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機關事務管理制度

2024-07-25 閱讀 8359

機關事務管理制度

一、工作制度

(一)行政領導負責制。實行主任、科長分級負責制。主任主持全面工作,向市委、市政府和市扶貧領導小組負責;科長在主任領導下主持科內工作并對主任負責,科室職員在科長領導下工作并對科長負責。

(二)實行民主決策制。堅持民主集中制,凡辦公室重大工作事宜,均在全體職工討論的基礎上,采納多數人且正確意見,形成工作決定。

(三)堅持調研工作制。凡辦公室干部,年度力爭三分之一時間深入基層調研,收集信息,掌握實情和工作主動權,并撰寫專題調研報告一份或與簡報二期以上。

(四)實施目標管理制。年初制定辦公室工作目標和主要任務,量化科室和個人工作責任。辦領導負責總目標實施,科長負責科室目標落實,科室各責任人負責工作到位。實施民主評定,半年考核小結,年終全面考核總結。

(五)建立獎懲激勵制。強化年度工作目標考核,既要建立職工實績檔案,又要與個人分配掛鉤,兌現獎懲。

二、學習制度

(一)堅持集中學習與自學相結合。每月第一、第三周星期五下午為辦公室學習時間。政治學習由辦領導根據上級要求和工作實際安排;業務學習由綜合科列出計劃,統一安排、實施;黨員學習,按黨支部統一安排進行。黨員、干部、職工在集中學習期間,一般不得缺席。工作人員要自覺、認真利用業余時間自學,不斷充實、提高自己。

(二)政治學習內容:馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想;黨的路線、方針、政策;法學理論和法律法規;現代科技知識等。

(三)業務學習內容:重點學習本職業務知識,也要學習其它相關知識,要不斷學習新知識、新理論,不斷強化自身,增強本領。

三、會議制度

(一)支部會議:由黨支部書記主持,每月召開一次,會議主要內容是:學習黨的方針、政策,傳達上級重要會議精神,研究決定辦公室重要工作。

(二)辦公會議:由辦領導主持,每月上旬或下旬召開一次,傳達和學習上級重要決定和會議精神,開展形勢教育,聽取和檢查工作完成情況,討論決定辦公室重大工作事宜,安排工作。

(三)從辦公室人員少,且均為中國共產黨黨員,以及工作確需的實際出發,支部會和辦公室會,亦可合并召開,但務必注重會議質量和效益。

四、黨風廉政建設制度

(一)牢固樹立全心全意為人民服務的思想,密切黨群、干群關系,完善監督機制,保持機關高效廉潔,真正做到“門好進,臉好看,事好辦”。

(二)堅持扶貧開發工作“十要十不準”,承辦項目實行政策、條件、指標、程序、結果“五公開”原則,嚴格按政策規定及程序辦事。

(三)堅持艱苦奮斗,勤儉節約,下基層輕車簡從、吃工作餐,不大吃大喝,不打工作麻將,不接受項目單位(含業主)宴請、禮物;合理安排接待開支,嚴禁私人用公款請客、送禮;公務出差,按規定報銷差旅費。

五、文書、檔案和印章管理制度

(一)文件審發制度

1、代市委、市政府起草的文件,由辦領導審核并簽具意見后,方可送市委、市政府“兩辦”或有關領導審簽。

2、辦公室文件、材料和外發稿(表冊)等,由綜合科長審核把關,送辦領導簽發后方可打印。未經辦領導審定簽字,不能打印和用印(印章)。

(二)文書運轉制度

1、辦公室印發的文件,由綜合科負責收發的人員做好登記和存檔;往來文件和公事信件等由收發人員負責統一拆封、登記,及時送辦領導閱批;屬科室業務類的,應及時分發相關責任人辦理。報刊雜志應做到,及時歸類上報夾和按月整理保管。

2、收發人員每周二、五日到市政府文件交換站,領取上級和有關部門發給的文件材料,做好分類登記;對領導審閱后需要辦理的文件材料,應按批示及時送交科室經辦人閱辦,辦結收回歸檔,辦結需作文字記錄或說明的,亦應規范辦理;要妥善保管各類文件和資料,不得遺失和亂傳。

3、文件收發、傳閱必須及時準確。急件必須在收文

2小時內報送辦領導簽閱,平件必須在收文2天內分發,若因積壓造成延誤承辦、漏辦或丟失、失密等,將追究工作責任。

六、作息、值班及請銷假制度

(一)作息制度

辦公室人員按時上下班,不遲到,不早退,不得無故缺勤;凡遇突擊性工作任務,有關人員必須加班加點按時完成;凡遇節假日基層有來辦事項,必須及時接待辦理。

(二)值班制度

實行辦領導按月值班,科室人員按周輪流值班制度。值周的同志負責當日來人來訪接待、電話、安全保衛、清潔衛生以及領導交辦事項。凡遇節假日,由綜合科統一安排值班,值班者要搞好交接班,值班期間若有重大事項,及時報告領導。

(三)請銷假制度

1、因事或因病請假者,均須寫請假條(不含半天)。半天內由科室負責人批準,一天以上報辦領導批準,同時將假條交綜合科負責考勤的同志,并做好記錄和保存。

2、無故缺席或不假離崗者,按所耽誤天數,扣減津補貼,并寫書面檢查。

3、職工休公休假,應年初提出休假計劃,以便統籌安排。

七、經費管理制度

(一)實行財務報帳制和經費開支預報制,辦公室開支實行“一支筆”審批,開支單據必須有經辦人、審核人簽名并送辦領導簽字后,方可報銷。

(二)辦公室添置辦公用品及設備,200元以下需經綜合科科長同意,200元以上必須報辦領導審批,其他人員不得擅自添置辦公用品及設備,否則,不予報銷費用。

(三)嚴格控制私借公款,杜絕挪用。凡因特殊情況借款,須經辦領導批準,并注明歸還日期。出差人員借墊現金,返回后5天內結清手續。

(四)報帳員自覺執行現金管理制度,認真核實報銷原始憑證,及時向會計結算中心報帳,正確反映會計對應科目,確保帳證、帳款相符。

八、公物管理制度

(一)辦公室人員自覺愛護財產和公物,任何人不得故意損害或有意侵占;凡損害和侵占公物者,必須照價賠償。

(二)購置新辦公設備,由辦領導審定,綜合科按照辦領導意見辦理;辦公用品購買,需經辦人開列清單報送辦領導審核批準后,按照市政府有關規定實施,統一購買分發。

(三)辦公室小車管理由辦領導和綜合科負責。凡因公或特殊情況用車,均須辦領導同意;駕駛員要確保小車始終處于安全、正常、整潔狀態;小車若需要保養和維修,駕駛員必須報經辦領導批準后,方可按要求在指定專業廠維修。

九、安全、保密和綜治工作制度

(一)安全、保密和綜治工作由辦領導負總責,日常工作由綜合科按職責落實到責任人。

(二)辦公室人員應自覺遵守<保密守則>,不得向家屬、子女、親朋好友透露保密事宜,若有違反,將按有關規定嚴肅處理。

(三)辦公室人員要自覺遵章守紀,要對親屬和子女做好思想教育和法規教育,防止危害社會治安行為的發生。

(四)認真做好防火防盜等工作,辦領導對科室的保密工作,每半年檢查一次;對安全和綜治工作,每季度檢查一次。堅持節假日值班,對重點部位要隨時進行檢查,發現問題及時整改。

十、獎懲制度

(一)凡受上級和市委、市政府表彰獎勵的辦公室人員,辦公室年終將根據實績給予獎勵。

(二)凡辦公室人員撰寫反映以工代賑工作的各類文稿,被市級以上刊物采用的,辦公室將視其數量、質量,給予作者原稿費3-5倍獎勵。

(三)凡辦公室人員工作、生活出現違紀事件,均視其情節,按黨紀政紀嚴肅處理。

(四)每年度根據工作表現和實績評選先進工作者,并給予表彰獎勵,同時落實好上級有關獎懲規定。

附:①保密守則

②扶貧開發工作“十要十不準”

保密守則

1、不該說的機密,絕對不說;

2、不該問的機密,絕對不問;

3、不該看的機密,絕對不看;

4、不該記錄的機密,絕對不記錄;

5、不在非保密本上記錄機密;

6、不在私人信件中涉及機密;

7、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密;

8、不在不利于保密的地方存放機密文件資料;

9、不在普通電話,明碼電報,普通郵局傳達機密事項;

10、不攜帶機密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

扶貧開發工作“十要十不準”

一、要嚴格按照省、市批準的農村扶貧開發規劃辦事,不準在各級農村扶貧開發規劃以外安排項目立項,使用扶貧資金及填寫扶貧貼息貸款確認書。

二、要堅持扶貧資金公示制,不準弄虛作假。

三、要切實按各級各類扶貧資金規定的用途和對象使用扶貧資金,不準改變各類扶貧資金的使用用途,或者將扶貧資金用于扶貧對象以外的任何單位、企業或個人。

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nbsp;四、要堅持執行扶貧資金管理辦法,不準向任何單位、企業或個人收取任何形式的扶貧基金。

五、要減輕扶貧項目單位和扶貧對扶貧對象的負擔,不準收取任何形式的項目準備費。

六、要堅持廉潔奉公,不準扶貧開發機構的工作人員和家屬、子女以任何名義使用扶貧資金從事經商,辦企業和報銷各種費用。

七、要嚴格遵守廉政紀律,不準扶貧開發機構的工作人員,利用工作之便收受回扣、禮金、信用卡、有價證券和禮品。

八、要認真執行《會計法》,不準以任何形式私設單位小金庫,帳外帳,或把扶貧資金撥下去又回收單位私用。

九、要對所有破產、倒閉的扶貧項目進行專款審計,不準國家扶貧資金流失。

十、要執行黨政機關與企業脫鉤的規定,不準扶貧開發機構以任何形式經商、辦企業、搞掛靠等形式收取各種費用。

篇2:某機關事務局固定資產管理辦法

機關事務局固定資產管理辦法

一、總則

(一)為了加強機關事務管理局經費所屬機關固定資產的管理,提高固定資產的使用效益,節約開支,保證機關各項工作任務的順利完成,根據國有資產管理部門有關規定,結合實際情況,特制定本辦法。

(二)固定資產的管理和使用實行分工管理、層層負責、責任到人、物盡其用的原則。機關固定資產產權統一為國家所有,機關事務管理局代行所有權職責;各單位負責本單位的固定資產實物管理,機關事務管理局財務科(以下簡稱財務科)負責會計帳面處理和價值管理,使用部門對固定資產的管理應明確分工,各負其責,使固定資產保持完好,帳實相符。

(三)為了發揮固定資產的效能,各單位應重視固定資產管理工作,固定資產管理人員應相對穩定,確需調動時,應當辦理交接手續。固定資產管理人員要不斷提高管理水平,各單位可根據實際情況建立相應的固定資產臺帳資料。財務科應按部門設立固定資產明細帳進行登記管理。

(四)機關事務管理局應積極發揮服務職能,主動協助各單位管理好固定資產。每年年末協助各單位做好固定資產清查工作,做到固定資產帳實相符,確保資產的安全完整,不斷提高固定資產利用率和完好率。

(五)機關固定資產管理工作,要堅持艱苦樸素、勤儉節約的原則,積極開展修舊利廢工作,做到少花錢多辦事、物盡其用,減少閑置和浪費,充分發揮固定資產的作用。

二、固定資產的范圍、分類

本管理辦法所指固定資產為各單位購入、購建、無償撥入、接受捐贈等單位價值500元以上或雖然單位價值低于500元但使用年限超過一年的,在使用過程中保持原來物質形態不變的資產,按其用途不同分為以下八類:

〈一〉房屋:包括辦公用房、宿舍用房等。

〈二〉車輛:包括小轎車、客車、摩托車等。

〈三〉微機:包括手提電腦、臺式電腦、箱式電腦等。

〈四〉復印機:包括一體機、復印機、油印機。

〈五〉空調:包括中央空調、各種立式、壁掛式空調。

〈六〉辦公設備:包括電話交換機、打印機、傳真機、掃描儀、照相機、錄像機、投影儀、攝像機、去濕機、碎紙機、發電機、監視器、移動儲存設備。

〈七〉辦公家俱:包括臺桌類(辦公桌、會議桌)、椅凳類、沙發類(含茶幾)、櫥柜類(保險柜、文件柜、檔案箱/柜)、電視機、電扇、音響設備(功放、音響、DVD,VCD)。

〈八〉其他:包括冰箱、熱水器、微波爐、床類、洗衣機、脫排、電飯煲、灶、消毒柜、浴霸、淋浴房、運動器材(乒乓臺,保健器械等)、其他(如政府OA系統)。

三、固定資產的計價:

1.新建、購入、調入的固定資產分別按造價、購價和調撥價入帳。購進或調入固定資產的運雜費,不計入固定資產價值。

2.自制(裝修工程形成)的固定資產按實際開支的工料費入帳。不單獨核算自制固定資產工料費的可按估價入帳;裝修工程中如有由裝修施工單位代購資產后款項支付給施工單位的,按支付給施工單位的代購價格計價。

3.盤盈、贈送、無價調入的固定資產,不能查明原價的,可以按估價入帳;

4.報廢、變賣、調出、無償劃撥的固定資產,按帳面原值注銷。

5.固定資產按原值入帳,機關單位固定資產不計提折舊。有下列情況之一者,應增加或減少固定資產的價值:①因加工改制而增加其數量或提高質量的按所開支的費用增加其價值;②成套設備因部分遭受毀損的,按受損程度減少其價值,增加附屬設備按實際支出金額增加其帳面價值;③房屋和建筑物拆除、翻建、裝修的,暫不計入固定資產增減,不調整賬面金額。

6.固定資產價值增減,由各單位自行負責辦理,并及時通知財務科對固定資產有關帳戶作相應增減。具體帳務處理,按《行政會計制度》的規定執行。

四、固定資產的增減變動

(一)購置固定資產應劃清資金渠道,由行政經費或其他資金開支的屬于專項控制的商品,應按規定報上級主管部門批準后才能購置。列入政府采購范圍的商品,應按照政府采購相關規定進行購置。

(二)購置固定資產,由各單位自行驗收,經驗收合格后,根據發票、采購批單等相應憑證通知機關事務管理局財務科付款,并及時填制一式兩份固定資產登記卡,一份自留、一份交財務科辦理固定資產入帳、登記等手續。

(三)裝修工程中形成的固定資產,如由本單位自行購買的,按照上述第(二)條處理;如由裝修施工單位代購而后將款項計入裝修費用的,在工程結束后,相關單位應及時將此過程中形成的固定資產以固定資產登記卡形式報送財務科進行相應的帳務處理。

(四)調出固定資產,由各單位按規定自行辦理固定資產調撥手續,自行掌握處理是否無償,但應將處理結果及時報財務科進行相應的帳面固定資產核銷。

(五)報廢固定資產:一般性的固定資產超過使用期限,確已失去效能或由于自然災害等原因導致損壞而無法修復的,作報廢處理。專項設備、設施和國家有報廢規定的財產設備需要報廢的,需經有關部門進行技術鑒定(如車管、房管部門進行技術鑒定)后提供證明,并經主管領導批準后,予以報廢處理。報廢處理的具體權限由各單位自行掌握,但應及時將報廢處理結果以相應的書面形式(如填制固定資產報廢單),交財務科進行帳務處理。

(六)固定資產的變價收入和固定資產報廢后收回的殘值,納入機關暫存款中管理,作為重置固定資產的專項資金,不得挪作他用。

(七)捐贈固定資產:各單位有自行處置本單位報廢或閑置固定資產的權限,但應將處置結果及時報財務科進行帳務處理。

(八)經國資管理機構批準,因經費所屬關系改變、合并、撤銷單位固定資產的劃轉:

1.由行政單位改變為企業、事業單位,或隸屬關系改變的,其財產可以相隨劃轉,但需編造移交財產清冊,報經國資管理機構審核后辦理;

2.合并單位的財產全部移交并入單位,一個單位分別并入幾個單位的,其財產由原單位根據人員數及業務情況,研究提出方案,連同財產清冊送上級部門審核后辦理;

3.撤銷單位的財產,要認真進行盤點,核實帳物,清理完畢后,編造財產清冊,報國資管理部門審批后,交由機關事務管理局處理,不得擅自處理和私分。

五、固定資產的日常管理

(一)固定資產管理按統一領導、分工管理的原則,作如下分工:

機關事務管理局財務科為機關固定資產的價值管理部門,負責按固定資產的價值分類分部門核算,對固定資產進行帳面登記、監督檢查管理服務,建立單位機關固定資產明細帳,核算與監督固定資產增減變動情況。機關事務管理局經費所屬各單位是我局機關固定資產的實物管理部門,負責固

定資產的驗收、實物登記、保管、調配、報廢等管理工作;同時負責合理有效使用和日常維護管理工作并負責固定資產實物清查和盤盈、盤虧、調撥、捐贈、報廢等處置的上報,不斷提高固定資產利用率和完好率。各有關部門應密切配合,共同把固定資產管好,用好。

(二)完善固定資產的賬、登記卡、使用、清查、盤點等管理制度。各單位應有專人負責辦理本部門固定資產和物品的登記、保管、維護、清點等事宜。各單位可根據實際情況建立本單位固定資產臺帳,按操作規程認真維護保養和使用固定資產,年終與機關事務管理局對帳,支持配合機關事務管理局進行財產清查,做到帳實相符,保證資產的安全完整。

(三)各單位對配給個人使用的財產,要建立領用交還制度,并督促使用人愛護所用的財產。工作人員調動工作時,應交還所使用的財產;經各單位同意贈送給使用人的,應及時報送財務科核銷該資產。

(四)各單位和機關事務管理局財務科一般每年應對帳一次,保證帳實相符。每年年末抽查3-5家單位,每三年對經費所屬單位固定資產進行一次全面清查盤點。如有盈虧,應查明原因,說明情況,編制固定資產盤盈、盤虧表,報經主管領導批準后,調整固定資產帳目。

(五)固定資產管理人員,對所管固定資產負有保全責任,庫存固定資產未經管理人員的同意,任何人不準領用或調換。機關工作人員應支持管理人員的工作。

(六)凡2006年1月1日前各單位在冊的固定資產,按照2005年11月-12月進行的固定資產清查結果統一編制各單位《固定資產明細帳》。各單位以此為基礎,自2006年1月1日起所有有關固定資產的處置行為都應嚴格按照本管理辦法執行。

(七)財務科每年應編制《固定資產表》,隨年度行政經費決算一并報送財政部門。

六、附則

(一)本辦法由機關事務管理局負責解釋。

(二)本辦法自2006年1月1日起實施。

篇3:機關事務處安全生產責任制(新)

1、貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策,積極完成上級部門和公司黨政交辦的各項工作,認真向員工傳達貫徹《安全生產法》、《煤炭法》、《安全生產規程》和有關安全法規、法令、指示等。

2、建立健全本單位的安全管理目標責任制,按規定設置安全管理人員,對本單位安全生產工作組織實施,定期或不定期召開會議,研究部署安全生產工作。

3、把安全第一的思想落實到人,在計劃、布置、檢查、總結、評比機關安全工作的同時,對重要部門確定詳細的安全責任,常抓不懈,制定保證員工安全工作的措施。

4、定期向機關員工宣講安全工作理念,并進行安全意識的滲透工作,舉辦形式多樣的安全培訓活動,達到領導時時抓安全,員工處處想安全的局面。

5、負責機關本部安全規劃和短期目標的制定及安全后勤保障工作,堅持安全工作七納入,及時解決機關本部安全隱患,按時向上級有關部門和領導匯報。

6、堅持半年一次安全工作會議和每月一次的安全工作例會,對特殊工種進行嚴格培訓,全面檢查。

7、每月進行一次安全大檢查,負責組織季節性的安全大檢查,對機關本部消防、防盜及車輛、電梯等方面安全做到有的放矢。

8、按國家規定審定本單位的安全工作機構和安全干部編制。