一、指導思想：

認真貫徹《*中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神，按照區教育局關于暑期工作要求，計劃、布置和落實好暑期的各方面工作，確保幼兒、教師均能過一個“安全、健康、充實、愉快”的暑期生活。

二、工作要求：

1、認真安排好在園幼兒的一日生活和活動，做到有計劃、有落實，并按照幼兒園制定的保健工作要求，注意做好食品衛生、安全及高溫期間的幼兒防暑降溫工作。

2、對不來園幼兒，班主任做好安全教育工作，幼兒園發放告家長書。對中、小班幼兒，班主任至少在暑期里打電話詢問一次。對沒安排好幼兒生活的要對家長做好指導工作。

3、認真做好新生入園通知的發放和編班工作，并組織部分幼兒進入新生幼兒家開展“拉拉手”認識新朋友活動。

4、開展一次全園性的文明禮儀知識講座，并舉行知識競賽活動，進一步提高師生的文明素養。

5、組織好教師參加暑期全園培訓工作。

6、認真做好園舍整修工作，做好對施工人員的工程檢查和人員管理工作。

三、各人員暑期工作職責：

1、值班人員工作要求：

∴認真制定計劃，并按要求組織好幼兒活動。

∴巡視并檢查幼兒園環境、設施設備，檢查幼兒園施工人員工作情況，及時處理有關問題或聯系有關人員進行處理，并作好相應的記錄。

∴做好幼兒園清潔衛生工作。

∴準時上下班，不擅自離崗，不做私活。

2、行政值班人員：

∴組織好暑期活動。

∴及時收集信息并做好傳送工作。

∴按時間節點完成上級有關部門布置的暑期條線工作。

∴做好大修檢查指導工作。

∴做好新生編班和發放錄取通知書。

3、信息員要求：

∴每周來園一次，了解幼兒園暑期工作，并做好每周一次的信息發布工作。

∴利用暑期做好對幼兒園網頁的維護與資料補充工作。

四、暑期值班時間：

上午7：00―下午5：00

五、具體工作安排：

1、7月2日―7月3日、7月13日―7月14日組織開展全園教師暑期培訓工作。

2、8月9日開展一次全園性的文明禮儀知識講座，并舉行知識競賽活

動。

3、8月20日組織部分幼兒進入新生幼兒家開展“拉拉手”認識新朋友活動。

4、8月31日開展幼兒文明禮儀展示活動和向家長發放“飲食用

藥安全從我做起――倡議書”。

六、幼兒園暑期工作領導小組：

組長：王倍園長(全面負責暑期工作)。

副組長：朱泉云總務主任(負責幼兒園園舍大修工作)。

組員：葉玲人事干部(負責資料收集工作)。

組員：葉雪娥信息員(負責收集、匯總和發送有關信息)。

組員：胡慧華保健老師(負責幼兒園保教與安全衛生工作)。

篇2:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:戰略管理顧問（SLG智能生活事業群組）崗位職責要求

職位描述：

崗位職責

-作為SLG（小度人工智能助手相關業務）的內部戰略管理顧問，支持BG層面的戰略管理工作

-識別業務增長的機會點并結合市場、用戶、產品數據等信息進行分析，為業務提供洞察

-監控業務發展的各項指標，包括業務核心指標、業務健康度指標等，幫助業務領導層掌握業務發展的情況并識別相應的問題與機會

-負責業務所需的創新機制與流程的制訂與實施，提升跨部門協作及業務運營效率

崗位要求：

-5年左右相關工作經驗，管理咨詢、內部業務運營等經驗優先

-學習能力強，能適應快速變化的環境，具有創新思維

-優秀的跨部門溝通協調能力

-邏輯思維強，數據敏感度高

-hands-on，細心，踏實