為使政府各項工作法制化、規范化、制度化，進一步提高行政效能,特制定本制度。

　　一、堅持以人為本,樹立和落實*****,全面履行政府職能,實行科學民主決策,堅持依法行政,加強行政監督,形成行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的行政管理體制,建設陽光政府、責任政府、法治政府和服務政府。

　　二、政府工作中的重大建設項目涉及群眾切身利益的重大問題，要完善群眾參與、法律咨詢和政府決策相結合的決策機制,健全重大決策的規則和程序,實行依法決策、科學決策和民主決策。強化法律意識和責任意識,不斷提高依法行政的能力和水平。

　　三、政府聘請鎮法律服務所的一名業務精、素質高的法律工作者為法律顧問，積極推行重大決策前的法律咨詢審核制度。法律顧問依據法律法規對政府和各部門的行政行為進行法制監督檢查，并積極參與有關活動，確保政府和各部門行政行為的合法性和有效性。

　　四、政府在研究和制定重大決策前，要廣泛征求相關業務部門懂專業法律的意見和建議，避免決策失誤。

　　五、政府對外簽定經濟合同，須經法律顧問和懂專業法律的部門人員對合同條文逐句逐字進行審查后，行政首長方可簽字和加蓋政府公章。

篇2:信息發布審核登記制度

信息發布、審核、登記制度

　　深圳市沙頭角中學計算機信息發布實行各信息發布部門提出申請，校長室審核批準，網管中心具體實施的辦法，各部門在信息發布方面必須恪守如下規定：

　　1、發布申請部門應當確保發布信息準確、真實，符合國家有關的各項法律、法規制度;

　　2、信息發布部門應當對所發布的信息備案記錄，以加強管理;

　　3、信息審核部門應在充分理解國家有關的各項法律、法規制度的基礎上及時處理申請部門的請求，并將審核意見及時反饋給申請部門;

　　4、在審核部門同意的基礎上應將信息及時轉發給網管中心;

　　5、信息審核部門應當做好信息請求、處理、轉發的備案工作;

　　6、網管中心對所收到的經過審核后的信息在確認審核意見后，應及時在網上發布，并確保發布信息的準確性;

　　7、網管中心對所發布的信息應當做好備案工作。

篇3:報銷審核制度

報銷審核制度

一、原則

　　1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。

　　2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

　　3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

　　對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

　　財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限

　　同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

　　項目周一周二周三周四周五

　　款項借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：00

　　15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00

　　費用報銷9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

　　對外結帳9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

六、報銷手續

　　嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

　　1、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

　　2、印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。

　　3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。

　　4、機房與oa設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　6、差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

　　7、業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

　　8、超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。