20**年審計工作要以*****為統領，堅持全面審計，突出重點，大力加強審計機關隊伍建設，切實發揮審計“免疫系統”功能，為促進項目建設、規范財經秩序、推進社會事業科學發展做出積極貢獻。總的思路及措施是：

一、圍繞一個中心。即：緊緊圍繞縣域經濟發展這個中心，強化審計監督服務。作為縣政府綜合經濟監督的審計機關，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標，研究審計環境，部署審計項目，確定審計重點，真正為縣域經濟發展保駕護航。

二、抓住兩個關鍵。審計質量和隊伍建設是審計工作的生命線，是樹立審計形象和權威的關鍵。審計工作要想得到社會認可，這兩項工作必須常抓不懈。一是審計質量。一方面是審計項目業務質量。要以提高規范化水平為基礎，以提高先進審計方法運用水平和審計成果利用水平為突破口，以促進審計宏觀作用發揮為目標，嚴格落實審計署5、6號令，從規范審計作業行為入手，繼續深入開展審計項目精品創建活動。此外，嚴格落實審計組主審負責制、審計質量一票否決制、審計責任追究制等一系列措施，確保審計事實清楚、證據可靠充分、定性恰當合法、結果客觀公正。另一方面是審計結果利用質量。對于審計中發現的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經濟發展、維護社會穩定的高度，發現問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領導決策提供可靠的依據和參考，增強服務的超前性和時效性。二是隊伍建設。隊伍建設的根本是人的素質的提升。首先，組織審計人員參加政治理論、法律知識和業務技能的培訓，增強大局意識，提高貫徹落實*****和執行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續完善落實各項行之有效的制度，使審計工作每個環節都有章可循，都置于嚴格的監督之下。廉政建設的好壞事關審計隊伍形象，要切實加強廉政建設，做到守土有責、為審清廉，力求把審計機關的良好形象樹立好、維護好。

三、強化三項工作。一是以預算執行審計為基礎，全面提高財政審計宏觀效果。圍繞推進財政部門依法理財，規范預算管理，提高預算透明度和約束力，以促進財政資金使用效益為目標，以財政資金真實性、合法性、效益性為重點，切實加大預算執行審計力度。在審計過程中做到審點和審面相結合，既要審計財政、地稅等財政收入組織部門和預算安排部門，又要延伸審計重點到財政支出比重大、預算外收入多、具有一定資金分配權的部門以及各類專項資金較多的部門。通過審計，實現全面掌握資金運行規律和資金管理松緊程度，促進增收節支，提高依法理財水平，規范財務收支行為。二是以重大建設項目審計為切入點，進一步深化固定資產投資審計。圍繞全縣重大基本建設項目，認真把好財政資金使用關，查糾各種違紀違規行為，維護建設市場秩序，提高項目投資效益。通過重大建設項目全過程審計，嚴肅查處高估冒算等騙取財政資金行為以及建設單位不進行可行性研究、不搞開工前預算審計、不進行規范性招投標而導致財政資金浪費問題，促進建設項目資金合理、有效使用，推動我縣固定資產投資領域逐步走上規范化軌道。三是以專項資金審計為重點，全面提高專項資金使用效益。圍繞全縣經濟發展規劃及社會熱點問題，將社會保障資金、農業、救濟救災等專項資金作為重點，從立項、撥付管理和使用等各環節進行檢查，揭露嚴重損失浪費，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進有關部門規范資金管理，提高使用效益。通過審計，規范各類專項資金項目的立項、分配、管理和使用，全面提高專項資金的經濟效益和社會效益。

四、落實四項措施。一是完善流程，實行審計程序控制。以強化審計項目管理，科學調度工作計劃為基礎，規范審計作業程序。首先是審計項目通知制度。安排審計項目由局班子會討論后，經局長簽批，以《項目通知單》的形式指定某一審計組負責組織實施審計。其次是審前報告制度。審計組接到審計任務后，對被審計單位基本情況進行調查，將審前調查情況如實上報，并在此基礎上形成審計工作方案。再次是審結告知制度。審計組在結束現場審計工作時，由主審將審計查出的問題情況以《審結告知單》的形式逐級報告，以便領導綜合掌握情況，糾正審計過程中存在的問題，防范審計風險。二是抓住關鍵，實行審計現場控制。全面推行主審負責制，強化對審計現場工作的控制。在審計作業現場，主審對審前調查環節、審計取證環節、審計定性環節、審計日記和審計底稿編寫環節等關鍵點實行重點控制管理，要求審計人員嚴格落實各項審計作業程序，切實保證審計證據合法、審計日記全面、審計底稿合規。此外，分管副職不定期親臨審計現場，了解審計人員工作情況，以加強督導，防止關鍵環節出現關鍵性錯誤。三是嚴格復核，實行審計報告控制。現場審計結束后，主審認真進行審計報告的編寫和復核工作。一方面審計組本著實事求是、嚴謹細致的原則，客觀、真實的反映審計查出的問題，做到問題定性準確，處理依據正確，審計意見及建議有針對性、可操作性。另一方面專兼職復核人員對審計報告進行復核。重點復核審計事實是否清楚，審計證據是否確鑿，違紀問題定性是否準確，處理處罰意見是否適當，運用法規是否正確等。在此基礎上，實行集體審定，一般項目由分管領導召開小型會議審議;重要項目召開審計審理會審定。有效地避免了審計評價不當、定性處理意見不合法、不適當等嚴重問題的發生。四是加強督導，實行審計結果控制。依據審計報告下發審計決定是審計工作的最終結果，但審計工作還沒有真正結束，還需要追蹤審計決定落實整改情況。但是，由于種種原因，審計決定落實率低的問題成為普遍性問題，影響問題的糾正與整改。基于此，我局將專門成立組織，實行交叉檢查制度，督查審計決定落實情況。在法定期限內，由審計組之間相互檢查各自出具的審計決定落實情況。如被審單位拒不執行決定，一律通報批評。實行這一辦法，將在一定程度上避免審計與糾正相互脫節問題，以樹立審計權威。

(五)實現五個到位。一是規范資金糾到位。對被審計單位的違規違紀行為依法處理、處罰，督促檢查被審計單位認真糾正整改，規范資金管理。二是重大違紀查到位。以提高審計人員業務素質為基礎，改進審計方法，側重從專項資金管理、大額支出、隱形收入、建設項目等多角度查處各類由于決策失誤、管理不善造成的嚴重損失浪費問題。三是宏觀建議謀到位。充分發揮審計涉及經濟領域的專業優勢，廣泛開展審計調研，全面真實地反映傾向性問題，站在政治的高度、全局的高度分析原因，并提出改進建議，為縣委縣政府宏觀經濟決策提供參考，增強服務的超前性和時效性。四是理順財務幫到位。按審幫促原則，在審計監督的同時，向被審計單位提出合理化建議，促進被審計單位改進財務管理，堅持審幫結合，對財務管理薄弱單位，幫助整章建制，提高理財水平。五是增收節支促到位。促進增收節支是審計工作的重要目標。要通過財政和稅收征管情況的審計增加財政收入，同時加大固定資產投資審計力度，提高資金審減率，為縣財政節約建設資金。

篇2:門店稽核審計主管工作職責與職位要求

職位描述：

工作職責:

1、優化門店運營流程與制度，監督門店執行情況，提供整改建議，跟進改善結果；

2、定期對盤點進行監督，提高盤點質量，梳理數據；

3、對門店商品進行評估與審查，及時反饋；

4、抽樣參與工程相關檢查項目，記錄檢查結果，并反饋；

5、無人貨架項目，依據公司需求，參與進一步檢查；

6、參與本部門其他內控風險合規工作，完成公司分配的其他工作。

職位要求:

1、本科及以上學歷，有連鎖企業店鋪管理經驗優先；

2、有門店審計或運營審計工作經驗優先；

3、具備良好的溝通協調能力，廉潔自律，公平公正；

4、工作細致，責任感強，堅持原則，執行力強；

5、無影響食品安全類疾病。

篇3:QA臨床質量審計工程師工作職責與職位要求

職位描述：

職責描述：

(1)根據審計計劃，進行供應商審計相關工作，包括但不僅限于臨床實驗室稽查的計劃、安排、準備、執行以及匯報；對供應商進行定期審核；

(2)根據供應商類型，如CRO服務供應商、實驗室服務供應商、運輸服務供應商、倉儲供應商、IT供應商等準備審計計劃、審計清單、審計報告、結束文件等；

(3)按照已經批準的項目稽察計劃安排、執行并匯報稽查；

(4)遇到質量事件應及時匯報；

(5)協調法規審計/客戶審計；

(6)建立、維護、更新與審計活動相關的文件、規程、檔案等；

(7)應按照《EHS培訓管理規程》（QMS-SOP-EHS-0-002）的要求接受EHS培訓。

(8)完成上級安排的其他工作內容。

職位要求：

醫藥或相關專業，本科及以上學歷。

兩年以上。

外語能力：國家英語四級及以上。

計算機能力：熟練使用辦公室工作軟件。