(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

篇2:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:銷售部員工出差制度

銷售部員工出差制度

　　為了規范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領導批準。經批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責安排有關事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務能合理安排，也可降低相關交通費用的支出成本。

二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區

　　1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發票按實報銷。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下, 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車

　　1、出租車僅限用于出差城市市內交通使用。

　　2、經理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。 2) 市內公務 有公務車的公司的員工，可提前申請公務車的使用。在公司公務車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發票按實報銷。

三、住宿

　　1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結帳清單及正式發票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當地市政城建基金或稅。

　　2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應住一個房間，住宿費按照其中一個標準高的人執行，不得將兩人的住宿費用標準進行累加，兩人以上以此類推。

四、其他支出

　　1、機場建設費、航空保險費 因公出差的機場建設費、航空保險費予以實報實銷。

　　2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。

五、出差預支款

　　因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領導及總經理簽字批準后，由銷售助理至財務室領款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據進行報銷。

六、費用報銷

　　1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經手人處簽署姓名，并將有效票據附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關負責人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務室報銷領款后交到個人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷日。

七、來客招待

　　若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據具體情況向主管領導提出招待費用申請，經同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發票。