第一篇：采購制度

采購制度

1、大宗生產材料采購需由項目經營層研究決定，并簽訂購貨合同。

2、項目部派專人經行日常采購，按“貨比三家、優質廉價”原則

采購。

3、由專職人員組織驗收，且不少于3人，開具三聯單，棟號負責

人或值班人員共同參與驗收或抽驗，經相關負責人簽認。

4、嚴格把握材料質量，杜絕不合格材料進場。

5、辦公用品采購需各部門按計劃向財務室申報，經后勤經理審批，

報項目經理簽認，單件物品單件超過500元以上時，亦需報項目經理確認后，方可采購。

6、辦公用品、生活用品實行領用制，作低值易耗用品須登記領用

臺賬，移交辦理交接手續，損壞丟失照價賠償。

7、食堂日常采購由后勤經理指定人員于當日驗收。

8、材料出庫憑后勤經理批準生產經理領料單領用。項目部對材料

消耗實行目標考核，節約有獎，浪費懲罰。

第二篇：采購制度

采購制度

為采購工作規范化以及維持公司生產和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內容。

3、本公司所需的一切生產、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發生變化確有必要重選供應商時，須經廠務會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經發現即作開除處理。

5、采購人員應對所采購的物品質量和數量進行把關，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現質量問題或數量不吻合等問題以致影響公司日常生產正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、采購人員應按時、按質、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、當采購物品價格發生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯系，依公司決策行事。

8、當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關票據或證明，當供應商拒絕開具

相關票據或證明時，采購人員有權利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發現有質量問題或數量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權拒絕入庫并向上級主管部門反應

第三篇：鎮政府采購制度

根據《ｘｘ縣政府采購管理辦法》、《ｘｘ縣政府采購資金管理辦法》，現將鄉鎮政府采購工作具體運行程序通知如下：

一、采購的審批

鄉鎮各單位凡購置政府采購目錄內批量或單項在5000元以上的貨物、車輛保險和2萬元以上的工程項目，都必須納入政府采購，由采購單位填報政府采購審批表（一式三份），財政所負責收集后，對采購資金來源進行審查并簽署意見，每月未報財政局采購管理股（工程項目必須付工程預算），由采購管理股匯總審核后，根據采購規模報局領導或采購委員會集中審批，并將審批后的采購項目及時通知各財政所，由各所負責歸集采購資金。

二、采購資金的審核與歸集

各鄉鎮的政府采購資金由鄉鎮財政所代為管理，在會計站設立政府采購專戶（過渡戶），財政所根據批準的采購項目，通知采購單位將采購預算資金劃轉采購專戶，由財政所給采購單位開具結算票據，會計站進行帳務處理，采購資金到專戶后，財政所應及時通知采管理購股。

三、采購的執行

采購管理股接到采購資金到專戶的通知后，將采購審批表轉政府采購中心，由采購中心按規定程序和方式組織采購。

四、采購的驗收與結算

采購的貨物、工程、服務到位后，由財政所資產管理員與采購單位共同組織驗收，經驗收合格的，填寫驗收結算單（一式四份），簽注驗收意見和驗收人員，加蓋驗收單位公章，供應商憑驗收結算單和正式發票到會計站辦理資金結算手續。如有結余資金，及時退回采購單位，采購活動結束。

第四篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂x須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫，登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據請購單的數量，規格質量要求，用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，x器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行并負責解續。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

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第五篇：食堂物品采購制度

食堂物品采購制度

1.采購員要把好采購品質量關和成本關。嚴禁采購腐爛、變質食物；庫管員要做到物(本文來自制度大全：)品進出帳目清楚，程序分明；廚師領班要不斷鉆研業務，多動腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據季節及飯菜特點、準備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費度降低到最小，又不會使飯菜不夠吃。

2.采購食品蔬菜必須保證新鮮、不變質、無污染，應采購經過驗收員檢驗的合格食品.

3.組成采購小組負責采購，作到貨比三家，保質保量，鮮肉制品的購買以大型超市為主，按計劃每周集中采購一次，保證質優價廉，盡量降低成本。

4.建立健全出入庫登記制度，新購進物品一律計量，所采購物品必須統一由指定人員檢查確認方可逐一登記入庫，廚師根據需要，填寫領料單，登記出庫。庫房要及時清理，過期變質食品，會計、廚師、保管、驗收員一起簽字銷毀。

5.葷素搭配，花樣繁多，營養均?。嚴格控制飯菜價格，確保購入與售出價格平衡，不超支。

食堂采購員工作職責

1、不購腐壞變質和質量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當天購入，不得多買久存。

2、采購時要與廚師領班、庫管員聯系，注意品種優劣。精打細算，講究營養，價格便宜。

3、購入肉菜食品等一律交相關人員進行數、質、價驗收，遇有問題，及時解決。

4、工作時間內不代私人購買主副食品。

5、協助管理員安排每周食譜，空余時間主動參加食堂工作。

6、積極配合驗收員的工作。

7、完成領導交代的臨時工作。

食堂倉庫管理規定

為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規定:

一、入庫物品范圍：米、面、油、調料、煤、菜等。

二、所有需要入庫的物品必須由采購員、庫管員簽字，驗收員驗收合格方可入庫，并分類填好入庫清單。

三、入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查。數量是否有誤，物品是否出現變質，確保安全。

四、倉庫大門必須使用兩把鎖。庫管員1把，驗收員1把。開關門必須兩人??場，嚴格出庫手續，領用與借用物品一律及時簽名登記。

五、出庫必須先到辦公室辦理領貨單，領貨單上要填清楚物品名稱、數量、領貨人，簽字后方可領取，并堅持一周一結算，對庫存物資及食堂固定資產定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

七、庫管員要每月盤點一次，上報辦公室。

八、庫管員對倉庫內所有的物品未經主管人簽字，不得借于他人，一旦查實，嚴肅處理。

九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。

6、勤儉節約，物盡其用，防止浪費。

7、庫管員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。

8、庫房要經常通風、保持庫內干燥，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。

9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

食堂庫管員職責

為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品衛生安全，特制定《食堂食品庫管員職責》

一．嚴格遵守和執行《食品衛生法》、食堂食品及原料采購、驗收制度和庫房管理制度，做好食品及原料的檢查驗收、入庫工作。不符合衛生標準和質量要求及未經驗收的食品原料嚴禁入庫或投入加工使用。

二．及時完善建立《食品及原料采購進貨臺帳》和據實填寫《食品原料采購表》。

三．做好入庫食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔墻、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標識明顯。

四．及時開庫做好食堂所需食品原料發放出庫工作。

五．做好庫房內外環境衛生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等衛生安全工作，庫房要保持干燥、通風、整潔；發生安全衛生問題，及時向領導匯報。

六．定期做好庫存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；并及時上報分管領導，做好請購工作。

七．做好食堂食品加工、烹飪、分發設備、設施、餐具等資產的保管、清理和維修、報費、請購的報告工作。

八．督促廚師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。

九．嚴禁私自借出庫存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設備、設施。

十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設備設施損失，承擔相應賠償責任十一：完成領導安排其他事項。

篇2:設備安全防護用品采購租賃制度

由于施工現場使用的機械設備施工機具及防護用品的安全性能直接影響作業人員的人身安全,為確保安全生產,防止事故發生,特制定本制度。

1、機械設備、施工機具及防護用品在采購前應先了解產品的安全可靠性,檢查生產許可證、產品合格證、安全準用證是否齊全、有效。經審查不符合國家及行業安全技術標準規范的產品,不得購進租賃和使用。

2、租賃機械設備時,應與租賃單位簽定協議,并且審查其機械設備和施工機具的檢測合格證明以及安裝、維修等技術資料,檢測不合格的機械設備和機具不得租賃使用。

3、禁止購買、租賃以下設備機具:

①國家明令禁止或淘汰的

②存在事故隱患的

③超過安全技術標準規定使用年限的

④檢測不合格的

⑤未提供生產許可證、產品合格證等技術資料和檢測合格證明的

4、購置防護用品要在上級安監機構批準、推薦或指定的銷售處購買。對購進的安全防護用品,公司應組織有關技術人員按國家有關技術和安全標準進行驗收,驗收合格的進行分類登記入庫。所有安全防護用品必須“三證一票”齊全,入檔備查。缺少“三證一票”的安全防護用品任何人不得購入或使用。

青州市東店建筑安裝有限公司

篇3:設備采購安裝驗收管理制度

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行采購。

2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。

3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。

4、設備驗收內容:

4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設備經驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發現問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。

7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

第一條目的。為了加強生產設備的采購管理工作,確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備采購的原則。

1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮"質量、價格、交貨期、售后服務"四個因素,貨比三家,擇優采購。

2.生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢,結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際,有計劃地進行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產設備新購,由技術部根據本公司生產和發展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備采購小組購置。

第五條生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備采購小組負責購置。

第三章設備的選擇與評價

第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環保性能;設備維修狀況。

第七條選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。

第四章生產設備采購

第八條設備采購價格的確定。

由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

第九條請購審批權限。

1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。

第五章生產設備驗收

第十條設備到貨驗收。

1.設備檔案接收。

(1)新設備到貨后,采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。

2.開箱檢查的步驟及內容。

(1)檢查外觀及包裝情況。

(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

(3)檢查設備有無銹蝕。

(4)核對實物是否符合圖紙要求。

(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續入庫、保管。

第六章設備的安裝與試運行

第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。

第十三條設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

第十四條采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養,并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給