危險化學品領域本質安專項督查、汛期特別檢查等活動加強對危化品以及煙花爆竹的監管，其重點檢查內容有：1.儲存場所是否取得合法合規手續、周邊安全防護距離是否滿足安全要求的;

2.易燃易爆危險化學品儲存區是否配置避雷、防靜電設施并定期檢修、檢測;

3.庫房內是否違反規定混存、混放其他物品;

4.泄漏物料是否及時處置，現場是否有“跑、冒、滴、漏”等現象;

5.是否制定符合實際需求的危險化學品事故應急預案并定期開展應急培訓和演練;6.應急救援器材、設備、物資配備使用是否到位等。7.生產、儲存、使用其他危險化學品的單位，是否對本單位的生產、儲存裝置按照規定定期進行安全評價。8.生產經營單位有無安全生產管理制度、操作規程，工作人員是否持證上崗。

二、開展檢查的情況

截止20**年10月26日，開展“安全生產大檢查”期間共檢查危化企業和煙花爆竹經營(零售)單位共56家次，發現問題或一般隱患40處，制作《現場檢查記錄》56份，下達《現場處理決定書》15份，《責令限期整改指令書》8份，《整改復查意見書》8份，其中檢查危化企業27家次，發現問題或一般隱患41處，制作《現場檢查記錄》27份，下達《現場處理決定書》11份，《責令限期整改指令書》6份，《整改復查意見書》6份。目前，存在隱患的企業已全部完成整改。

三、主要存在問題

(一)特殊工作人員未持證上崗。檢查過程中，發現部分企業特殊工作人員未持證上崗或證件已超過有限期。(二)管理制度不完善，管理不到位。部分被檢單位的安全管理制度形同虛設，沒有相關的安全檢查記錄臺賬或者臺賬過于形式化，現場安全管理混亂等。(三)安全生產意識較差。一些經營企業內危險化學品儲罐安全距離不夠，存在一定的安全隱患，部分企業事故應急救援制度不完善，缺少相應的急救援物資和器材以及應急演練計劃。(四)安全生產工作落實不到位。部分企業作業現場缺少警示標志標識不足、安全生產規章制度為上墻、未組織員工培訓、體檢等問題依然存在。

四、下一步工作要求

(一)加強危險化學品、煙花爆竹的安全監管力度。要繼續深入開展安全大檢查工作，扎實抓好危險化學品、煙花爆竹安全生產隱患排查治理。以排查事故隱患為重點，以安全生產責任制的落實為目的，確保生產安全，防止事故發生。對危險化學品、煙花爆竹經營、儲存、使用、運輸等環節要嚴格進行檢查，對非法生產經營危險化學品、煙花爆竹的從業單位要依法給予打擊。同時，對安全隱患經整頓后仍不具備安全生產條件的，要堅決予以關停;特別是要加強認真開展危險化學品、煙花爆竹運輸環節的專項檢查，預防發生事故。

(二)認真抓好危險化學品、煙花爆竹安全生產質量標準化建設工作，督促指導各生產經營單位要緊緊圍繞開展安全標準化工作的創建，建立健全內部安全管理體系，提升企業安全管理工作的水平。

(三)繼續加大對危險化學品、煙花爆竹生產經營單位重大危險源的監管工作，發揮綜合監管與行業管理部門的作用，突出重點，強化源頭管理，建立對重大危險源聯控機制，堵塞監管漏洞;不斷強化對危險化學品運輸車輛的安全監控，預防和控制危險化學品運輸車輛超裝超載;同時，要加大打擊非法生產經營的活動，建立市場準入，提高門檻，加強對新建、改建、擴建在建項目“三同時”審查工作，加強對重大危險源責任單位安全生產責任制落實情況的督促檢查，抓好事故應急救援預案的充實完善以及日常檢查資料臺賬，并督促生產經營單位做好實地演練工作，提高應急救援反應能力和處置突發事故的能力。

篇3:危險化學品安全生產執法檢查方案

依據《安全生產法》和《危險化學品安全管理條例》等有關法律法規，市局將組織開展四次危險化學品從業單位安全生產執法檢查。

一、檢查范圍和時間：

全市危險化學品生產、經營、儲存、使用單位。

檢查時間為20**年3月、5月、10月、12月。

二、檢查重點：

一、企業安全生產主體責任落實情況，安全生產責任制和安全生產規章制度完善和落實情況;

二、新建、改建、擴建項目工程安全設施“三同時”執行情況，非法生產經營企業打擊取締情況;

三、企業主要負責人、安全管理人員、特種作業人員持證上崗情況，從業人員培訓教育情況;

四、重大危險源和重點部位的監控、整改及臺帳、檔案管理情況;

五、是否建立和完善隱患排查治理工作制度，排查出的隱患整改情況;

六、事故應急救援預案的制訂和演練，及事故狀態下防止“清凈下水”措施落實情況;

七、成品油加油站外部安全距離和內部安全距離是否符合規范要求，加油站主要負責人、安全管理人員和加油工是否持證上崗，并在有效期內;

八、涉及劇毒化學品和危險工藝的危險化學品生產企業實現自動化控制、中央控制和自動連鎖控制的情況，以及罐區等重大危險源安全設施設備是否齊全，監控責任和措施是否落實到位;

九、劇毒化學品和易制毒化學品的產量、流向、儲存量和用途記錄情況，以及防盜、防丟失安全措施落實情況。

三、檢查方法：

(一)企業全面自查。企業要組織內部專業技術人員或聘請專家進行自查，對每個環節、每個崗位、每項安全措施落實情況等進行全面徹底地排查，發現問題立即整改，并做好檢查記錄和階段檢查總結。

(二)縣區局在企業自查的基礎上，組織抽查，市局組織執法督查。督查將聘請有關專家，采取聽取匯報、查閱資料、明查暗訪等形式進行。

四、有關要求：

(一)加強領導，周密部署。開展安全生產執法檢查，是貫徹落實黨中央、國務院關于加強安全生產工作指示精神的具體行動，各地要切實加強組織領導，結合本地實際，精心組織，在認真督促企業做好自查工作的基礎上，對轄區內的危險化學品從業單位的自查情況進行全面檢查。

(二)全面排查，突出重點。各縣區局要督促指導生產經營單位開展隱患排查，要將專家技術性檢查指導和安監部門監督檢查有機地結合起來，提高安全監管效果。督促企業加大安全投入、加快安全技術改造、提高事故防范能力。緊緊抓住本地危險化學品領域安全監管工作中存在的薄弱環節和突出問題，有針對性開展隱患排查治理。對存在共性問題的隱患，要研究制定專門的安全管理技術措施;對重大隱患的治理要制定方案、落實資金、明確責任人、規定期限，確保重大隱患及時得到治理。

(三)認真檢查，確保成效。市局全年對全市危險化學品生產企業要檢查四次，對成品油加油站全年檢查抽查率要達到10%(16座)工業氣體經營單位要檢查1次(12家)，油漆農藥經營門店抽查率2%(20戶)，使用企業全部檢查1次，易制毒化學品經營企業檢查兩次。各縣區安全監管局要針對本地實際，制定執法檢查方案，明確檢查重點和頻次，并將檢查階段總結及時報市局監管科。