為使政府各項工作法制化、規(guī)范化、制度化，進一步提高行政效能,特制定本制度。

　　一、堅持以人為本,樹立和落實*****,全面履行政府職能,實行科學民主決策,堅持依法行政,加強行政監(jiān)督,形成行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的行政管理體制,建設(shè)陽光政府、責任政府、法治政府和服務(wù)政府。

　　二、政府工作中的重大建設(shè)項目涉及群眾切身利益的重大問題，要完善群眾參與、法律咨詢和政府決策相結(jié)合的決策機制,健全重大決策的規(guī)則和程序,實行依法決策、科學決策和民主決策。強化法律意識和責任意識,不斷提高依法行政的能力和水平。

　　三、政府聘請鎮(zhèn)法律服務(wù)所的一名業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的法律工作者為法律顧問，積極推行重大決策前的法律咨詢審核制度。法律顧問依據(jù)法律法規(guī)對政府和各部門的行政行為進行法制監(jiān)督檢查，并積極參與有關(guān)活動，確保政府和各部門行政行為的合法性和有效性。

　　四、政府在研究和制定重大決策前，要廣泛征求相關(guān)業(yè)務(wù)部門懂專業(yè)法律的意見和建議，避免決策失誤。

　　五、政府對外簽定經(jīng)濟合同，須經(jīng)法律顧問和懂專業(yè)法律的部門人員對合同條文逐句逐字進行審查后，行政首長方可簽字和加蓋政府公章。

篇2:信息發(fā)布審核登記制度

信息發(fā)布、審核、登記制度

　　深圳市沙頭角中學計算機信息發(fā)布實行各信息發(fā)布部門提出申請，校長室審核批準，網(wǎng)管中心具體實施的辦法，各部門在信息發(fā)布方面必須恪守如下規(guī)定：

　　1、發(fā)布申請部門應(yīng)當確保發(fā)布信息準確、真實，符合國家有關(guān)的各項法律、法規(guī)制度;

　　2、信息發(fā)布部門應(yīng)當對所發(fā)布的信息備案記錄，以加強管理;

　　3、信息審核部門應(yīng)在充分理解國家有關(guān)的各項法律、法規(guī)制度的基礎(chǔ)上及時處理申請部門的請求，并將審核意見及時反饋給申請部門;

　　4、在審核部門同意的基礎(chǔ)上應(yīng)將信息及時轉(zhuǎn)發(fā)給網(wǎng)管中心;

　　5、信息審核部門應(yīng)當做好信息請求、處理、轉(zhuǎn)發(fā)的備案工作;

　　6、網(wǎng)管中心對所收到的經(jīng)過審核后的信息在確認審核意見后，應(yīng)及時在網(wǎng)上發(fā)布，并確保發(fā)布信息的準確性;

　　7、網(wǎng)管中心對所發(fā)布的信息應(yīng)當做好備案工作。

篇3:報銷審核制度

報銷審核制度

一、原則

　　1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。

　　2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

　　3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

　　對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核

　　財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限

　　同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽

　　項目周一周二周三周四周五

　　款項借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：00

　　15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00

　　費用報銷9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

　　對外結(jié)帳9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

六、報銷手續(xù)

　　嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

　　1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

　　2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

　　3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導審批后報銷。

　　4、機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　6、差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。

　　7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

　　8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。