系統(tǒng)集成測(cè)試工程師analyzeofthetestbasis(SystemRequirementsSpecification,System/HardwareSoftwareInterfaceSpecification,SystemStructure,…);

createandsupplementtheSystemIntegrationTestSpecificationandTestScripts(ifautomationisapplicable);

conductanddocument(log)systemintegrationtests;

analyzesystemchangesandconductregressiontests;

reporttestdeviations(Errorrequests);

determinethesystemteststrategyforthesystemintegrationtestlevel;

planandorganizethesystemintegrationtestactivities;

manageandcontrolthesystemintegrationtestactivitiesliketestspecificationandexecution;

assessandcommunicateexperienceoftestexecution.

Permanentlyimproveanddevelopthetestmethodsandtesttools

OtherjobassignedbyDepartmentManager

任職資格YOURQUALIFICATIONS

hasknowledgeandexperiencesintestingmethodsandstrategies,includingspecificsafetyrelatedregulationsandstandards(IEC61508orISO26262)

hasknowledgeandexperienceswithpeculiaritiesofSystemIntegrationTesting

hasknowledgeandexperienceswithtestspecification(e.g.inIBMDOORS)andimplementationinaSystemIntegrationTestingTools

hasknowledgeandexperienceswithrequirementsspecificationinitstool(IBMDOORS)

canworkwithSourceaswellasChangemanagementtool(PTCIntegrity)

hasknowledgeandexperiencesinmanagingtestingprojects

3yearsofexperienceintestingactivityofAutomotiveElectronicsproducts.ExperienceinDCDC/BMSispreferred

FamiliarwithCAN/LINbusandCANoeSW

FluentEnglish,bothoralandwritten.

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篇2:晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井一通三防管理辦法

晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井“一通三防”管理辦法[2011]975

晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井“一通三防”管理辦法[2011]975為規(guī)范集團(tuán)公司整合礦井“一通三防”管理，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于加快構(gòu)建整合礦井集團(tuán)管理體系的指導(dǎo)意見》（晉煤集辦字［2010］648號(hào)）的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)，特制定整合礦井“一通三防”管理辦法。

一、管理職責(zé)

1、集團(tuán)公司通風(fēng)處對(duì)整合主體的“一通三防”工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2、整合主體是所轄整合礦井“一通三防”工作的管理主體，按規(guī)定成立通風(fēng)部門，負(fù)責(zé)整合礦井“一通三防”業(yè)務(wù)管理，對(duì)整合礦井“一通三防”工作行使管理、組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核等業(yè)務(wù)管理職責(zé)。

3、整合礦井是本礦井“一通三防”工作的責(zé)任主體，在集團(tuán)公司通風(fēng)處及整合主體的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)本礦井的“一通三防”具體工作負(fù)責(zé)。

二、管理要求

（一）集團(tuán)公司通風(fēng)處

4、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)“一通三防”的方針政策、法律法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)等。

5、負(fù)責(zé)制定“一通三防”工作規(guī)劃、計(jì)劃、制度、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件，督促檢查整合主體貫徹落實(shí)。

6、負(fù)責(zé)按照《晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井“一通三防”技術(shù)文件審批管理辦法》的要求和審批權(quán)限對(duì)整合主體有關(guān)“一通三防”事項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)、審查、批復(fù)、備案。

7、負(fù)責(zé)對(duì)整合主體進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)整合主體、整合礦井的“一通三防”工作進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和考核。

（二）整合主體

8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)“一通三防”方面的法律法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司“一通三防”各項(xiàng)管理規(guī)定，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，及時(shí)向集團(tuán)公司備案。

9、建立“一通三防”責(zé)任制。各整合主體的行政正職是“一通三防”工作的第一責(zé)任者，必須保證“一通三防”工作人、財(cái)、物的投入，全力抓好“一通三防”管理工作；各整合主體總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是“一通三防”工作的技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)“一通三防”技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)；其它副職對(duì)分管范圍內(nèi)的“一通三防”工作負(fù)責(zé)。

10、設(shè)立專門的“一通三防”管理機(jī)構(gòu)。配齊管理人員、技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員，履行整合主體“一通三防”管理職責(zé)。

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晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井“一通三防”管理辦法[2011]975

設(shè)立專門的通風(fēng)調(diào)度，負(fù)責(zé)所轄整合礦井日常通風(fēng)調(diào)度工作，接受集團(tuán)公司通風(fēng)調(diào)度指令，按集團(tuán)公司通風(fēng)調(diào)度管理制度匯報(bào)“一通三防”工作情況。

11、建立健全“一通三防”管理制度。按照《集團(tuán)公司“一通三防”管理規(guī)定》的要求建立通風(fēng)、瓦斯、監(jiān)控、防塵、防滅火、爆破等各項(xiàng)制度。

12、建立“一通三防”例會(huì)制度和瓦斯地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)例會(huì)制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決所轄整合礦井“一通三防”存在問題。整合主體要參加集團(tuán)公司“一通三防”工作例會(huì)，并向所轄礦井及時(shí)傳達(dá)、貫徹有關(guān)精神。

13、建立“一通三防”工作考核體系，對(duì)瓦斯超限、礦井抽采率、瓦斯抽采進(jìn)尺、瓦斯抽采量、粉塵濃度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等工作或指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)考核，考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。

14、按照《晉城煤業(yè)集團(tuán)“一通三防”?？禺a(chǎn)品管理規(guī)定》（晉煤集通字[2009]35號(hào)文）要求，對(duì)“一通三防”大型設(shè)備、檢測(cè)儀器儀表、防滅火及自救產(chǎn)品等涉及礦井“一通三防”安全的特殊產(chǎn)品進(jìn)行專門控制，必須報(bào)集團(tuán)公司審批。瓦斯檢測(cè)儀器儀表執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)文件要求（另文下發(fā)）。

15、按照《晉城煤業(yè)集團(tuán)礦井“一通三防”技術(shù)文件審批管理辦法》（晉煤集通字[2009]880號(hào)，整合主體對(duì)應(yīng)文中的“子公司”）要求，制定本單位的技術(shù)文件審批制度，并報(bào)集團(tuán)公司備案。嚴(yán)格按照審批權(quán)限和程序進(jìn)行上報(bào)、審查與備案。

16、匯集所轄整合礦井的“一通三防”監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，并上傳到集團(tuán)公司。

17、按照集團(tuán)公司《瓦斯超限事故責(zé)任追究制度》（晉煤集通字[2010]636號(hào)文）要求，建立瓦斯超限事故分析、追查、問責(zé)體系，對(duì)所轄整合礦井發(fā)生的瓦斯超限事故進(jìn)行追查分析，并將追查分析結(jié)果及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。

18、每半年收集各礦井最新通風(fēng)系統(tǒng)圖，審核后上報(bào)通風(fēng)處綜合科備案。礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖按標(biāo)準(zhǔn)繪制，并清楚繪制標(biāo)注舊巷、采空區(qū)等。

19、每半年搜集并整理資源整合主體及礦井基本情況，上報(bào)通風(fēng)處綜合科。

（三）整合礦井

20、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)的有關(guān)“一通三防”方面的法律法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)，遵守集團(tuán)公司“一通三防”工作各項(xiàng)管理規(guī)定。

21、在整合主體的領(lǐng)導(dǎo)下，建立“一通三防”責(zé)任制。礦井行政正職是本礦井“一通三防”工作的第一責(zé)任人，必須保證“一通三防”工作人、財(cái)、物的投入；各礦井總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是“一通三防”技術(shù)負(fù)責(zé)人；通風(fēng)副礦長(zhǎng)是“一通三防”管理負(fù)責(zé)人；其它副職對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“一通三防”工作負(fù)責(zé)。

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晉城煤業(yè)集團(tuán)整合礦井“一通三防”管理辦法[2011]975

22、按照要求設(shè)立“一通三防”管理機(jī)構(gòu)，配齊“一通三防”業(yè)務(wù)人員，完善“一通三防”管理制度，開展“一通三防”知識(shí)培訓(xùn)，全面履行“一通三防”管理職責(zé)。

三、檢查考核

23、集團(tuán)公司通風(fēng)處將整合主體“一通三防”工作情況納入考核范疇。制定對(duì)整合主體“一通三防”工作的考核辦法，將考核結(jié)果納入集團(tuán)公司對(duì)整合主體的業(yè)績(jī)考核體系。

24、集團(tuán)公司通風(fēng)處每季度對(duì)整合主體的“一通三防”業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行一次檢查指導(dǎo)，根據(jù)“一通三防”工作重點(diǎn)，對(duì)整合礦井實(shí)行不定期抽查。

25、整合主體制定“一通三防”檢查、考核管理辦法，對(duì)所轄礦井的“一通三防”工作進(jìn)行日常檢查、考核工作，考核管理辦法報(bào)集團(tuán)公司備案。

26、集團(tuán)公司通風(fēng)處按照《晉城煤業(yè)集團(tuán)“一通三防”督查辦法》（晉煤集通字[2009]34號(hào)文）對(duì)整合主體及其整合礦井進(jìn)行督查，對(duì)存在的重大隱患進(jìn)行處罰，有權(quán)作出“限期整改、停產(chǎn)整頓”等處理決定。

四、其他

27、本辦法中的整合主體指：沁秀公司、天安公司、晉圣公司、金鼎公司、金明公司、晟泰公司、晉牛公司等。

28、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸集團(tuán)公司通風(fēng)處。

晉城煤業(yè)集團(tuán)

2013年10月10日

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篇3:整合型管理體系方針

1范圍

1.1總則

本《手冊(cè)》對(duì)公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本《手冊(cè)》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。

本《手冊(cè)》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。

1.2應(yīng)用

因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對(duì)GB／T19001―2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。

對(duì)于GB／T24001―1996idtIS014001：1996和GB／T28001―20**的要求不作刪減。

1.3整合策劃

由于GB／T19001―2000idtIS09001：2000牙口GB／T24001―1996idtIS014001：1996和GB／T28001―20**三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘手冊(cè)’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對(duì)照表”。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB／T19000―2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB／T19001―2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系要求

GB／T24001―1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

GB／T28001―20**職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

3.術(shù)語和定義

3.1通用術(shù)語

本《手冊(cè)》采用GB／T19000―2000idtIS09001：2000、GB／T24001―1996idtIS014001：1996和GB／T28001―20**給出的術(shù)語和定義。

3.2專用術(shù)語

(1)公司――張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司

(2)部室――公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門

(3)項(xiàng)目經(jīng)理部――公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)

(4)工程項(xiàng)目――指公司承建的房屋建筑施工工程等

(5)產(chǎn)品――指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等

(6)顧客――指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱

(7)供方――指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提

供服務(wù)的單位。

(8)特殊過程――對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。

(9)隱蔽過程――指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工

程項(xiàng)目。

(10)特殊作業(yè)人員――執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。

(11)特殊崗位工作人員――指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證

人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員

等)。

(12)采購產(chǎn)品――指由市場(chǎng)獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委

托施工、試驗(yàn)等。

(14)整合型管理體系――指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合

的整合型管理體系。

(15)整合型管理體系目標(biāo)――指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

(16)整合型管理體系方針――指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。

(17)整合型管理體系管理手冊(cè)――指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)。

(18)不合格――包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。

(19)廢物――特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦工場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、

廢料、垃圾等。

(20)作業(yè)指導(dǎo)書――建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦

法、管理制度、操作規(guī)程等。

(21)QMS――指質(zhì)量管理體系

(22)EMS――指環(huán)境管理體系

(23)0HSMS――指職業(yè)健康安全管理體系

4.整合型管理體系4.1總要求

4.1.1整合型管理體系的建立

4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GB／T19000―2000idt、IS09001：2000、GB／T24001―1996idtIS014001：1996和GB／T2800―20**準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過開展初始評(píng)審，在識(shí)別過程、確定評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。

4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建立的整合型管理體系所需的全過程加以識(shí)別，包括管理過程和施工過程，以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

4.1.1.3公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過程的順序。以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。

4.1.1.4公司通過對(duì)施工過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。

4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)

4.12.1在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。

4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。

4.1.2.3公司通過獲得必要的資源、信息，以支持各過程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過對(duì)過程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.5通過對(duì)過程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。

4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊(cè)7.4的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。

4.2文件要求

4.2.1總則

管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示

支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。

記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型管理體系運(yùn)行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。

4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求：

(1)要符合公司所依據(jù)的GB／T1900l一2000idtIS09001：2000、GB／T2400l一

1996idtIS014001：1996和GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。

(2)要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，

應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。

(3)公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方

的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。

4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。

4.2.2整合型管理體系管理手冊(cè)

4.2.2.1《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。

4.2.2.2《手冊(cè)》的內(nèi)容包括：

(1)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。

(2)管理體系的范圍，包括對(duì)GB／T19001―2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體

內(nèi)容和理由說明。

(3)對(duì)管理體系程序的引用。

(4)應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過程的管理及環(huán)境因素

和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。

(5)有關(guān)《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。

4.2.3文件控制

4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和評(píng)審

a.本手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

b.程序文件由辦公室組織各部門分別編制，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)

布實(shí)施。

c.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。

d.其他與整合型管理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項(xiàng)目部編寫，經(jīng)部室

負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2.3.2文件的發(fā)放

辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)：

a.對(duì)整合型管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效

版本。

b.及時(shí)在所發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤銷作廢的文件。

c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。

4.2.3.3文件的更改

a.文件經(jīng)過評(píng)審后，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不

允許做任何更改。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。

b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲

得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。

c.管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的

修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。

d.其他同整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記

錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。

e.當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30％)，要重新?lián)Q版印發(fā)。

f.編制的文件應(yīng)條理通順、清晰、易于識(shí)別和檢索。

g.為防止使用作廢文件，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予

以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。

4.2.3.4外來文件的控制

各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。

4.2.3.6相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

4.2.4記錄控制

公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對(duì)本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。

a.記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。

b.記錄整理及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。

c.程序文件中應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置

制定控制方法。

4.2.4.2記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。

4.2.4.3當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

4.2.4.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性

做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。

5.1.1確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。

5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。

5.1.3依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。

5.1.4主持管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(時(shí)間間隔不超過12個(gè)月)，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。

5.1.5確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用管理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。5.2.1經(jīng)營(yíng)預(yù)算處通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。具體按《手冊(cè)》7.2.1的要求控制。

5.2.2經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對(duì)顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。

5.2.3完整識(shí)別顧客明確的和潛在的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。

5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。

5.3整合型管理體系方針：

珍愛生命，保員工健康；

改善環(huán)境，為人類造福；

注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)；

追求卓越，讓社會(huì)滿意。

5.3.1整合型管理體系方針的含義：

整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和

持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。

5.3.2整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)施和保持。

5.3.3對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。

5.3.4為建立和評(píng)審整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。

5.3.5整合型管理體系方針形成文件，并傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。

5.3.6整合型管理體系方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。

5.3.7在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。

5.3.8相關(guān)文件：

《文件控制程序》

5.4策劃

5.4.1整合型管理體系管理目標(biāo)與指標(biāo)

5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文件的公司整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。

5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，目標(biāo)中要包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。

5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂

a.每年年初，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交管理評(píng)審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。

b.各部門每半度將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表

審閱。辦公室每半年對(duì)各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完

成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。

c.在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和

適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。

d.當(dāng)公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)

和指標(biāo)。

5.4.2整合型管理體系策劃

總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊(cè)》4.1條款的要求。

當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

對(duì)公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)員工職業(yè)健康安全有重大影響的危險(xiǎn)源，并得到有效控制：

a.管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

b.公司生產(chǎn)安全處分別負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重

要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

c.公司制定《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)

能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。

生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，組織各部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

d.識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個(gè)方面，包

括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。

e.識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀

態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施。

5.4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別

(1)環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素有：

a.向大氣的排放；

b.向水體的排放；

c.土壤的污染；

d.廢物管理：

e.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問

題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響。

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素：

a.物體打擊；

b.車輛傷害；

c.機(jī)械傷害；

d.觸電：

e.燙傷；

f.火災(zāi)；

g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其他需要識(shí)別

的危險(xiǎn)源。

5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)

a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組。

b.評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、

社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。

c.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因

素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。

d.當(dāng)施工過程的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程

或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

e.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)

別并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。

5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理控制

對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進(jìn)行控制，對(duì)潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序〉對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。

5.4.3.4相關(guān)文件：

《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》

《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》

5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求

公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》，建立獲得最新的

環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。

5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。

5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。

5.4.4.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉

5.4.4.4各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。

5.4.4.5相關(guān)文件：

《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》

《文件控制程序》

5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實(shí)施。

(1)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施：

a.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要制

定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。

b.公司管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

c.各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司管理方案具體實(shí)施。

(2)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：

a.各責(zé)任部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

b.公司在每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)

發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理

方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

c.修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。

(3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全

部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：

a.整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)。

b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。

c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。

d.預(yù)算資金。

e.明確完成的時(shí)間、進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃等。

5.4.5.1相關(guān)文件：

《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》

《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

《文件控制程序》

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型管理體系的有效運(yùn)行。

A董事長(zhǎng)職責(zé)：

B.總經(jīng)理職責(zé)：

(1)主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，

向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;

(2)確立各有關(guān)部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通;

(3)任命管理者代表;

(4)批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊(cè)》;

(5)主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);

(6)主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議;

(7)配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

C.書記職責(zé)：

(1)貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo);

(2)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作;

(3)對(duì)工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

D總工程師職責(zé)：

(1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理

體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

(2)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對(duì)公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和

施工過程的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保

障;

(3)領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;

(4)批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;

(5)主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措

施;

(6)按國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)施。E工會(huì)主席職責(zé)：

(1)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;

(2)參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。

F總會(huì)計(jì)師職責(zé)：

領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運(yùn)行提供資金保證。

g辦公室職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)組織開展GB／T19001―2000idl：IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB／T24001―

1996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001―20**標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng);

(2)協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的

控制工作，負(fù)責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊(cè)》和《程序文件》的編寫、修訂、

換版和管理工作;

(3)負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)

情況;

(4)負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審及管理評(píng)審會(huì)議記錄工作;

(5)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響，

及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;

(6)負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作;

(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：

(1)組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指

導(dǎo)技術(shù)工作;

(2)負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批二類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案);

(3)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)工作的控制；負(fù)責(zé)不合格品的控制工作;

(4)負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用;

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過程糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況;

(6)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作;

(7)負(fù)責(zé)對(duì)公司已竣工工程回訪保修工作的具體實(shí)施;

(8)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器

具的校準(zhǔn)工作;

(9)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制;

(10)負(fù)責(zé)對(duì)工程的成品，半成品保護(hù)工作的控制。

I生產(chǎn)安全處職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;

(2)負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系

管理制度;

(3)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)、

控制工作;

(4)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和傳達(dá)工作;

(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;

(6)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;

(7)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作;

(8)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)

審、處置工作;

(9)負(fù)責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;

(10)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

G物資設(shè)備處職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選擇和控制。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的

物資供方評(píng)價(jià)資料;

(2)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊(cè)的審批;

(3)組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)

量裝置的采購;

(4)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其它相關(guān)方施加影

響;

(5)監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放、處理的管理。并對(duì)公司辦公區(qū)、生活

區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制;

(6)負(fù)責(zé)制定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實(shí)施和驗(yàn)證;

(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

K經(jīng)營(yíng)預(yù)算處職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作;

(2)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評(píng)審工作，對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)

分包合同及過程的管理工作;

(3)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;

(4)負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;

(5)負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求;

(6)負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作;

(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

L勞動(dòng)人事處職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)制定公司各級(jí)崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教

育和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施;

(2)負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考

核工作;

(3)負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄;

(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)工作;

(5)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

M項(xiàng)目經(jīng)理部：

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體

系要求實(shí)施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客要求;

(2)組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)

開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作;

(3)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)

施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;

(4)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)有直接責(zé)任;

(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;

(6)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危險(xiǎn)源的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施整合型管理體系管

理方案;

(7)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源;

(8)負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存;

(2)負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能

過程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象;

(3)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行因素控制情況。0安全員職責(zé)：

(1)熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識(shí)和管理制

度;

(2)熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計(jì)劃和安全操作規(guī)程、制度的制

訂工作;

(3)組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;

(4)配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或<合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾

正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;

(5)配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺(tái)帳，

P質(zhì)檢員職責(zé)：

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度;

(2)按照國家發(fā)布的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;

(3)施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場(chǎng)其他

人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施;

(4)對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提

出停止使用或退換;

(5)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處

理，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒處理及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對(duì)已完成的分項(xiàng)工

程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評(píng)定，對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，在經(jīng)過返修末達(dá)到合格之前不得

轉(zhuǎn)入下道工序;

(6)參與公司內(nèi)部檢查并定時(shí)向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。

Q員工代表職責(zé)：

(1)參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)和控制活動(dòng);

(2)參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動(dòng);

(3)向有關(guān)部門反映員工的建議和意見;

(4)對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止;

(5)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安

全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具;

(6)發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。

R審核組長(zhǎng)職責(zé)：

(1)全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對(duì)審核結(jié)論做最

后決定;

(2)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃;

(3)組織編寫并提交審核報(bào)告。

S內(nèi)部審核員職責(zé)：

(1)配合并支持審核組長(zhǎng)的工作;

(2)按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)施審核;

(3)收集客觀證據(jù)，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果;

(4)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性;

(5)收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。

5.5.2管理者代表：

(1)組織管理評(píng)審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建立實(shí)施和保持整合型管理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有

關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，向管理評(píng)審提出體系運(yùn)

行及審核情況的績(jī)效報(bào)告，為改進(jìn)整合型管理體系提供依據(jù);

(2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾;

(3)參加質(zhì)量和事故分析會(huì);

(4)負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計(jì)劃的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系持續(xù)

有效地運(yùn)行;

(5)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào);

(6)負(fù)責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核;

(7)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。為整合型管理體系策劃的實(shí)施，

調(diào)配必要的資源;

(8)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。

5.5.3信息溝通

為確保公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實(shí)施。以便及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。

信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員工代表協(xié)商與溝通的信息等。應(yīng)確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對(duì)發(fā)生的重大事故、環(huán)境影響應(yīng)急事件及時(shí)溝通。

5.5.3.1辦公室是公司信息溝通管理的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報(bào)。

5.5.3.2其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等形式。

5.5.3.4內(nèi)部信息交流

(1)辦公室應(yīng)通過召開會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信

息傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。

(2)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其

內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。

(3)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括

建議、改進(jìn)措施等意見。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整理，并對(duì)其中的合理化建議、

措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)管理者代表審閱。

(4)總經(jīng)理每季召開辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體

系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過中層管理人員向下級(jí)人員溝通。

(5)公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、

管理評(píng)審等信息。

(6)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門

或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。

(7)員工代表參加公司方針、程序文件制定和評(píng)審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。

5.5.3.5外部信息交流

(1)公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。

(2)各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求

變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。

(3)收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措

施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。

(4)相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。

(5)相關(guān)部室隨時(shí)獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的

相關(guān)文件。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按<法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文

件控制程序》進(jìn)行控制。

(6)顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予

以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。

5.5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

5.5.3.7各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。

5.5.3.8相關(guān)文件

《信息交流與協(xié)商控制程序》

5.6管理評(píng)審

5.6.1.總則

總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，

以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。管理評(píng)審會(huì)每年召開一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。

5.6.1.1評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。

5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。

5.6.1.3管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。

5.6.2評(píng)審的輸入

評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：

(1)管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);

(2)公司業(yè)績(jī)和顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;

(3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié);

(4)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;

(5)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;

(6)由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;

(7)方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)

源的控制情況;

(8)整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃;

(9)員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的

問題。

5.6.3評(píng)審輸出

5.6.3.1管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：

(1)對(duì)方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;

(2)為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;

(3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);

(4)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理

體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;

(5)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，

并形成文件。

5.6.3.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。

5.6.3.4需采取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的歸檔工作。

5.6.3.6由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.l為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。

6.1.2各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。

6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。由勞動(dòng)人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及可能對(duì)施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和

控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

勞動(dòng)人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。勞動(dòng)人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計(jì)