本文主要從指導思想;工作目標;工作內容和實施步驟;組織領導;注意事項進行講述。其中，主要包括：開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，要以全面落實*****和構建和諧企業為指導、通過有計劃、分步驟地開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作、反腐倡廉“危險源點”是指黨員干部、崗位人員，在行使職權、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性、“危險源點”排查、“危險源點”分析、“危險源點”預控、評估問責、鞏固提高、主要領導負總責、班子成員具體抓、部門各負其責、紀委加強協調、員工認真參與、細化工作計劃、突出工作重點、加強情況溝通、建立長效機制等，具體材料請詳見：

為進一步貫徹*中央頒發的《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、《**省預防職務犯罪條例》、市紀委《關于開展部門權力內控機制建設工作的意見》和《省公司紀委關于開展反腐倡廉危險源點分析預控工作要求》，深化“思廉、倡廉、踐廉”活動各項要求，不斷推進反腐倡廉工作的制度化和規范化建設，強化對職權行使的規范、制約和監督，使反腐倡廉的重點更加突出，源頭預防的工作更加扎實，經研究決定在公司系統持續開展“危險源點”分析、預控工作，特制訂如下實施方案：

一、指導思想

開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，要以全面落實*****和構建和諧企業為指導，認真貫徹落實中央紀委二次全會和省、市紀委三次全會精神，按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，遵循“依法經營、規范管理、強化監督”這條主線，通過“危險源點”分析預控，堵塞制度漏洞，強化過程管理，規范制度執行，狠抓制度落實，牢固樹立“以人為本、常抓不懈”的工作理念，最大限度地提升防范廉政風險的能力和水平，為加快構建具有**供電公司特色的懲治和預防腐敗體系提供有力支撐，為實現“一強三優”現代公司目標提供堅強的政治保證。

二、工作目標

通過有計劃、分步驟地開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，初步建立起以履行“一崗雙責”為前提，以排查“危險源點”為基礎，以完善預控制度體系為支撐，以強化對職權運行的監控為核心，以制度執行評估問責為手段的內控體系，使廣大黨員干部、重點崗位人員進一步增強制度意識，主動接受監督，自覺遵守制度，帶頭執行制度;通過對“危險源點”進行分析、預控，進一步完善規章制度、工作流程，初步形成比較嚴密的決策約束機制、切實有效的執行制約機制、堅強有力的監督防范機制;通過加強對重要制度執行情況的檢查評估，增強制度執行效力，保證制度落實，初步達到各類權力決策、各項工作過程和各個操作環節都處于縝密的內部制約與監控之下。

三、工作內容和實施步驟

反腐倡廉“危險源點”是指黨員干部、崗位人員，在行使職權、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。根據各類腐敗案件誘發的原因，可以將反腐倡廉“危險源點”歸納為思想道德、制度機制、崗位職責、業務操作、人際交往和監督網絡“六類危險源點”。開展“危險源點”分析、預控工作，既要立足于當前，增強制度建設的針對性和時效性;又要著眼于長遠，分層管理、分類實施、分級預控，增強制度建設的前瞻性和穩定性。要建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制，做到決策更加科學，執行更加高效，監督更加有力，保證權力依法、高效和相對獨立的運行，確保單位部門不出問題、少出問題，力求黨員干部及廣大員工不犯錯誤、少犯錯誤。

1、“危險源點”排查階段(5月20日-6月20日)。各單位(部門)要結合“全面找差”工作要求，突出重要崗位，動員各方面的力量一起來查找分析，把視野、觸角和措施，落實到各個具體崗位和每一個人，細化到權力行使的各具體環節，采取自己找、群眾幫、領導提、組織審的方式，組織黨員干部及廣大員工，主要從以下幾個方面查找危險源點：

一是思想道德風險。查找無視紀律制度規定，不斷發生“小過錯”，濫用裁量空間，經常做出有悖常理的決定，不按規定報告或故意隱瞞個人經辦的重要公務和業務，經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映。

二是制度機制風險。結合單位(部門)管理權限，查找本單位、本部門工作領域中制度是否有效覆蓋經營管理的全過程，“關鍵節點”是否得到有效監督，特別是那些涉及職權、利益方面，不被人關注且沒有制度制約的危險源點。突出對農村供電所制度建設方面可能存在的危險源點。

三是崗位職責風險。結合單位(部門)各崗位職責要求，查找在工作人員履行職責中可能存在的危險源點，突出資金流量大、業務頻率高、項目相對密集、權力相對集中的重點崗位工作中可能存在的危險源點。

四是業務操作風險。查找各項業務流程運行過程中易發生違法違紀行為的具體表現，以及執行力方面可能存在的危險源點。要依據合理的假設原理找漏洞，對業務的操作運行過程進行調查摸底，進行預想、假設、推斷，列舉可能出現的危險源點。

五是人際交往風險。重點查找長期使用某一施工單位或某一供貨商的產品，或者長期與某一協作單位合作;與施工單位、業務往來單位人員、客戶交往過密，經常在一起吃喝玩樂;以及接受有可能影響公務的宴請和其他消費方面的危險源點。

六是監督網絡風險。重點查找法律、人事、組織、審計、紀檢、陽光管理以及群眾監督工作中的弱點、盲點。突出過程監督、事前監督，以及因監督環節設置與實際工作偏差，而可能產生的危險源點。特別是群眾議論較多，或客戶反映比較集中的異常行為。

在查找過程中，可以運用以下方法進行：

一是崗位自查。系統每個員工要根據自己所在的工作崗位特點，對工作職權行使的每個環節可能存在的危險源點進行自查，提高預控意識。

二是環節互查。對前后工作流程中的關鍵環節發生問題可能引發本工作崗位廉政風險進行互查，增強對前后崗位監督制約的責任感。

三是部門聯查。各職能部門在自查、互查的基礎上，對整個部門的危險源點進行綜合評查，按業務流程形成危險源點匯總表(備忘錄)，明確重點部位、重點環節、重點崗位的危險源點。

四是領導評查。各級領導按照“一崗雙職”的要求，對所分管范圍內各崗位、各工作流程危險源點自查、互查情況進行評查，掌握所分管范圍內各部門的危險源點。在此基礎上，各單位(部門)于6月20日將危險源點匯總表上報公司紀委(監察部)。

2、“危險源點”分析階段(6月20日-7月20日)。各單位(部門)要抓住權力、利益大小，針對排查的危險源點，結合腐敗可能產生的多發點、易發點，制度流程隱患的所在點和人容易犯失誤的潛在點，從以下五個途徑加以分析定性：

一是從分析以往所發生的案件信息入手。通過對有關案件信息的收集整理分析，掌握過去一個時期內違法違紀案件發生的時間、領域、崗位、涉案人級別、環節、方法等情況，借用歷史資料的分析掌握未來基本趨勢。

二是從群眾信訪舉報信息入手。一般情況下，群眾信訪和舉報所反映的問題，往往是問題比較集中、相對突出的問題。通過信訪舉報信息的分析，可以發現苗頭性、傾向性問題，這也是準確分析危險源點的一個重要來源渠道。

三是從綜合考核測評信息入手。組織、人事部門每年都會對單位(部門)、領導干部(管理人員)進行考核、測評。通過工作考核、民主測評，掌握反腐倡廉工作的落實情況，發現薄弱環節，需要重點關注的人員等取得預警信息資料。

四是從各類審計、專項稽查信息入手。加強與法律、財務、基建、生技、營銷、審計等部門的溝通，對審計、專項稽查等工作過程中發現的薄弱環節和存在問題，對危險源點做進一步梳理分析。

五是從紀委、檢察院溝通信息入手。紀檢監察部門在加強溝通的同時，還要充分利用“企檢共建”平臺，主動征求檢察機關的意見和建議，特別是注重對辦案過程中發現的“危險源點”排查、分析，做到內外結合、以外促內。7月20前，公司紀委(監察部)完成各單位(部門)需要制定預控措施的危險源點審核、反饋工作。

3、“危險源點”預控階段(7月20日-8月20日)。各單位(部門)要抓住權力、利益大小，以及可能出現的頻率，對危險源點進行評估，劃分和確定高、中、低風險級別，排出順序和重點。堅持層層抓預控、抓管理，健全各級領導層掌控可能發生違法、違紀案件高風險源點;管理層掌控可能發生違紀違規問題中風險源點;執行層掌控可能發生異常和未遂情況低風險源點的三級預控機制。

一是抓住源點類別、范圍和環節以及發生條件，梳理出滋生腐敗的重點領域、關鍵部位和共性問題，按照管理權限和業務范圍，落實責任人、預控措施和整改期限。

二是對一般問題，從教育和管理上找原因;對反復出現的問題，從規律上找原因;對普遍出現的問題，從制度上找原因;同時，對高風險源點優先加以“控制”或“處理”。

三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的要求，對業務工作流程中可能產生的危險源點和工作節點，納入過程控制，通過定崗、定職、定責。對于權力過于集中的職位，通過分權加以制衡，提高預控效率。

四是各職能部門在職責范圍內對基層單位分析、預控工作進行檢查、督促，重點解決1-2個領域中的薄弱環節和突出問題，制定具有針對性的工作流程和工作制度。

各單位(部門)將制定的預控措施報公司分管領導審批后，于8月20日前，上報公司紀委(監察部)備案。

4、評估問責階段(8月20日-9月20日)。各單位(部門)要對危險源點分析預控工作、制度貫徹執行情況進行評估上報。公司紀委監察部將會同相關職能部門，綜合運用自我評價、公開測評、民意調查、隨機抽查等方法，對各單位(部門)上報的重要制度執行情況進行評估和考核。評估和考核主要分為以下幾個環節：

一是自我評價。即被考評單位(部門)通過直接或間接的方式對執行制度情況進行自我評價，并適時對高風險源點預控方案、預控效果進行評估。

二是公開測評。即組織被考評單位干部職工及其服務對象對重要制度的知曉率、執行制度情況滿意率進行測評。并通過一定的方式調查了解員工、外部客戶(重點是制度執行相對人)對各單位(部門)執行制度情況的反映。

三是隨機抽查。即在事先未通知的情況下，隨時抽查被考評單位執行制度的情況，或通過到職能部門搜集被考評單位關于制度執行方面的信息而進行的分析評價。目的在于解決單位執行制度時緊時松的問題。

四是綜合評價。主要對自我評價、公開測評、民意調查、隨機調查的結果進行綜合分析，在全面掌握考核信息的基礎上，通過組織集體研究，客觀公正地對被考評單位(部門)制度執行情況作出評價。對考評過程中發現的問題，公司紀委監察部書面反饋給被考評單位(部門)主要負責人，并責成班子內部進行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。對被考評單位領導班子及其成員存在違反制度規定或執行制度不力造成不良影響的，按照干部管理權限和規定程序，追究單位主要領導、分管領導和直接責任人的責任。責任追究的方式主要包括：責令限期整改、取消當年評優評先資格、誡勉談話、通報批評、組織處理、黨政紀處分等。

5、鞏固提高階段(9月20日-10月10日)。各單位(部門)要對危險源點分析預控工作開展情況進行系統總結，并于10月10日前上報公司紀委(監察部)，從而形成“排查―分析―預控―評估―改進”的閉環管理體系。本階段要對以下四個方面工作進行總結回顧：

一是排查分析情況。分析本單位(部門)專項工作開展的總體情況，重點解決好排查了哪些危險源點，分布在哪些領域、崗位、流程和環節以及時期，做好分類分析，全面掌握。進一步增強黨員干部、重點崗位人員廉政風險意識。

二是預控落實情況。匯報本單位(部門)預控工作的落實情況，重點解決好預控措施的制定和落實，針對分類梳理的危險源點，明確預控的重點，按照三級預控管理的要求，已實施哪些預控措施，從規范高效、落實責任、執行到位進行成效評估;對暫未納入預控的危險源點進行原因分析，擬定工作序時進度。進一步增強黨員干部、重點崗位人員風險防范能力。

三是內控制度建設情況?？偨Y本單位(部門)內控制度的建設情況，重點解決好分級管理、分類實施、分層預控的工作機制，按照精益化、規范化、專業化管理的要求，完善和修訂職能范圍內的管理制度和工作運行流程圖，確保各項職權和流程均將責任落實到執行人;思想道德、人際交往、監督網絡等綜合性內控制度由公司層面統籌制定相關制度，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防范措施得力。進一步增強公司防范廉政風險的能力和水平。

四是動態管理情況?；仡櫛締挝?部門)取得的成效、經驗以及存在的困難、問題，重點解決好閉環管理的方法和途徑，加強過程管理，對執行制度、防范措施不到位的要加大考核力度;同時，危險源點隨著權力、利益以及外部條件的改變不斷變化，新的源點種類、性質和表現形式不斷出現，對源點排查分析、預控措施進行適當的調整，實現危險源點的動態管理。進一步增強工作開展的主動性和前瞻性。

四、組織領導

切實加強對分析、預控工作的領導，堅持一級對一級負責、一級抓一級、層層抓落實，上級要加強對下級工作的指導，各級領導干部要起好帶頭作用，落實好責任制。

1、主要領導負總責。黨政主要領導是本單位“危險源點”分析、預控工作的第一責任人，要切實加強這項工作領導，做出具體部署。要帶頭做好自身分析，抓好領導班子和班子成員的分析，查找本單位和班子中存在的共性和突出的問題，制定對策，親自過問落實情況。

2、班子成員具體抓。領導班子成員對分管范圍內的分析、預控工作負直接領導責任。要制定具體的工作計劃，督促、指導所分管部門和專業做好分析、預控工作。嚴格把好審核關，對工作不認真、敷衍了事的要責令“補課”。通過此項工作的開展，對自己分管范圍內容易發生問題的崗位、對象、表現方式做到胸中有數。

3、部門各負其責。各部門負責人是本部門分析、預控工作的第一責任人，要認真組織本部門人員進行認真分析，制定預控措施，抓好落實。

4、紀委加強協調。各級紀檢監察部門是所在單位反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作的主管部門，要積極協助黨委行政，認真做好業務指導，加強檢查督促。

5、員工認真參與。要根據本單位、本部門的工作安排，自覺分析查找“危險源點”，做到實事求是，有則改之，無則加勉。

五、注意事項

1、細化工作計劃。各單位(部門)要根據本實施方案，結合自身實際進一步細化工作計劃，拓展工作內容。今年5月份要普遍再開展一次分析排查，制定預控措施;年中將對排查的危險源點、以及相應的預控措施進行逐一過堂。下半年再安排一次分析，重點是對上半年預控措施落實情況進行檢查，年底進行全面總結評估。

2、突出工作重點。要通過“危險源點”分析、預控工作，進行一次普遍性的廉潔從業教育，重點是提高員工特別是重要崗位人員的思想認識，增強員工在工作和生活中保持清正廉潔的自律性和遵紀守法的自覺性;實現“三廉”工作目標，提高反腐倡廉工作的針對性和預見性。

3、加強情況溝通。各單位要在6月20日前上報上半年排查分析開展情況和下一步工作重點，10月10日前上報下半年整改落實情況和明年的工作安排。

4、建立長效機制。各單位(部門)要認真總結工作經驗，學習借鑒兄弟單位有效做法，與建立健全懲防體系、預防職務犯罪等工作，與黨風廉政建設定期分析等制度結合起來，逐步健全領導體制、工作機制和工作網絡，使這項工作常態化。

篇2:環保局反腐倡廉學習活動方案

為貫徹落實縣紀檢監察工作會議精神，切實抓好機關干部的思想、作風建設，不斷提高機關干部依法行政水平，樹立環保人員廉潔奉公優良形象，根據縣紀委有關要求，制定反腐倡廉學習活動方案如下：

一、參加對象：

全局人員。

二、學習內容：

1、縣委副書記、縣紀委書記*x在全縣紀檢監察工作會議上的講話；

2、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和《中國共產黨紀律處分條例》；

3、*環保人員二十條紀律；

4、《*黨政機關工作人員禁酒的規定》。

三、學習時間：

7-9月。每月局集中安排1-2次，各科（室）、大隊、站自行安排1-2次，一般安排在星期五下午半天。

四、學習方法：

做好“四個結合”。即集中輔導學與分散自學相結合、通讀原文學與專題講解學相結合、定期輪訓學與不定期培訓學相結合、以考促學與以賽助學相結合。

五、學習要求：

1、各科室、大隊、站學習有計劃、有總結；

2、學習有記錄、有筆記、有心得體會；

3、按時參加集中學習，不得無故缺席。

六、為督促全局人員自覺執行“*環保人員二十條紀律”和《*黨政機關工作人員禁酒的規定》，在局機關大廳設立“舉報箱”，接受群眾的舉報。

篇3:企業反腐倡廉制度檢查活動方案

根據省紀委、省監察廳有關指示精神和市紀委、市監察局統一安排部署，經研究，決定在全市國有大中型企業、國有控股企業和國資委機關內開展“5+x”反腐倡廉制度執行情況專項檢查活動。為確保此項活動規范有序、高效進行，進一步明確重點、統一要求，特制訂本方案。

一、指導思想

高舉***主義偉大旗幟，以*理論和“****”重要思想為指導，深入貫徹落實*****，通過專項檢查活動，全面掌握反腐倡廉各項制度執行情況，及時發現和解決制度不執行、不落實的問題，嚴肅處理違反制度的行為，不斷提高執行制度的執行力，維護制度的權威性，確保中央、省委省政府和市委市政府重要決策部署的貫徹落實。

主要有六個方面:

（一）新增投資項目（財政性）資金管理使用

1、項目投資計劃和資金下達情況；

2、項目管理情況；

3、項目責任制落實情況；

4、項目監督檢查情況；

5、項目信息公開情況；

6、項目前期審批情況；

7、項目建設實施情況；

8、項目建設管理情況；

9、資金和財務管理情況；

10、竣工和驗收情況。

（二）制止公款出國（境）旅游

主要檢查制止公款出國（境）旅游專項工作制度的貫徹落實情況。

1、領導干部是否嚴格自律，帶頭學習和嚴格遵守因公出國（境）各項規定；

2、有無不按規定報批，弄虛作假，不按報批內容、路線和日程出國（境）；

3、有無通過因私渠道執行公務或公款報銷因私出國（境）費用；

4、因工作需要安排出國（境）的，公務活動是否占在外日程的三分之二以上；

5、有無組織一般性考察和營利性雙跨團組，單位有無擅自下發組團通知；

6、財務部門是否嚴格執行經費核銷管理。根據經費預算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國（境）費用，按照批準的人數、天數、路線、公務活動情況、經費計劃等進行核銷，有否核報與公務無關的開支和計劃外發生的費用。有否以其他方式轉嫁出國（境）費用和用公款報銷持因私證照出國（境）費用。

（三）公務用車配備管理使用

檢查范圍：市屬國有企業的小轎車、吉普車、19座以下的旅行車。機關小轎車及黨政正職的工作用車。

1、公務用車配備是否符合編制管理規定，是否存在超編制配置車輛情況。

2、車輛購置是否按規定程序申報審批，購置車輛的排氣量和金額是否控制在政策規定標準范圍內；購車經費來源是否合理合法，購車渠道是否通過政府采購等。

3、車輛“三定”（定點維修、保險、ic卡加油）落實情況；不在編、不在崗干部使用車輛未退還情況；超標車的使用管理情況，是否長期借用、調用下屬及企業單位車輛的情況；車輛處置是否符合規定，是否有領導干部違規駕駛公車的情況。

4、領導班子成員工作用車情況。工作用車是由單位統一調度，還是相對固定。除相對固定一臺小臥車，是否還使用其他小車。

（四）禁止領導干部違反規定插手干預工程項目建設

檢查對象主要是黨和國家機關中副科級（含副科級）以上干部；國有及國有控股企業中以委任、委派（招聘）、選舉產生并經主管部門批準的中層以上管理人員。

專項檢查內容如下：

1、領導和分管的本單位建設項目未取得發改部門立項審批或備案、環保部門環評審批、國土部門用地許可、建設部門施工許可證或開工報告等進行開工建設；

2、領導或分管的本單位建設項目違反規定擴大建設規模、改變建設內容或者提高建設標準，或者同意、支持、暗示或默許實施隱蔽性設計，或通過隨意變更設計、施工現場簽證等造成工程項目超概預算；

3、未經組織部門任命擔任、兼任工程建設項目法人代表或實際領導職務；在本行政區、本部門或本單位建設、監督、管理的工程項目中開支、報銷有關費用，領取補貼、獎金、福利；

4、本單位依法必須招標的工程建設項目，不招標或規避招標，或者擅自變更已核準了的公開招標方式；或不當適用《政府采購法》，采用競爭性談判等方式規避公開招標；

5、強制招標人通過指定的招標代理機構辦理招標事宜；

6、同意、授意或默許所主管的本單位建設、監督、管理的工程項目隨意提高或降低投標人入圍條件，排斥潛在投標人。對技術復雜或特別重大的招標項目擅自突破現行政策通用規定；

7、支持、授意、默許、串通或放縱投標人、招標代理機構通過圍標、串標、資質掛靠、弄虛作假等謀取中標；

8、干預招標文件和評標辦法的編制，干預標底、合理價、投標報價上限值的編制、違反保密事項泄露標底等；

9、不按評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉包工程項目，或者指定材料設備及構配件的生產廠家、供應商；

10、本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為；或有背離招標投標文件簽訂項目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內容不一致的其他協議，不將合同副本報送有關管理機構備案；或合同施工企業與實際施工企業不一致，施工企業與現場項目負責人及主要管理人員無合法人事關系；

11、限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；

12、本單位或分管的項目工程竣工結算價高于中標價10%以上，或委托不具有相應資質的社會中介機構審核竣工結算；借口拖延竣工驗收和結算工作；采取不正當手段抬高工程造價；有關工程造價審核結算結論，不在本單位進行公開；

13、領導干部對違反規定插手干預工程項目建設行為不制止不查處、妨礙或干擾有關部門進行依法查處；

14、其他違反《關于防止和遏制領導干部違反規定插手干預工程項目建設的暫行規定》插手干預工程項目建設的行為。

（五）規范公務接待

主要檢查以下方面內容：

1、制度建設情況

（1）公務接待管理制度；

（2）公務接待定點制度；

（3）公務接待審批制度；

（4）公務接待定期公示制度。

2、接待支出情況

（1）公務接待費是否實行了總量控制；

（2）公務接待費用是否進行了單列；

（3）是否存在超標準接待；

（4）是否按規定實行國庫集中支出；

（5）年度公務接待實際支出額；

（6）厲行節約措施落實情況和去年節支情況。

3、審批程序情況

（1）是否落實衡辦發〔20**〕28號文件要求，單位“一把手”不直接分管財務；

（2）是否堅持主管領導“一支筆”審批；

（3）是否按規定要求，先審批后接待；

（4）審批手續是否齊全。

（六）規范社會團體服務和收費行為

1、黨政機關領導干部兼任社會團體領導職務情況。在學術性、專業性、聯合性及其他類社會團體兼任領導職務的副處級以上黨政機關領導干部，是否按相關規定辦理了審批手續，沒有辦理審批手續的，是否退出了社團兼職。

2、實行政會分開情況。行業性社會團體是否在職能、機構、人員、財務、辦公場所及設施等方面與業務主管單位徹底脫鉤。

3、收費與服務情況。已和業務主管單位完全脫鉤的行業協會的會費標準是否按規定經會員（代表）大會通過；未與行政職能部門脫鉤的社會團體會費標準是否嚴格執行衡辦通〔20**〕32號文件精神；接受捐贈是否依照相關程序辦理，并?？顚Ｓ?；有償服務是否辦理了相關手續；是否有違規收費或亂收費現象。

4、制度建設情況。內部管理的五項制度（民主決策制度、重大事項報告制度、財務管理制度、接受捐贈公示制度、考核獎懲制度）是否健全；是否按章程和五項制度開展活動；業務活動是否正常。

5、財務管理情況。是否建立獨立的銀行帳戶和財務賬目；票據使用是否規范；業務主管單位是否在社團列支費用；財務管理是否規范；有否違規違紀開支行為；有否違反財務紀律弄虛作假行為。

（七）廠務公開、效能監察、企業領導人員薪酬管理

1、企業廠務公開制度建設情況；

2、是否落實了職工的知情權、參與權、選舉權、監督權，保障職工的合法權益；

3、效能監察制度及工作機制建設情況；

4、效能監察項目立項及實施管理情況；

5、企業領導班子成員是否按超標發放基薪；

6、領導人員年度績效薪酬發放是否按程序審批；

7、職務消費行為是否規范。

三、專項檢查組織實施

（一）成立專項檢查活動領導小組，負責對全市國有及國有控股企業專項檢查活動的組織領導。

（二）專項檢查活動分級進行，市紀委、市監察局負責對國資委機關專項檢查的組織實施，市國資委紀委配合市紀委、市監察局負責對國有企業專項檢查的組織實施。

四、專項檢查時間安排

（一）動員部署（7月中旬）。召開相關會議，安排部署專項檢查工作。傳達學習上級文件和會議精神，結合國有企業實際制定實施方案和細則。

（二）自查自糾（7月18日以前）。被檢查單位對照檢查內容，本著有什么問題解決什么問題的原則，主動開展自查自糾，認真填寫有關自查表格和統計報表，按要求及時上報。對自查出的問題，及時進行整改。

（三）重點檢查（7月下旬至8月）。市紀委、市監察局將對國資委機關進行專項檢查。市國資委紀委組建若干個聯合檢查組按照具體的檢查方案，對被檢查企業進行專項檢查。

五、專項檢查計分及結果運用

專項檢查結果采用計分的方式予以量化。每個方面設定分值100分。檢查結束后，檢查組將就所檢查的內容對被檢查單位評出分數，評出的結果將按一定比例計入年終黨風廉政建設目標管理考核總分。

六、專項檢查的要求

（一）精心組織，領導帶頭。各企業領導要以高度的政治責任感抓好反腐倡廉制度執行情況的專項檢查。精心組織，周密部署，制定詳細的檢查方案，集中時間、集中精力，認真開展自查自糾，扎實抓好整改和整章建制。要加強領導，主要負責同志要身先士卒，親自過問。班子成員要率先垂范，帶頭參與自查自糾和整改落實。

（二）嚴格要求，不走過場。檢查組要以高度的政治責任感和嚴明的工作紀律確保專項檢查工作順利完成。務必從嚴把關、從嚴要求，防止走過場。要敢于堅持原則，實事求是。對檢查中發現的問題要當面指出并督促整改，及時糾正制度不執行、不落實的情況，嚴肅查處違反制度的行為。對弄虛作假的，要嚴肅處理，追究責任。

（三）各單位將開展反腐倡廉制度執行情況專項檢查的總結于8月底上報專項檢查活動領導小組辦公室。