差旅費補助制度

　　第一條：為了進一步加強對差旅費的管理，結(jié)合公司實際情況,嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于公司所屬的各部門、各車間。

　　第三條：嚴格控制出差人數(shù)，凡經(jīng)批準到外省、市參加會議的，要嚴格控制參加人數(shù)。

　　第四條：差旅費的開支內(nèi)容包括住宿費、交通費、伙食費、乘車補助、司機補助、其他補助等。具體規(guī)定如下：

　　1、住宿費：

　　學習與開會統(tǒng)一安排住宿的，可憑會議(學習)通知據(jù)實報銷。除此之外，一律執(zhí)行以下標準;

　　一般人員出差，執(zhí)行標準為180元/天;

　　副經(jīng)理出差，執(zhí)行標準為220元/天;

　　正職經(jīng)理出差，執(zhí)行標準為260元/天;

　　公司副總出差，執(zhí)行標準400元/天;

　　公司總經(jīng)理出差，執(zhí)行標準600元/天。

　　2、交通費。

　　公司人員外地出差或者在市內(nèi)辦公，原則上不得乘坐出租車，確因工作需要，需由公司領(lǐng)導批準方可報銷，具體執(zhí)行標準如下：

　　開發(fā)區(qū)內(nèi)出差每次憑小票報銷2元;

　　大連市內(nèi)出差，每天憑小票報銷12元;

　　外省出差，每天憑小票報銷6元;

　　帶公車到市區(qū)及開發(fā)區(qū)出差者，不得報銷上述小票。

　　3、伙食補助費。

　　在開發(fā)區(qū)內(nèi)出差的，沒有補助;

　　到外省市出差的，每人每天補助標準為50元;

　　參加會議或?qū)W習已享受會議伙食補助的不再享受會議期間的出差補助費。

　　4、乘車補助

　　夜間乘車超過6小時，白天乘車超過12小時，可乘坐臥鋪。 可乘臥鋪而沒坐的，直快按票價的30%給予補助，特快按票價的20%給予補助。無論臥鋪或硬座。凡購買直達目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元的伙食補助。

　　5、退換票及補貼

　　由于工作臨時變動出現(xiàn)正常車船票、機票退票，經(jīng)單位負責人簽字，總經(jīng)理批準可報銷。丟失的票據(jù)一律不予報銷，補貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位負責人簽字，總經(jīng)理批準可酌情支付。

　　6、關(guān)于出差時間的計算

　　出發(fā)時間的計算：12：00點以前出發(fā)算一天，12：00到17：00點出發(fā)算半天 。返回時間的計算：12：00點以前返回算半天，12：00點以后返回算1天。時間以車船機票上的時間作為依據(jù)。

　　第五條：各級領(lǐng)導干部及出差人員要以身作則，嚴格遵守各項財務開支規(guī)定，嚴禁借出差之機游山玩水，揮霍浪費。對弄虛作假者、虛報冒領(lǐng)者，將給予適當經(jīng)濟處罰。

　　第六條：出差人員回來報銷費用時，須后附本次出差需要完成的工作內(nèi)容，出差天數(shù)，完成情況，是否按原計劃完成，如有臨時變動請說明。此項內(nèi)容作為公司各主管領(lǐng)導及財務審核費用的依據(jù)。

　　第七條：本規(guī)定解釋權(quán)歸公司。

篇2:出差差旅費補助制度

出差差旅費補助制度

　　為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領(lǐng)導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

　　2、經(jīng)批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

　　3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導進行匯報，同時由財務部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區(qū)

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人·天住宿：150元/人·天住宿：100元/人·天

　　餐補：25元/人·天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經(jīng)理級住宿：120元/人·天住宿：85元/人·天

　　餐補：25元/人·天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業(yè)務推廣人員

　　一級住宿：30元/人·天

　　餐補：25元

　　每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　二級住宿：40元/人·天

　　餐補：25元

　　每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　三級住宿：50元/人·天

　　餐補：25元

　　每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　四級住宿：60元/人·天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　五級住宿：70元/人·天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領(lǐng)導批準據(jù)實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷;公司技術(shù)部市場服務或其它外出出差補貼參照業(yè)務推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

　　1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

　　3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū))當日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。

　　6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。