公司銷售管理制度二
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：
a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。
c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。
d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯系儲運業務。
h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：
a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;
c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;
d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;
g.負責聯系儲運業務;
h.負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：
a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;
b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;
c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;
e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;
b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;
c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;
d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;
e.填報《質量日報表》;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三.銷售服務：
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四.客戶服務細則：
4.1.客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4.2.客戶投訴：
a.客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：
a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20―100元/次，情節嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六.要貨發貨要求:
6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.
6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。
6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七.貨款管理辦法:
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八.樣板發放管理辦法：
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出;
(《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8.2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。
(《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理：
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序：
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10.9調貨產品操作規程：
10.9.1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。
10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。
10.9.3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法：
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;
11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;
11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;
11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;
11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.
12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.
12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：
12.9.1營業執照復印件;
12.9.2法定代表人身份證復印件
12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;
12.9.4《銷售合同》復印件;
12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。
12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責
1.財務部經理
(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作;
(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;
(3)負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;
(4)負責組織公司年度預算編制工作，并監督實施;
(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉;
6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費;
(7)負責編制每月會計報表，審核各類統計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數據備份，保證數據安全;
(9)負責管理部門各項實物資產;
(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;
(11)每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;
(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態統計表，并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數據;
(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現金月末余額，做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
篇2:銷售管理制度(精選)
第一篇：銷售管理制度08
銷售管理制度
目的；為了保證將藥品銷售給合法的購貨單位，保證藥品銷售流向真實、合法，為消費者提供優質服務，特制訂藥品銷售管理制度。
依據；《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》及附錄。
適用范圍；本制度適用于藥品銷售管理環節。
一，認真執行《藥品經營質量管理規范》關于藥品銷售的相關規定，核實購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明。
二，審核購貨單位的經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。三，做好藥品銷售記錄，記錄包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。
四，認真執行公司藥品銷售政策，如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。五，嚴格按照國家有關規定銷售特殊管理藥品。
六，嚴格按照藥品說明書介紹藥品的成份、功能，不得虛假夸大和誤導消費者。七，不允許擅自壓貨，或者開一個名頭進行調票，少量到貨品種按所報計劃實報實開。
八，調撥出票隨時送往庫房，不得壓票，暫不發貨可在票據上角標注不封箱即可。九，每天16：30分收票據結賬，把各自系統退出。重新進入結賬避免結賬后存票，刪票。
十，不得擅自退票，退票無經理簽字無效。做好銷售區域和所負責業務員的貨款跟蹤。
十一，保證傳到庫房的票據地址電話應與發貨單一致，自己票據自己傳，休息日除外。如有代傳票據現象，代傳人負責一切后果。
十二，工作時間內不得無故離崗、串崗、閑聊、吃零食、化妝，確保工作環境的安靜有序。
十三，外出辦事要經部門領導批準并報告走向、時間，方可離開。
十四，保持個人區域物品整潔，辦公區域禁止吸煙，工作時間不允許登陸與工作無關的任何網站。
十五，嚴禁以不正當手段謀取私利、嚴禁泄漏公司商業秘密、嚴禁因工作失誤給公司造成經濟損失。
第二篇：銷售管理制度(定稿)
銷售管理制度
一、銷售費用管理
1、銷售費用=區域銷售經理個人報銷總數
2、公司提供給銷售經理的銷售費用額度為：歷史有效回款額的1%，以及當年合同有效回款額的5%，在上半年為每位銷售經理提供1萬元額度的銷售費用（下半年為每人5000元）。超出上述額度后再發生的借款，將按借款額的2倍計入成本。
3、為便于統計銷售費用，銷售經理與售前技術支持人員、上級領導一起外出、接待客戶時，應由銷售經理負責支付和報銷。
4、在招待、禮品等事宜上，銷售經理需向銷售部經理請示后執行。銷售部經理的審批權限為單次最高1000元。
5、下列費用不計入銷售費用，而是作成本處理。
（1）1000元以上的（含）現金支出，做成本處理，不計入銷售費用。需總經理審批，由綜合部負責報銷。在當年的合同中減出來。1000元以內的有銷售人員自行報銷。
（2）2014元以上的禮品支出，做成本處理，不計入銷售費用。
（3）項目啟動開銷，做成本處理。啟動開銷是指，項目組進駐現場所需購買的床鋪，被子，被單，桌椅等日常生活必須品。
二、銷售回款管理辦法
1、根據銷售經理簽訂的考核合同，按月進行累加回款考核。對提前超額完成回款任務的，按照每日0.01%的比例，對超額完成部分給予獎勵。對到期未完成回款任務的，按照每日0.01%的比例，對欠賬部分給予懲罰。獎懲在次月工資中予以兌現。
2、如出現呆壞賬，按照銷售經理承擔合同額的10％、銷售總監承擔5％的原則，一次性從工資或提成中扣除。呆壞賬標準：超過6個月無法收回，經銷售經理申請,銷售總監審核，總經理批準后生效。
三、項目階段劃分及銷售貢獻
銷售過程分為商機、立項、招投標和回款四個階段。對整個項目而言，這四個階段所占
比重分別為10％（商機）、40％(立項)、20％（合同）、30％（回款）。
對區域銷售經理而言，每個銷售階段所占比重即是區域銷售經理對該項目的貢獻度。商機階段：客戶有明確要啟動某項目的意向，公司存在潛在的商業機會。銷售人員應在第一向公司報備該商機詳細情況。標志為填寫商機備案表。
立項階段：客戶項目預算、方案已批準，跟進客戶和項目情況，確認項目內容、時間、規模，確保客戶認可我公司的技術方案，客戶主要領導認可我公司的實力信譽，對我公司具有明確的傾向性，保證公司在該項目中具有明顯的優勢。
合同階段：項目進入落地階段，啟動招投標或其它確定建設方的工作,負責組織投標過程，直至與客戶簽訂合同。
回款階段：合同簽訂后，跟進項目實施工作，負責項目回款工作。
四、合同審批規定
1合同簽訂流程
合同擬稿（銷售代表）→技術審核（項目贊助人）→商務審核（銷售總監）→總經理審批簽字→蓋章
2合同起草
2.1凡屬招投標項目，以當地招標部門的合同樣本為依據起草；屬洽談項目，未進行
招投標的，以公司合同樣本為依據起草；采購合同以公司合同樣本為依據起草。
2.2
2.3合同起草人為負責該項目的銷售經理。合同起草時，該項目的主要商務條款應與對方溝通，以平等互利的原則，不得有
對我方或對方的歧視性條款。
3合同審批
3.1合同起草后，銷售經理發給擬任項目贊助人的負責人，由其負責審核技術條款。
技術負責人重點關注技術參數、合同邊界、驗收要求、工期要求等部分。
3.2技術部門負責人審核后，發給銷售總監，由其審核商務條款。銷售總監重點關注
回款（賬期）、驗收要求、工期要求、售后服務等部分。
3.3銷售總監報總經理進行最終審批，并在總經理審批通過后用章。
五、商機管理規定
1、商機登記
每次銷售例會,全體參會人員對每個人所提的意向商機進行評審，評審通過，由對應銷售人員在oa中進行商機登記。
2、商機變更
（1）商機撤銷：商機負責人在銷售例會上提出申請，并做出合理說明，對于確定的撤銷商機，會后以郵件形式發給銷售總監。
（2）每月1-5日，銷售總監將需要做撤銷的商機，以郵件方式提請總經理撤銷。
六、銷售計劃管理
1、銷售經理應在例會前一天，將下兩周計劃及上兩周計劃執行情況發給銷售總監。
2、會后，銷售總監匯總評審通過的《下兩周銷售行動計劃表》，提交給綜合部納入禪道管理。
3、行動計劃確定后，應按照計劃進行嚴格執行。每周末，銷售經理可以對下周行動計劃做適當調整，并報送銷售總監。銷售總監根據計劃調整情況，通知綜合部調整禪道任務安排。
七、售前技術支持
1、每個銷售經理應努力鍛煉自己，成為顧問式銷售。提倡銷售經理自己承擔技術交流職責，一般情況下不單獨配置售前技術支持。
2、技術交流會議規格較高（處長、副局長及局長以上參與），或規模較大（客戶方參與研討人員在5人以上），需要配備售前技術支持的，由銷售人員提出申請及人選，銷售總監審批。
3、在成熟產品、成熟項目基礎上推廣的，原則上在銷售團隊內部遴選售前技術人員。
八、銷售考核辦法
一、考核項
1、在建項目回訪
?銷售經理每周向項目經理了解進度，在oa中發布紀要。每少一次，樂捐30元。?每月至少與客戶溝通一次項目情況，針對客戶提出的項目問題，督促并協助項目組解決，在oa中發布紀要。每少一次，樂捐100元。
2、聯系客戶及商機跟蹤密切程度
?對無商機客戶，每月至少聯系主要聯系人1次。每少聯系1人次，樂捐30元。?對已有的有效商機，應保持至少每兩周聯系一次。每少聯系一個主要聯系人，樂
捐50元。
3、商機新增
?每月至少新增1個商機。
實行累加式考核，當月考核時，每少一條商機，樂捐100元。
?每兩個月至少新增1個高校長跑系統商機.
實行累加式考核，當月考核時，每少一條商機，樂捐100元。
4、市場調研
?每月要求至少提交一篇行業市場調研報告，包括招投標信息、行業相關報道及分
析總結、后續行動建議（四方面都要有，否則視為質量不合格）。行業分析報告應在銷售總監審批后再通過oa發布。每少一篇，樂捐100元。
二、獎勵項
設立以下獎勵項目，所得獎勵可累計，可抵扣樂捐金額，不發放現金。
1、市場調研獎勵
（1）招投標信息被公司采用并去投標的，獎勵50元；公司中標的，獎勵200元（該200元在中標后直接發放現金）；公司已經掌握的商機不在獎勵范圍內。多人調研報告中都有的商機，獎勵先提交的。
（2）市場調研報告質量高，被公司轉發的（轉發給相關部門做參考、做準備等等），獎勵50元。
（3）每月提交超過1份市場調研報告的，每多提交一份（質量合格的），獎勵30元。
三、其他
1.每月考核并公布一次。
2.為促進銷售工作開展，根據業務發展情況，公司保留對考核辦法修改的權力。
九、區域銷售經理調、離職
1、銷售經理在公司內部正常調職，其調職前已經簽訂的項目在回款后結算提成。調職前沒
有簽訂但已經進入實質階段的項目，根據銷售貢獻按比例領取。
2、區域銷售經理離職的，離職時尚未回款的項目不再予以結算提成。
第三篇：銷售管理制度
藥品銷售管理制度
1.目的
為規范企業銷售過程的管理，保證企業質量體系的有效運行，特制定本制度。
2.依據
《藥品管理法》、《產品質量法》、《計量法》、《合同法》、《藥品經營質量管理規范》（2014年修訂）。
3.適用范圍
適用于批發企業所有藥品的銷售全過程。
4.職責
4.1質量負責人負責銷售過程的質量管理工作；
4.2銷售部門負責人負責監督本程序的執行；
4.3銷售部銷售人員負責按照本程序開展銷售活動，并積極配合上級的管理和監督；
4.4庫管員負責藥品發放及出庫復核。
5.內容
5.1定義：本公司的銷售管理是指質量管理部允許放行的藥品出庫至銷售全過程的管理。其核心是采取一切措施，保證能追查每批產品的出廠情況和銷售情況。
5.2藥品銷售過程中必須嚴格遵守國家相關法律法規的要求。
5.3銷售對象的合法性審核
a.銷售對象應當按照《購貨單位及購貨單位采購人員資格審核的規定》提供加蓋企業公章的相關證明的復印件，包括《藥品生產許可證》、《gmp證書》、《藥品經營許可證》、《gsp證書》、《醫療機構執業許可證》、營業執照及年檢證明、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》等，杜絕與非法經營單位發生業務往來。
b.購貨人員應當按照《購貨單位及購貨單位采購人員資格審核的規定》出具本人身份證原件、加蓋公司原印章的復印件以及單位介紹信，銷售部應對照身份證原件對人員進行核實。
c.銷售對象的經營范圍應包括公司供應的劑型及產品。
d.銷售部應填寫“客戶資質審核表”，并用收集到的以上合法資質證明及填寫完成的審核表對客戶建立客戶檔案。
5.4銷售過程管理
a.銷售人員每年按“培訓教育管理檔案”進行持續的gsp培訓，并掌握一定的藥品知識和營銷知識，方可上崗工作。
b.銷售記錄應包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。做到某一藥品一旦發現質量問題或錯發時，確保能夠準確、快速、及時通告和回收，把可能造成的危害減少到最低限度。
c.企業銷售藥品，必須開具增值稅專用發票或者增值稅普通發票，發票應當列明以下項目：購銷單位名稱、藥品通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等，不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。
d.銷售發票或《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》的內容應與出庫隨貨同行單的相關內容、藥品電子監管碼核銷記錄一致。
e.應按照《發票管理辦法》、《稅收征收管理法實施細則》等規定，賬簿、記賬憑證、報表、完稅憑證、出口憑證以及其他有關涉稅資料按規定保存；已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當按規定保存。
f.藥品銷售不得采用有獎銷售，附贈藥品或禮品等銷售方式。
g.銷售記錄的輸入要求：
（1）藥品銷售票由銷售內勤負責錄入。
（2）按表格內容錄入齊全，不得空格、漏項。
（3）填寫計量單位要統一，同一產品不同批號或不同規格應分別填寫。
f.銷售記錄的保存：銷售部計算機系統應將銷售記錄存盤保存五年。
（1）該計算機系統應專人維護使用。
（2）注意備份。
g.記錄的銷毀或刪除
每年將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部部長批準，簽字后方可銷毀或刪除。
5.5凡經質量管理部門檢查或接上級藥品監督管理部門通知的不合格、過期失效、變質的藥品，一律不得開票銷售，已銷售的應及時通知收回，需報損的藥品，應按企業“不合格藥品質量管理程序”的規定進行。
第四篇：工廠銷售管理制度
企業銷售管理制度
第一章總則
第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章產銷平?及簽訂合同
第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品(更多請關注：)銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經營副廠長批準。
第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做???預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式
企業市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條市調查及預測的主要內容及分工：
1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷???總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提
供。
2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。
5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條市場調查方式：
1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。
4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌??重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。
第五篇：食品銷售管理制度
食品銷售管理制度
1、經營場所與有毒、有害場所以及其他污染源保持規定的距離，并設置封閉的垃圾容器，及時清理垃圾，并搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環境整潔。
2、在經營場所內醒目位置懸掛《食品流通許可證》和《營業執照》，設有食品衛生管理機構合組織機構，配有經專業培訓的食品安全轉至管理人員。
３、不出手有毒、有害、“三無”和未檢驗或檢驗不合格的食品，保證食品外觀清楚，如發現食品超過保質期、破損、鼠咬、受潮、生霉等現象，必須及時處理。
4、食品陳列設施合理劃定食品經營區域、食品與非食品分開陳列。存放散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則分類，設置散裝食品銷售區，按銷售品種配備足量的并符合衛生條件的容器，直接入口的散裝食品有防塵材料遮蓋，有盛放食容器的顯著位置或隔離設施上設置“散裝食品標識牌”，標示出食品的名稱、配料表、生產日期、保質期、保存條件、食用方法、生產經營者名稱及聯系方式等內容，做到“一貨一牌，貨牌對應”。銷售直接入口的散裝食品由專人負責，為消費者提供分揀和包裝服務，提供給消費者符合衛生要求的小包裝，銷售散裝食品的工作人員須穿工作服，戴口罩，戴手套及戴帽子，并使用專用工作取貨；
５、生鮮食品銷售：貨架配備有保溫板、冷藏板和冷凍板等陳列設施，配備符合條件的檢測設備。
６、熟食制品銷售間入口處應設預進間，設更衣及洗手、消毒設施，采用非手??式的水龍頭，配備有效的空氣消毒設施，食品冷藏設施和食用工具、食品要有防塵材料遮蓋。
７、食品銷售場所內不得使用鼠藥品，配備一定數量的滅蠅燈，并保證能正常工作，熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。
８、定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生，使用無毒無害殺蟲劑進行除蟲滅害，由專人按照規定的食用方法進行，除蟲滅害工作不能在營業時間進行，實施時對各種食品應有保護措施，使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工作及容器徹底清洗。
９、食品倉庫必須做到專用、不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理，并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原材料入庫時，倉庫管理員應對其質量和數量進行驗收，并詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，發現檢查不合格的食品時不得入庫，設有不安全食品暫存專柜，并做好記錄。
１０、經營場所和倉庫應有良好的通風，保持庫房內所需的溫度和濕度，防止食品發霉和生蟲；儲存生鮮食品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫和冷凍庫，并搞好防蟲、防蠅、防霉和防潮等工作；定期對營業場所和庫房周圍進行衛生清掃，清除有毒、有害污染及蟻蠅孳生場所。
１１、食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻１０厘米以上，最底層隔離地面１０厘米以上，食品按照先進先出，生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。
篇3:公司銷售管理工作制度
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三.銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。