規劃籌建崗位職責

籌建規劃經理籌建經理:

核心要求:本科以上學歷,8-10年工程項目管理經驗,有與設計院工作或配合經驗優先。

核心職責:甲方的工程項目管理,包括項目前期的規劃(工程設計管理、規劃流程管理)和項目實施過程中技術管理等。

1.規劃廠區總體布局及三流(人流、物流、車流)。

2.協調車間布局規劃,落實車間區域功能建筑實現方案。

3.負責與公司內部相關部門溝通協調,收集了解用戶關于建筑規劃方面的需求。

4.配套規劃宿舍堂/倉庫/試驗室/辦公室/園林綠化等非生產資源。

5.統籌編制總體規劃方案。

6.各專業的施工圖紙設計進度整體跟進。

7.過程方案優化調整及變更要求審核。

8.整體負責規劃管理團隊管理(10人左右)。籌建經理:

核心要求:本科以上學歷,8-10年工程項目管理經驗,有與設計院工作或配合經驗優先。

核心職責:甲方的工程項目管理,包括項目前期的規劃(工程設計管理、規劃流程管理)和項目實施過程中技術管理等。

1.規劃廠區總體布局及三流(人流、物流、車流)。

2.協調車間布局規劃,落實車間區域功能建筑實現方案。

3.負責與公司內部相關部門溝通協調,收集了解用戶關于建筑規劃方面的需求。

4.配套規劃宿舍堂/倉庫/試驗室/辦公室/園林綠化等非生產資源。

5.統籌編制總體規劃方案。

6.各專業的施工圖紙設計進度整體跟進。

7.過程方案優化調整及變更要求審核。

8.整體負責規劃管理團隊管理(10人左右)。

篇2:籌建處綜合管理部安全責任制

1范圍

1.1本標準規定了****郴州**煤矸石綜合利用工程項目籌建處綜合管理部在安全工作中應負的責任與要求,檢查與考核。

1.2本標準適用于****郴州**煤矸石綜合利用工程項目籌建處綜合管理部的安全工作。

2引用標準

《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令(第七十號)20**.06.29

《中國**集團公司系統安全生產責任制管理辦法》**集團制(2005)41號

《中國**集團公司安全生產工作規定》**集團制(2010)17號

《電力企業各級領導人員安全生產職責規定》電安生「1996」640號

《中華人民共和國道路交通安全法》中華人民共和國主席令(第八號)2003.10.28

3安全工作應負的責任與要求

3.1綜合管理部在籌建處主任、副主任直接領導下,按部門工作標準的要求,完成綜合管理部安全生產和安全管理工作應負的安全責任。綜合管理部直接對籌建處主任、副主任負責。

3.2認真貫徹執行籌建處的規章制度、上級有關指示和要求,安全管理的工作列入年度工作計劃,經批準后組織實施。及時糾正綜合管理部安全管理工作中的失職和違章行為。

3.3負責編制綜合管理部安全管理工作有關的規定和與綜合管理部安全管理有關的規章制度,并根據實際情況,及時進行修訂、補充、完善。

3.4協助籌建處領導貫徹上級有關安全生產指示,及時轉發、傳遞上級機關有關安全生產文件、通知、指示,送領導閱批和下達各相關單位、部室貫徹落實。

3.5做好有關安全生產方面文件的催辦,督促有關部門及時處理。

3.6負責籌建處安全工作總結、事故報告、事故統計報表等安全資料、文件的整理歸檔、保管,并隨時提供查閱,協助辦理安全書報、科技刊物的征訂工作。

3.7負責籌建處的標準化管理工作。根據安全生產的需要,及時組織或督促有關部門編制、修訂技術標準、管理標準、工作標準、崗位安全責任制,并組織實施,以促進安全文明生產。

3.8負責籌建處的企業管理工作。負責組織落實加強基礎管理、專業管理、班組管理和現場管理的措施,建立牢固的安全基礎。

3.9圍繞安全生產上的難題,協助組織開展qc小組活動,協助qc成果的推廣應用,增加安全措施中的科技含量。

3.10負責籌建處安全、文明生產(施工)的考核和獎懲兌現,嚴格考核、獎懲制度,堅持重獎重罰,以利充分調動職工的積極性。

3.11安全生產情況要列為《**電報》公司新聞、**電網站等新聞的重要報道內容,同時做好安全簡報、安全文件資料的打字、印刷工作。

3.12嚴格執行派車制度,教育小車司機嚴格遵守交通規則,確保行車安全。

3.13事故調查時,做好車輛調度,保證緊急情況下的用車。

3.14負責籌建處司機交通事故的調查、處理、統計上報,做好交通安全管理,參加有關報上級機關事故的調查處理。

3.15配合有關部門進行安全大檢查和各種大型的安全活動。

4.檢查與考核

4.1本標準由****郴州**煤矸石綜合利用工程項目籌建處主任、副主任進行檢查與考核。

4.2本標準與《**發電有限公司經濟責任制》、《**發電有限公司工作標準》、《**發電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。

5附加說明

本標準由**籌建處、安全監察部起草

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篇3:VN項目籌建部出差報銷管理規定

VN項目籌建部出差報銷管理規定

　　為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。

一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

　　出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

二、交通費開支辦法

　　1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

　　2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

　　3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

　　4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

　　5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

　　6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

三、市內交通費包干辦法

　　1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

　　2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

　　3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷; 原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

　　4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

四、住宿費開支辦法

　　1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

　　2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

　　3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

　　4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

　　5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

　　6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

　　7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

五、出差人員的伙食補助

　　1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

　　2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

　　3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

六、項目建設期間的生活補助費

　　在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

七、出差審批和差旅費報銷審批流程

　　1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

　　2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

　　3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單 、“出差明細清單” 和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

八、差旅費管理

　　(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

　　公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

　　(二)加強差旅費核銷管理。

　　1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

　　(三)加強原始憑證的審核。

　　1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

　　業務的要加蓋本單位財務專用單。

　　2、對原始憑證的技術性要求：

　　(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

　　(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

　　(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

　　(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

　　(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

九、差旅費的核算

　　差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

十、報告與監督檢查

　　差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

十一、其他

　　1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。

　　2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。