職位描述：

崗位職責：

1、根據稽核計劃，對被稽核店鋪銷售、庫存、折扣、VIP等進行審核；

2、各店鋪的庫存稽核；

3、稽核工作底稿的編制；

4、根據稽核結果、工作底稿編制稽核報告；

5、審核、監督全國店鋪的調撥單據；

6、熟悉伯俊軟件操作，完成公司安排的臨時性、階段性工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，在服裝零售行業內審或稽核部門工作2年以上；

2、了解門店稽查工作操作流程；

3、擅長數據分析并制作各項分析報表，對數據具有高敏感度，有較強的數據分析和預測能力；

4、較豐富的服裝零售行業稽查工作經驗；

5、具備團隊協作能力，理解能力強，有較強的責任心及溝通能力。

篇2:管理稽核崗位職責任職要求

管理稽核崗位職責

崗位職責:

1、負責公司常規的稽核工作,確保公司經營管理合法合規、符合監管要求;

2、負責公司項目如地產基金等業務線的經營活動是否合規,并兼顧風險與收益,提出合理的管理建議;

3、稽核項目的組織實施及現場跟蹤;

4、對各機構存在問題的成因分析及對策研究;

5、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;

6、稽核報告的起草與撰寫,稽核結果的歸納、分析與反饋;

7、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

8、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財務管理等專業優先;

2、具有2年或以上銀行、保險、信托、證券等金融機構稽核崗的工作經驗;

3、團隊合作意識強、書面及語言表達能力強、工作責任心強、正直誠信。

管理稽核崗位

篇3:會計內部稽核制度

建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分，為加強會計監督工作的組織措施，保證會計工作順利進行，加強會計控制，根據有關制度規定，結合我單位實際特制定本制度：

1、本單位每一項經濟業務的自理秩序，不能由一人包辦，以由二人或二人以上分工辦理或兼管。如：業務人員進貨，出納員會款，會計人員記帳，起到互相牽制的作用。

2、帳、錢（物）實行分管。以貨幣資金而言，出納人員除登記現金，銀行存款日記帳外，不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作，現金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。

3、嚴格執行憑證制度和帳務自理傳遞程序制度。每發生一項經濟事項都要有合法的憑證。

4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權的責任。充分發揮各職能部門的作用。把好每項經濟業務關。

5、辦公室人員嚴格把握財產物資領用手續，購買用品用具及其他財產物資時，必經分管領導同意后購買，發票必由二人以上簽字手續。糾正收支必由二人以上手續。

6、嚴禁倉庫部門收現金，其他銷貨部門的現金必當天經二人以上匯總清帳送交銀行。

7、嚴禁現金進貨音像門市，確因需要必經主要領導和分管領導同意，由二人以上經辦方可進貨。