員工長期出差貼標準

適應范圍及定義：

　　1、本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

　　2、長期駐外指被集團公司派往深圳以外的地點工作，連續30天(含)以上，累計3個月(含)以上的人員，在當地招聘人員及員工因個人原因提出調動不屬此范圍。

　　3、短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的人員。

第一部分 員工差旅費補貼

一、差旅費范圍：

　　包括自出差出發地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費等。

二、審批權限

　　(一)出差審核權限

　　1、期限核定：由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　2、出差核準：

　　1)當日出差：當日可以往返的，報部門負責人核準。

　　2)遠途國內出差：普通員工出差2日內往返的，由部門經理核準，2日至10日的由總監核準，10日以上的由總經理核準;經理出差2日內往返副總監核準，2日以上由總監核準;副總監以上人員出差一律由總經理(總裁助理)核準。

　　(二)交通工具選擇標準

　　1、短途出差：可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　2、遠途出差：員工一般選擇火車作為交通工具;公司副總以上人員可選擇飛機作為交通工具。

　　3、如有特殊情況，可向總經理(總裁助理)申請選擇乘坐飛機。

三、差旅費管理辦法

(一)出差申請與報告

　　1、員工出差必須提前提交“出差申請表”(見下表)，注明出差時間、地點和事由，并將“出差申請表”送人力資源部部留存，作為記錄考勤之依據。

　　2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　3、員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內向主管領導匯報工作，提交“出差報告”。于一周內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　4、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司不予報銷。 (二)差旅費補貼標準(按每人每天)

相關說明：

　　1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據實報實銷。

　　2、住宿費：員工出差住宿費憑合法有效票據在規定的限額內報銷。實際住宿費超過規定的，超支部分由個人負擔;員工出差由接待單位免費接待的，或住在親友家無住宿費發票的，不予報銷住宿費。

　　3、伙食補助費：按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷餐費。

　　4、市內交通費：指出差人員在出差城市的市內交通費，出發地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷餐費。

　　5、通訊補貼：出差期間手機漫游費憑手機繳費單實報實銷。 (三)差旅費補貼計發辦法

　　1、員工在出差當天往返超過8小時的，可享受一天的出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。

　　3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發放相應部分出差補貼;如果出差期間發生了已經批準的招待費，招待期間不發放相應的'餐費補貼。

　　4、員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由主辦單位統一支報或公司統一繳費的不再報銷住宿費及每天的伙食補助費。

　　5、連續乘坐火車超過10小時(含)的，可憑車票增加伙食補助費20元，在此基礎上連續乘車時間每滿6小時可再增加20元。

　　6、下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級標準支給。出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。

　　7、不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理(總裁助理)簽字后方予報銷，否則由出差申請人自己承擔。

第二部分 員工駐外費用補貼

　　一、駐外補貼標準：

　　二、相關說明：

　　(一)交通補貼：外派地點在500公里以上的人員，公司原則上給予報銷每月一次來回探親交通費用;外派地點在500公里以內的人員，公司原則上給予報銷每周一次來回探親交通費用，乘坐標準按差旅費相關規定范圍內按實報支，超出部分自理。

　　(二) 住房補貼：

　　1、員工被派駐在外3個月及以上，在某一地點工作15天/每月以上的，應按本規定在當地租房，特殊情況須經總經理(總裁助理)批準。

　　2、公司可給予派駐在外工作人員15天的找房期，駐地分公司負責人可以根據本規定并視具體情況，確定最高期限。在15天內住宿費按差旅費住宿標準給予報銷，超過此期限，按本辦法執行。

　　3、初次外派人員可享有實際購買生活用品費用的80%(最高可報銷1500元/月)，作為一次性安置補貼購買生活必備品，并憑發票報銷。

　　4、外派人員的住房標準在上表標準內憑票報銷，如由駐地分公司租房解決的，應符合本標準。特殊情況由總經理(總裁助理)批準，并抄送駐地公司綜合辦公室。如員工個人原因造成租金超標準，超額部分由員工個人承擔。

　　5、駐地分公司視實際情況可租用一間二室或三室房，作為公司短期派駐或出差人員使用，駐地分公司綜合辦公室作為租用房的管理者，應保證在前一人離開后及時更換日常住宿用品，保持清潔，以保證后來人員能立即入住，以降低公司出差成本。

　　6、外派人員租住房間的水、電、氣等費用由個人承擔(不包括分公司租用的公用房)。

　　(三)外派補貼(含餐費補貼、市內交通、通訊及雜費等)：按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷。

附則：

　　1、本辦法自下發之日起執行。

　　2、各項補貼標準可隨年度物價的變動由綜合辦公室修訂、總經理審批后調整。

篇2:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:出差補貼管理辦法

出差補貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責

　　3.1 管理部負責本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經理負責本辦法的制定、修改、廢止之核準。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應事先填寫《出差申請單》，逐級上報，經總經理批準后方可出差。

　　4.2 部門經理以上人員出差，報請管理部、總經理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經理以下員工出差，報請部門經理、管理部和常務副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費報銷流程

　　5.1 出差人員報銷差旅費需填寫《差旅費報銷單》，由部門負責人簽字后，由管理部根據開支標準予以審核，報常務副總審批后，到財務部給予報銷。其中如遇實際出差地點或交通工具與申請單不符的，需陳述正當理由，報總經理特批后方可予以報銷。

　　6.出差人員交通費和住宿標準

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實際出差公里數*http://ad.ahsrst.cn每公里油耗+過路費予以計算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔的，不再計發伙食補貼。因工作需要發生的宴請，需報請常務副總批準后再進行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負責填寫實際出差時間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經理級別以上)出差必須書面授權職務代理人行使職權工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個工作日內形成出差工作報告或出差完成情況按規定上報公司領導;

　　4、出差人員返回公司后15日內持有效發票填寫差旅報銷單核銷差旅費。