安全質量檢查和跟蹤處理制度
安全質量檢查和跟蹤處理制度
安全質量檢查及跟蹤處理制度
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，進一步落實管理責任，規范安全質量檢查程序，加大安全監督和隱患排查整改力度，努力實現礦井本質安全，特制定本制度。
一、安全管理組織
1、安全生產管理系統：礦長為第一責任者，安全礦長為直接責任者，統管全礦安全生產；下設生產技術科、安全科、隊、班實行分級負責，層次管理。形成安全生產管理網絡體系。
2、安全生產監察系統：礦設安全生產管理委員會，礦設安全科、設安全員，形成安全生產監察網絡體系，對全礦安全生產管理工作實行監察工作。
3、安全生產監督系統：以礦委會為主體，礦設安全生產監督委員會，形成安全生產監督網絡體系，對全礦安全生產實行監督，發動職工及家屬參加管理，參加監督。
4、安全科，是礦和“礦委會”的具體管理職能機構，負責全礦安全生產的監察指揮組織，指揮全體安監系統和檢查全礦安全生產管理系統，做好安全生產工作。
5、每班安全員負責本班組的安檢工作，監督執行《安全規程》，檢查不安全因素，組織全班人員及時妥善處理，防止事故發生。
6、安全工作，要專人抓，要層層抓，全員都把關，全
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員都有責，全員都要抓，互相監督，共同抓好安全生產。
二、安全管理基礎工作
1、安全生產記錄。隊、班設安全生產記錄，記錄要記清，寫明執行規程情況，有無事故因素，險情和事故，采取哪些安全措施方案，和作業場所安全狀況等。
2、安全檢查記錄。安檢科設安全檢查記錄，在日常檢查中，分別抽查和集中大檢查時，把檢查項目，發現的問題采取措施和處理意見等寫清。
3、安全會議記錄。包括安全工作會，安全專題分析會和事故調查處理會等。寫明議題，意見和決議等內容。
4、安全工作統計報表，安全工作情況，要按系統逐級統計上報。有日報表，月報表和統計圖表。報表由統計資料管理系統人員負責登記，填報；圖表設在隊和安全科，由隊和安全科統計、登記。各報表、圖表都要如實的按礦規定填報項目，日期和格式填報。
5、事故處理檔案，輕傷填“輕傷登記表”表式寫明傷者情況，受傷部位，原因，責任和處理意見或結果等。重傷以上事故檔案，要有事故調查報告，診斷證明，事故處理報告和事故處理決定等。事故處理檔案由礦安全科或礦組織的專職人員搞好，并存檔管理。
6、安全工作文書檔案。包括安全工作計劃、決定、通報、總結和報告等，礦內形成的材料都要立案管理。過程由安全科管理，年末由辦公室統一整理立卷，存檔，上級有關文件，經由辦公室管理。
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7、事故發生要加強思想組織工作，及時組織恢復生產，保證生產正常進行，盡量減少影響。
三、安全管理實際工作
1、樹立“安全第一”思想，把安全工作列為頭等大事，抓部署工作，檢查工作，總結工作，都要把安全工作貫徹在一切工作之中，并堅持始終。
2、貫徹安全法規，上好安全課，搞好安全教育，從懂得安全知識，個個都知道安全法規、制度、規程、條例，處處都做安全工作，尤其新工人不經安全教育不上崗。
3、每周五召開安全生產專題會，專門檢查安全工作，講安全工作，研究安全工作，解決安全工作中的問題，改變安全工作中的不足。
4、安全工作立足于防，工作做在形成過程前，問題解決在萌芽之中，必須加強日常的檢查，督促工作，工作要實，要求要嚴，發現隱患及時排除，不留隱患，不能拖延，處理不了的，立即報告，并負責催辦，解決為止。
5、認真執行“法規”、“規程”、“制度”執行要嚴，懲罰嚴明，發現問題，追究責任，該罰的處罰，以嚴紀保安全。
6、不斷完善安全制度，按“規程”、“制度”要嚴格執行。還要發現問題，分析情況，研究政策，結合需要，制定相應的制度，加以制約，予以防范，從而不斷建立健全安全制度，使其更完善、適用。
7、安全工作要問責，問題發生在哪里，就由哪里負責，輕則批評教育，重則給予經濟處罰或下崗。故意造成損失的
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追其刑事責任。
四、安全事故跟蹤處理
1、發生事故，立即按系統登記，報告，各有關單位接到報告必須認真處理不得拖延。
2、搞好搶救工作。發生事故首先要救人，必須及時采取積極有效的措施，做好受傷人員的搶救，護理和治療，同時做好災區治理防范工作，把損失降低到最低程度。
3、搞好事故調查，凡是發生事故，都要及時進行調查，必須把發生事故的情況，原因和責任查清。一定實事求是，從實際出發，準確、搞實、搞清，寫出調查報告。
4、搞好事故分析，進行安全教育，本著“四不放過的原則”凡發生事故，查明情況后，都要在一定范圍內，搞事故分析，講明事故情況，原因，找出防范措施，使大家都能從中得到教育，責任人得到處理，從而引起重視。
5、搞好事故現場處理，事故現場的恢復。按批準權限進行，一經批準立即組織恢復生產，制定安全措施，確保生產安全，及時恢復正常生產。無安全措施，不得生產。
6、搞好事故責任人的處理。對發生事故的責任人，應區別不同情況，做出實事求是的結論。特別是對可預見事故嚴懲責任人。
7、事故處理，按輕重分級管理。輕傷由安檢科，井長會同醫院處理。重傷則由礦安檢、生產技術科等單位處理。重傷以上事故，上報上級部門進行處理。
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篇2:醫院核心制度之病史書寫質量檢查制度
醫院十三項核心制度之病史書寫質量檢查制度
1.病區主任:對本病區患者住院病史全面負責,包括病史書寫、管理及質量的檢查;對病史書寫質量每月進行一次全面檢查,在病人出院時隨病史上交《上海市皮膚病醫院病歷評分標準自查表》,并做好檢查記錄。
2.醫務科:負責對門診、住院病史質量進行全程質量監控、評價、反饋制度,提高甲級病歷率。定期在住院醫師中進行規范書寫病史的培訓。每月抽查住院病歷病史和不定期抽查門診病歷,并將檢查結果上報醫院績效考核辦公室。
3.病案質量監控管理
3.1科室設病史質量專管員對運行、出院病歷進行常規檢查。
3.2科主任、主治醫師對下級醫師書寫的病歷記錄及時審簽。
3.3醫務科專管員對病史進行抽查、監控、評價、反饋。
4.運行病史監控重點
4.1質量時限性:入院錄24小時內完成;首次病程錄8小時內完成;48小時內主治醫師查房記錄診斷;搶救記錄6小時內完成;手術記錄24小時內完成;72小時內主任醫師查房。
4.2首次病程錄項目齊全;首次病程錄診斷治療規范。
4.3醫囑涂改或取消符合規范。
4.4各項告知書完成情況和完成的時限性。
4.5疑難病例:疑難病例由討論結果、明確診斷的途徑措施和方法、癥狀體征實驗室檢查結果在鑒別診斷中的意義。
4.6危重病例:有告病危醫囑、告病危期間每天有病程記錄、告病危3天內每天有上級醫師查房記錄(有解決主要矛盾的途徑措施和方法)。
4.7手術病例:手術方案有上級醫師簽名、術前小結與討論記錄、術前談話簽字記錄、術前主刀醫師查看病人記錄、術前術后麻醉訪視記錄、手術記錄、術后連續3天病程記錄、改變手術重新簽字記錄。
4.8輸血病例:輸血知情同意書告知簽字、病程錄中提及輸血指征、輸血不良反應、輸血化驗單填寫規范。
4.9病程記錄:有重要的會診結果、告知家屬的重要內容、特殊檢查結果分析、治療方案更改記錄。
5.出院病史監控重點
5.1一般病例:三級查房情況、診斷依據、鑒別診斷、治療原則、治療中的應注意問題。
5.2疑難病例:提及癥狀、體征、實驗室檢查結果在鑒別診斷中的意義,提及明確診斷的途徑措施和方法、入院兩周診斷未明的病例組織討論且討論記錄符合規范。
5.3手術病例
5.3.1手術同意書:術前診斷、手術名稱、術中術后并發癥、手術風險預測、術中術式、術野改變書面告知、醫患雙方簽名。
5.3.2術前討論:手術指征、手術方案、術前準備情況、可能出現的意外及防范措施。注明參加人員、主刀醫師職稱。
5.3.3術前術后麻醉訪視記錄。
5.3.4術后首次病程錄:術后處理措施,術后觀察事項。
5.3.5手術記錄24小時內完成,由手術主刀醫師或一助醫師書寫,有主刀者簽名。
5.4輸血病例:家屬簽署輸血同意書、病程錄中提及輸血指征、輸血后病程錄中提及輸血反應和用量等情況。
5.5死亡病例:死亡日期及時間(分)、搶救成功次數(首頁)、搶救記錄、死亡病例討論記錄、死亡前告病危書。
5.6病情告知情況:病情告知內容齊全正確、實施各類特殊檢查特殊治療的書面告知、檢查和治療目的、可能出現并發癥和風險。
5.7病史書寫質量
5.7.1調整診療計劃應在病程錄中及時記錄及闡述理由。
5.7.2重要檢查和化驗結果在病程錄中記錄并作相應處理。
5.7.3醫囑:無涂改,取消醫囑時用紅色墨水標注取消,醫囑檢查與檢查報告相符,醫囑有上級醫師簽名。
5.7.4簽名真實,病史書寫不得代簽名。
5.7.5實習、試用期醫生書寫病歷由本院執業醫師審查修改并簽名。
5.7.6病歷修改注明日期和簽名。
6.醫務科職責
6.1每半年進行一次病史質量分析,分析結果以書面形式上報分管院長。
6.2每季度組織一次分管院長和各科科主任參與的全院醫療質量檢查。檢查結果向全院公示。
6.3每季度組織一次全院病史書寫質量專題講評,針對質量問題的主要環節提出整改措施。
6.4每年進行一次病歷書寫質量評比,對優秀病歷的書寫者由院部予以獎勵。
篇3:一通三防安全質量標準化檢查細則
第一條?為進一步加強“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全質量和管理水平,防止“一通三防”各類事故的發生,特制定本安全質量標準化檢查細則及考核評分辦法。
第二條?檢查評定內容
1、管理制度
2、通風系統
3、瓦斯管理
4、局部通風
5、儀器儀表
6、監測監控
7、綜合防塵
8、防火管理
第三條?評定單位
以礦井建設工程項目為基本評定單位
第四條?檢查與評分定級辦法
1、根據檢查結果,總分達90分以上(含90分)的礦建工程項目為“一通三防”優良礦井建設工程項目;達75分以上(含75分)90分以下的礦建工程項目為“一通三防”合格礦井建設工程項目;達75分以下的礦建工程項目為“一通三防”不合格礦井建設工程項目。
2、各檢查項中缺分項的,不查不記,以其他各檢查項目的得分和百分比折算記分;檢查項目中缺小項的,以該檢查項目的其他小項得分和百分比折算記分。扣分原則,本項分數扣完為止。
3、在同一等級中,以8個檢查項目得分總和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程項目,每有一項,在上述總分中加3分。
4、在檢查周期內,凡發生“一通三防”事故的,取消評級資格。
5、檢查周期定為半年一次。
第五條?獎與罰
經檢查,對在“一通三防”管理工作中表現較好的項目部,給予表彰和獎勵;對在“一通三防”管理工作中表現較差的項目部,給予批評和處罰。
中煤礦山建設集團“一通三防”安全質量標準化檢查標準及評分辦法(暫行)
檢查項目
質量標準
得分
評分辦法
一、管理制度(10分)
建立健全“一通三防”崗位責任制和瓦斯管理制度并將制度上墻
2
制度不健全或未上墻不得分
項目部成立通風班組并有專人負責
2
無通風班組不得分
項目部必須組織“一通三防”安全隱患旬查及隱患整改并有記錄
2
缺一項扣1分
瓦斯日報每日報審
2
瓦斯日報報審每缺一天扣0.5分,扣完為止
瓦斯檢查員應持證上崗,通風人員數量應滿足生產需要
2
每小項未滿足要求扣1.0分
二、通風系統(15分)
通風系統正規、合理、可靠
5
通風系統不合理扣5分
通風設施的安裝質量和位置應符合《規程》有關規定
5
一項不符合要求的扣1分,扣完小項分為止
井下巷道各地點風速應符合《規程》有關規定
5
井下巷道風速有一處不符合《規程》規定扣1分,扣完小項分為止
三、瓦斯管理(20分)
項目部建立瓦斯檢查制度,做到井下交接班,瓦斯檢查次數符合《規程》有關規定,高、突煤巷(或半煤巖巷)應設專職瓦斯檢查員隨時檢查。金屬礦山項目應配備硫化氫、一氧化碳檢測儀,加強井下有害氣體檢測
6
發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止
臨時停風地點應做到斷電、撤人、設置柵欄、揭示警標。長期停風區必須在24小時內封閉完畢
2
違反要求的一項扣1分
瓦斯超限排放瓦斯,必須制定專門措施并嚴格執行
2
未按要求做的扣3分
井下或井口需燒焊作業,按《規程》規定要求編制燒焊措施并嚴格執行
2
未有燒焊措施進行燒焊的扣1分,燒焊時不符合《規程》規定的扣1分
瓦斯檢查應做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口
2
未做到三對口的扣2分
高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的煤巷或石門揭煤工作,應嚴格執行《防治煤與瓦斯突出管理規定》
6
發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止
四、局部通風(15分)
局部通風機的安裝位置應符合《規程》有關規定
2
不符合規定的扣2分
嚴禁3臺以上(包括3臺)局扇向同一個工作面供風及一臺局扇向多個工作面供風
2
違反規定每處扣1分
煤巷、半煤巖、有瓦斯涌出的巖巷以及石門揭煤掘進工作面供風必須實現“三專兩閉鎖“、“雙風機、雙電源“,主、備風機必須實現自動切換。其它掘進工作面按《煤礦安全規程》要求執行。
?
6
發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止
風筒末端到工作面的距離符合規定。(巖巷:10m,半煤巖巷:8m,煤巷:5m)
2
不符合規定的一處扣1分
風筒吊掛平直,逢環必掛。風筒接頭嚴密,無破口,接頭要反壓邊,風筒拐彎處設彎頭或緩慢拐彎,不準拐死彎
3
發現一處不符合要求扣0.5分,扣完小項為止
五、儀器儀表(10分)
配件齊全,設備完好,靈敏可靠,光學瓦斯檢測器光譜條紋清晰
2
配件不全的扣1分,不靈敏可靠的扣1分,條紋不清晰的扣1分
儀器儀表按《規程》規定定期校驗
2
發現一臺未定期校驗扣0.5分,扣完小項為止。
光學瓦斯檢測器和便攜式瓦斯報警儀的數量應滿足生產需要并有一定數量的備用。按《規程》規定的有關人員必須佩帶便攜式瓦斯檢測報警儀下井
4
儀器數量不能滿足生產需要的,缺一臺扣0.5分,扣完小項為止。檢查發現有1人不佩帶扣0.5分,扣完小項為止
高瓦斯、突出礦井項目部配備隔離式自救器。
2
配備數量不能滿足生產需要的,每缺一臺扣0.5分,扣完小項為止
六、監測監控(10分)
所有煤與半煤巖巷掘進工作面開工前,必須裝備瓦斯監測報警斷電裝置,且設備運行正常。所有煤礦項目進入二期工程前,必須安裝瓦斯監控系統。
2
有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止
安全監測、監控設備的種類、數量和位置,安全監控設備的報警點、斷電點、斷電范圍、復電點,信號電纜和電源電纜的敷設,控制區域等必須符合《規程》規定
4
有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止
安全監測監控設備每月至少調校1次,每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調校瓦斯傳感器和便攜式瓦斯檢測儀器1次,每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試,并有記錄可查
2
有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止
監測監控設備性能完好,能正常工作,顯示數據準確。安裝瓦斯監控系統的監控機房要每天打印瓦斯日報。
2
一處不符合要求扣1分,扣完小項為止
七、綜合防塵(10分)
掘進工作面距迎頭不超過50m設置一道防塵水幕,距回風口不超過50m設置一道凈化水幕,長距離巷道每隔200m增設一道凈化水幕,水幕應封閉全斷面,靈敏可靠,霧化好,使用正常
2
未按要求設水幕的每處扣0.5分,使用不正常的每處扣0.5分,扣完為止
綜掘工作面掘進機必須有內外噴霧裝置,霧化程度好,能覆蓋滾筒并堅持正常使用,若效果不好,必須使用除塵風機
2
現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
裝巖時應灑水,放炮應使用水炮泥,嚴格執行濕式打眼,潮拌料噴漿
2
未按要求做的每處扣0.5分,扣完為止
掘進巷道,溜煤眼上、下口,輸送機轉載點等處均需設防塵水幕
2
現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
做好個體防護
2
個人防護不到位的,每發現一次扣0.5分,扣完為止
八、防火管理(10分)
各項目部要成立防滅火組織,由專人負責。制定防火管理措施
.2
檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
項目部要設置井上、下消防材料庫,消防材料庫內的材料的品種、數量和有效期必須符合規定要求
3
現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
防滅火管理制度健全,各處、子(分)公司每月進行一次防火檢查,項目部(車間)每旬進行一次防火檢查并記錄
3
檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
必須在井下所有巷道內安裝消防管路系統,井下消防管路系統應每100米設置支管和閥門。皮帶機巷道應每隔50米設置支管和閥門
2
現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止
集團“一通三防”安全隱患檢查評分表
序號
檢查內容
存在問題
標淮
分數
檢查
得分
1
管理制度
10
2
通風系統
15
3
瓦斯管理
20
4
局部通風
15
5
儀器儀表
10
6
監測監控
10
7
綜合防塵
10
8
防火管理
10
合計
100
檢查時間:
參加檢查人員:被查單位負責人:
集團公司“一通三防”安全隱患整改反饋表
序號
檢查內容
存在問題
整改時間及要求
整改情況
1
管理制度
2
通風系統
3
瓦斯管理
4
局部通風
5
儀器
儀表
6
監測
監控
7
綜合防塵
8
防火管理
整改負責人: