職責描述：

Responsibilities:

Developandmaintainproperorderprocessingproceduresinlinewiththemanufacturingplants.

MaintaindailyorderprocessingdatainSAPsystem.

Followupdeliverystatuswithdifferentmanufacturingplantsandmakesureontimedelivery.

Followupcustomerwithmonthlystatementofaccountandotherfinancialissues.

Supportthesalesteamsforquotation/stock/customerinquiry.

Performotherdutiesasassignedbythecompany.

Requirements:

Bachelordegreeoncommercialormechanicalorelectricalorequivalent;

GoodcommandofEnglishbothverbalandwritten;

Goodcomputerskills,befamiliarwithMSOffice.

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:服裝公司訂單評審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。

3.職責

3.1業(yè)務部負責

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負責

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執(zhí)行。

3.3總經(jīng)辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務部相關業(yè)務員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于"訂單受理記錄表",并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設計的項目,由設計部門依據(jù)目標顧客預期要求進行設計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。

4.2訂單評審

4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務部相關人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作"報價單",由業(yè)務主管或業(yè)務經(jīng)理審核確定后,報價給客戶。

4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品

標準》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。

4.2.5各部門應將評審結(jié)果記錄于"訂貨受理記錄表"相應欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。

4.2.7評審通過或協(xié)議達成后,業(yè)務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務部應組織相關部門對其進行評審,并將"變更要求"和"評審意見"記錄于"訂貨受理記錄表";評審通過后,業(yè)務部確定"變更內(nèi)容",填寫"訂單變更通知單"通知相關部門執(zhí)行變更。

4.4變更評審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術科作出評審意見。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評審意見。

4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務經(jīng)理審定。

4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。

4.4.5業(yè)務部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定"變更內(nèi)容"交

業(yè)務經(jīng)理或總經(jīng)理批準。

4.4.6業(yè)務部依據(jù)"變更內(nèi)容"估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應通告業(yè)務部,由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經(jīng)過業(yè)務主管同意,不得帶出業(yè)務部。

4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務部應將合同資料整理成冊,移交總經(jīng)辦資料室保存。

1.相關文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報價標準》

5.4《生產(chǎn)能力一覽表》

5.5《服裝產(chǎn)品標準》

5.6《質(zhì)量記錄控制程序》

2.記錄

6.1訂單受理記錄表

6.2合同(訂單)

6.3訂單變更通知單

6.4聯(lián)絡記錄單

篇3:生產(chǎn)部訂單式管理辦法

生產(chǎn)部訂單式管理規(guī)定

一、目的:為了控制物料,保證生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行,避免過程積壓的同時又確保生產(chǎn)線運作順暢,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍:采購供應、計劃物控、倉儲、生產(chǎn)車間、成品庫等單位和過程。

三、流程和操作:

1、采購下單時依照生產(chǎn)計劃在訂購單上填寫生產(chǎn)訂單號,經(jīng)科長查閱訂單,審批后落單采購,便于監(jiān)督采購單的適時、適量和適價性;

2、供應商供貨時除附帶我司的采購單外,還必須在送貨單上注明采購單上的生產(chǎn)訂單號,每次送貨根據(jù)訂單號計劃量送完為止,對分批送貨的物料,倉管員要建立帳務,下次送貨時要進行扣減,不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號);

3、倉庫在收貨時,根據(jù)采購單、生產(chǎn)計劃單核對送貨單,無誤后方可按流程辦理入倉手續(xù),所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚,并在該訂單足數(shù)后在MRPⅡ系統(tǒng)帳上注明,無計劃不允許收貨,除非物控員事先知會并得到批準;

4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯(lián),倉庫自留一聯(lián),其余各聯(lián)分發(fā)到采購、物控和客戶,保證各單位有據(jù)可查;

5、每次車間領料必須在《領料單》上寫清訂單號,倉管員發(fā)物料時要嚴格按訂單號執(zhí)行,發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進行發(fā)料,如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補領時,必須先將不良物料辦理退倉手續(xù)(或補領手續(xù))后方可補領;

6、車間在生產(chǎn)時要在標識卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號,總裝車間是通過條形碼來識別,成品完工進倉時,倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數(shù)執(zhí)行,車間統(tǒng)計員要和倉管員同步點數(shù)(通過質(zhì)量跟蹤卡來核對數(shù)據(jù)),相互確認,避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性;

7、車間同一用料部門不同班組(如A1班和A2班之間),在轉(zhuǎn)班交接時對專用件要相互交接物料數(shù)量和領用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責任到人,杜絕過程浪費造成出貨時缺料;

8、對標準件等通用材料,物控根據(jù)月生產(chǎn)計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量,保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。

編制:生產(chǎn)部

審批:**

時間:20**-9-6