物業服務公司采購管理辦法
物業服務公司采購管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時保證物資及時供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購分類
3.1關鍵物品:直接為客戶提供服務且對服務質量有重要影響的物品;
單件物品價格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對服務質量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關服務方。
4采購供方的選擇
4.1關鍵物品及服務供方的選擇應填寫《供方合同履行能力評審表》,附營業執照、相關產品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評審小組,經評價符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關鍵物品進入實際采購階段應填寫《申購單》。
- 服務供方進入實際采購階段應填寫《印章及付款申請表》。
4.2一般物品,經采購驗收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實施一般物品采購時需填寫《申購單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對《合格供方一覽表》進行一次重新評價,并制定新的《合格供方一覽表》,報總經理室審批。
每年9月份對供方進行一次跟蹤重新評價,填寫《供方合同履行能力評審表》,不符合的應直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應由評審小組提交說明報總經理室批準。
5采購審批
5.1采購計劃月度采購應在每月12日進行庫存盤點后,附《庫存物品盤點表》及當月《物品消耗單》,在三個工作日內將下一個月度的《物資采購計劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購復核工程類:項目工程部填報-總公司工程部經理復核;
運營類:客服/秩序維護部填報-物業項目經理復核;
行政類:行政助理填報-總公司行政人事經理復核。
分類采購經相關職能經理級崗位復核后,正式進入采購審批及實施流程。
5.3采購審批流程圖
5.3.1 總公司采購流程圖
5.3.2 分公司采購流程圖6相關文件采購過程中,應嚴格審核可能所涉及到的相關文件:l采購合同l產品圖樣/樣板l產品規格、標準l技術服務協議/合同等(如有)7附錄l物資采購計劃表;
l申購單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評審表l
篇2:車用物資采購管理制度
車用物資采購管理制度
1、目的和范圍
——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。
——本制度適用于車用物資采購管理。
2、職責
(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。
(3)總經理負責大額采購的審批。
(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。
3、程序
(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。
(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。
(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。
(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。
(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。
(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。
(7)配件的質量管理
(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。
(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。
(11)采購時間的管理
(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。
(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》
篇3:石油公司采購招標管理制度
石油公司采購招標管理
第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。
第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。
第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。
第四條采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。
第五條供應商管理
產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。
第六條采購實施
產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。
第七條公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。
第八條招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條招標的范圍與權限
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。
第十條評標專家庫管理
公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。
第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規定的行為。
第十四條非招標采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;
(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。