物資管理制度（一）

為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。

六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資管理制度（二）

為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。

一、物資采購

項目部應結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術、成本控制（計劃部門提供）等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間（材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量），經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃（含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等）。保證材料及時供應。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

二、現(xiàn)場收發(fā)料

1、收料

（1）物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量（如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符）查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，()將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

（2）到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

（3）并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領料人姓名，職務、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權(quán)領料人進行發(fā)料。

技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

四、工器具管理

對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經(jīng)項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。

精密儀器上場前必須經(jīng)相關資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資管理制度（三）

1、學校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片?？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷；領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。

7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。

9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進度,達到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經(jīng)理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標準不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽。??件質(zhì)量重點抓好三個環(huán)節(jié):A采購環(huán)節(jié);B入庫檢驗環(huán)節(jié);C裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務素質(zhì),嚴把物資采購質(zhì)量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

篇3:CB國際酒店物資報損制度

某國際酒店物資報損管理制度

為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理,維護酒店的利益,現(xiàn)對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規(guī)定:

正常經(jīng)營過程中報損管理

1、客房與餐飲在日常經(jīng)營過程中的報損按照以下比例執(zhí)行:

(1)客房部:

1)報損核銷比例:

布草:營業(yè)收入0.3%;

一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品)營業(yè)收入0.2%;

瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.1%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數(shù)=當月營業(yè)收入*核銷率

3)超過正常報損比例的人為損壞,由房務部落實個人責任并賠償損失;

4)住店客人人為損壞客房內(nèi)用品,按照房務部的物品賠償價格進行賠償。

(2)餐飲部:

1)報損核銷比例:

布草營業(yè)收入0.4%

瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.5%

銀器、不銹鋼器具營業(yè)收入0.02%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數(shù)=當月營業(yè)收入*核銷率;

3)超過正常報損比例的人為損壞,由餐飲部落實個人責任并賠償損失;

4)用餐客人人為損壞餐飲用品,按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

(3)康樂部:

1)報損核銷比例:

布草營業(yè)收入0.4%

瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.5%

不銹鋼器具營業(yè)收入0.02%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數(shù)=當月營業(yè)收入*核銷率;

3)超過正常報損比例的人為損壞,由康樂部落實個人責任并賠償損失;

4)用餐客人人為損壞餐飲用品,按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

2、定額內(nèi)損耗,由部門填“報損申請單”,報財務部審批后并最終報總經(jīng)理審批執(zhí)行。

原材料及物料途中損耗的管理

1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責任,屬供貨單位因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足,應向供貨單位追索損失,在供貨單位未償付損失金額前,所損耗原材料不能進入庫存管理。

2、自然損耗物品:物品在運輸途中所發(fā)生的損耗,如鮮活商品、易碎物品等經(jīng)核定非人為造成的損耗,在驗收時應向供貨單位追償損失。

3、人為損耗:原材料在運輸途中,由于裝卸不負責任,造成破損或失所產(chǎn)生的損耗,應查明原因,根據(jù)當時的實際情況,由經(jīng)辦人員負經(jīng)濟責任或部門負經(jīng)濟責任。

物品殘損、霉壞的管理

各種物品出現(xiàn)殘損霉變,需要銷價處理或報損、報廢,必須填制“報損申請單”,嚴格審查原因,經(jīng)有關領導審批處理。

報損、報廢的規(guī)定:

原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要作報損、報廢處理時,由保管人員填寫“報損申請單”,據(jù)實說明變壞原因,并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門總監(jiān)、財務部審批。對核實并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸,由報廢部門送交房務部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中,由于缺乏專業(yè)知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質(zhì),將追究倉庫管理員個人責任,要求賠償。

報損物資處理及降低物資報損的管理

1、物品類:

(1)酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理,全部統(tǒng)一由財務部負責;

(2)各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的位置內(nèi),由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的,由財務部統(tǒng)一處理(有關部門配合);

(3)保安部必須嚴格把關,決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理報損物品,任何個人不得私自處理殘損品。

2、食品類(倉庫):

保管員對庫原材料要經(jīng)常檢查,本著“先進先出,,定期翻垛”的原則,檢查食品保質(zhì)期,在保質(zhì)期前兩月通知供貨商調(diào)換食品,發(fā)現(xiàn)霉變,破損等情況時,及時填寫“物資報損單”。具體管理規(guī)定:

(1)要隨時記錄并反映庫存食品的報損數(shù)量,金額和原因,如實填寫,字跡工整,不準用鉛筆填寫;

(2)成本控制部根據(jù)此表反映報損食品情況進行實地檢查,確定該食品是否屬于報損的食品之列;

(3)報損表格一式三聯(lián),要有倉庫領班、成本控制主管及財務總監(jiān)簽字批準然后將“物資報損單”交由成控部備檔;

(4)倉庫應與廚房一起建立庫存標準量,以便定時補倉,可隨時與行政總廚、廚師長到庫房協(xié)同檢查食品庫存情況及質(zhì)量,以便做出調(diào)整或安排使用。對于庫存時間過長的調(diào)料或食品,應及時向有關部門提出建議和意見,特別是對于廚師更換后調(diào)味的補貨需更慎重,應及時將庫存的信息反饋,以便能掌握庫存情況,更好做出采購判斷;

3、食品類(后廚部):廚房的報損是隱性報損,原材料的損壞不輕易被發(fā)現(xiàn),應加以控制,報損主要原因為:

(1)原材料存放在冰庫里,層層積壓,極少清倉,導致里面貨物積壓過多、過久而變質(zhì)變味,將追究餐飲部廚房責任;

(2)廚房調(diào)料過期變質(zhì),特別是在更換廚師后原采購的調(diào)味被閑置不用,而導致積壓變質(zhì),將追究餐飲部廚房責任;

(3)貴重食品如:干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調(diào)配、泡發(fā)或出品時因制作人員技術,而發(fā)生變質(zhì)的,將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發(fā)后的標準份量,以備檢查;

(4)采購質(zhì)量不過關,驗收時未把好關,讓低劣產(chǎn)品進入使用,而導致失效、過期或變質(zhì)、變味,將追究采購部責任。

對以上現(xiàn)象廚房應加強管理,定期清理冰庫食品,做到先進先出先用;高檔貨品應專人保管和調(diào)制;嚴把驗收關,不合格食品不允許進入;邊角料充分利用,減少損壞率,財務部需加強此方面的監(jiān)查力度。