1．目的

為確?？蛻羲峁┲敭a(chǎn)（樣品、圖樣），均能有效的予以驗證、儲存并維護。

2.范圍：

2.1客戶提供的財產(chǎn)。

2.2客戶所指定的供貨商所提供的財產(chǎn)。

3．相關(guān)文件及術(shù)語

3．1相關(guān)文件

《與客戶溝通控制程序》

4．職責：

4.1接收：銷售部。

4.2驗證：技質(zhì)部。

4.3儲存與維護：銷售部。

4.4遺失與損壞通報：銷售部。

5.工作程序：

5.1客戶供應品由銷售部接收和發(fā)放，并登錄于《外來文件登記表》內(nèi)。

5.2客戶財產(chǎn)之驗證，由技質(zhì)部依執(zhí)行。

5.3經(jīng)驗證合格之客戶財產(chǎn)，由技質(zhì)部負責保管。

5.4客戶財產(chǎn)遺失或損壞，由銷售部聯(lián)絡(luò)并告知客戶遺失或損壞原因，并做適當之處理。

5.5客戶財產(chǎn)若屬知識產(chǎn)權(quán)（如商標、著作圖面等），應遵循客戶要求或相關(guān)法令要求辦理。

5.6客戶所提供之財產(chǎn)如非以實物交付，而以其它媒體方式交付，應明確標示其內(nèi)容或名稱。

6.附件/表單

《外來文件登記表》

篇2:項目工程客戶財產(chǎn)管理范文程序

1.目的

通過對客戶財產(chǎn)在接收、檢驗和試驗、貯存、安裝、維護等方面的控制,保證客戶財產(chǎn)在安裝施工過程中保持其規(guī)定的性能要求。

2.范圍

本程序適用于公司所承建的項目工程中,由公司控制或使用的客戶財產(chǎn),包括:設(shè)備、材料、備品、備件、專用工具、說明書、設(shè)備圖紙、軟件、包裝物、防護物等在接收、檢驗、貯存、安裝和調(diào)試過程中的管理。

注:根據(jù)施工合同規(guī)定,可全部或部分執(zhí)行相關(guān)條款

3.職責

3.1物資公司負責客戶提供產(chǎn)品的控制,項目工地物資管理部門負責客戶提供產(chǎn)品的接收、檢驗、貯存、維護和倒運管理及產(chǎn)品問題的記錄、報告;

3.2項目工地質(zhì)量管理部門負責監(jiān)督檢查客戶提供財產(chǎn)的質(zhì)量及有關(guān)問題的處理;

3.3項目工地檢測部門負責有關(guān)的檢驗和試驗工作。

4.接收準備

4.1項目工地物資管理部門接收客戶提供產(chǎn)品的合同及有關(guān)資料,由計劃員填寫"客戶訂貨合同登記卡",將有關(guān)資料建檔管理。::計劃員將"客戶訂貨合同登記卡"及檢驗、貯存、維護等工作的要求傳送到指定的倉庫作為接收依據(jù),做好接收準備。

4.2收到客戶提供產(chǎn)品的發(fā)貨總清單、裝箱單及維護保管指導書等文件后,由計劃員交倉庫管理員。裝箱單作為倉庫管理員驗收產(chǎn)品時的依據(jù)。發(fā)貨總清單、裝箱單及維護保管指導書等文件倉庫管理員建檔管理。

4.3收到到貨預報(或通知)后,計劃員應立即通知運輸員和倉庫管理員做好接收準備。準備內(nèi)容包括但不限于:

a)文件資料,事先檢查用于接收或檢驗產(chǎn)品的文件資料是否已經(jīng)齊全。

b)卸車及倉儲條件,提前準備卸車措施和合適的場地或庫房,符合產(chǎn)品的倉儲要求,盡可能減少二次搬運。

c)易燃品及危險品,在產(chǎn)品交付前的接收準備工作中,倉庫管理員應特別注意對易燃品及危險品的儲存與保管,有疑問或困難時,應向計劃員報告,由計劃員向客戶索取或查尋有關(guān)此類產(chǎn)品儲存和保管的規(guī)范和要求,向倉庫管理員進行交底。

5.客戶財產(chǎn)的接收

5.1客戶財產(chǎn)的接收

5.1.1工地以外地點接貨

5.1.1.1當合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地以外地點接貨時,項目工地物資管理部門應組織有關(guān)人員會同甲方(或交貨方)聯(lián)合對隨即接受的貨物進行清點、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點和檢查結(jié)果。

檢查清點內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續(xù)后安排運輸事宜。

5.1.1.2設(shè)備箱件運至工地指定地點后,物資管理部門計劃員、倉庫管理員等接收人員會同運輸押運人員(或司機)在御車前或御車后對貨物進行清點、檢查,核查貨物的現(xiàn)行狀況、設(shè)備箱件交接單上注明的清點和檢查結(jié)果。如有不符,在設(shè)備箱件交接單上做好記錄,倉庫管理員、接收人員、運輸押運人員(或司機)簽字確認。

5.1.1.3倉庫管理員應保存簽字確認的設(shè)備箱件交接單。對于存在問題的設(shè)備箱件交接單,倉庫管理員應將其復印件報送計劃員,計劃員據(jù)此與甲方(交貨方)聯(lián)系處理。

5.1.1.4倉庫接收貨物后,倉庫管理員及時登記《客戶財產(chǎn)受貨登記薄》(見表QP10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)。

5.1.2工地接貨

5.1.2.1當合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地接貨時,物資管理部門應會同甲方代表(或交貨方)聯(lián)合對貨物進行清點、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點和檢查結(jié)果。

5.1.2.2檢查清點內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運輸、環(huán)境、火災、水災或其它任何原因引起的損傷。

檢查時如發(fā)現(xiàn)異常,物資管理部門負責進行記錄,必要時進行影像記錄,并及時報告客戶。

5.1.2.3工地鐵路專用線卸車時,如發(fā)現(xiàn)貨物箱件與發(fā)運清單不符,或外包裝有異常,需鐵路運輸部門出具"商務記錄"后,才能安排卸車。

5.1.2.4倉庫接收貨物、核對資料和進行檢查后,倉庫管理員及時填寫《客戶財產(chǎn)受貨登記薄》(見表QP10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)倉庫管理員。

5.1.3當合同或協(xié)議中明確規(guī)定,公司在客戶倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時,物資管理部門編制物資需用計劃表或填寫領(lǐng)料單,報客戶批準后到客戶處領(lǐng)取。

5.2客戶財產(chǎn)的驗證

5.2.1工地負責接貨的驗收

5.2.1.1開箱驗證計劃的編制

a)當合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司負責接貨驗收時,物資管理部門計劃員根據(jù)合同驗證(及索賠)有效期或工程施工進展情況編制開箱驗證計劃,包括驗證的時間、::地點、參加驗證的人員及被驗證的產(chǎn)品,并按規(guī)定期限提前報告給客戶方及項目工地有關(guān)部門。

b)

當客戶方組織開箱驗證時,項目工地物資管理部門負責按客戶要求參加開箱。

5.2.1.2參加驗證的人員依據(jù)裝箱清單及有關(guān)資料,共同對產(chǎn)品進行開箱驗收。并填寫"設(shè)備開箱檢驗記錄單"(見表QP10-2),如實記錄設(shè)備開箱驗收情況,由各方簽字認可,必要時進行攝像記錄。

5.2.1.3對客戶財產(chǎn)的驗收檢查包括下列一項或多項內(nèi)容:

a)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號,

b)產(chǎn)品的標識、標記,

c)出廠合格證、技術(shù)說明書、圖紙、軟件等;

d)產(chǎn)品表面及實體損傷狀況;表面清潔度;

e)防護罩、封印、防腐劑;

f)隨帶的附件、工具;

g)防護物、包裝物;

h)其它要求的檢查。

5.2.1.4物資管理部門計劃員根據(jù)"設(shè)備開箱檢驗記錄"進行缺件、缺陷跟蹤,聯(lián)系客戶方解決。

5.2.2從委托方倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時,領(lǐng)用人員也要進行5.2.1.3條款中的一項或多項的檢驗。

a)檢驗合格的產(chǎn)品,由物資管理部門儲存到倉庫里或按規(guī)定發(fā)放到施工處。

b)對檢驗不合格的產(chǎn)品,應將其隔離或進行標識,及時報告客戶,填寫《客戶財產(chǎn)問題報告單》(見表QP10-3),并做好記錄。由物資管理部門計劃員進行缺件、缺陷跟蹤,敦促客戶方解決。

5.2.3產(chǎn)品接收后(包括從客戶倉庫直接領(lǐng)取的產(chǎn)品),建立臺帳。必要時項目工地對客戶財產(chǎn)的管理實行微機化管理。

6.客戶財產(chǎn)的保護

物資管理部門和使用客戶財產(chǎn)的相關(guān)部門,對客戶的財產(chǎn)加以保護。

6.1構(gòu)成工程實體產(chǎn)品的保護

執(zhí)行QP12《產(chǎn)品防護管理程序》。

6.2備品備件及專用工具的保管

6.2.1對接收的備品、備件及專用工具,應按合同或協(xié)議執(zhí)行。

6.2.2如合同規(guī)定由公司負責保管時,物資管理部門要建立備品、備件及專用工具臺帳,并放置在符合要求的保管場所,直到交付給客戶。

6.2.3如合同規(guī)定由客戶保管,對倉庫在接貨時接收的備品、備件及專用工具,移交給客戶,工地需使用時,向客戶方借取,并辦理借用手續(xù)。

使用過程中保管好客戶財產(chǎn),用完后及時歸還。

6.3文件資料的保管

對隨客戶財產(chǎn)提供的資料,包括說明書、設(shè)備圖紙、軟件等,根據(jù)施工合同或協(xié)議要求,由物資管理部門移交客戶或移交工地文件管理部門保管。

由文件管理部門保管的,執(zhí)行QP01《文件和資料管理程序》,在規(guī)定的期限內(nèi)或項目完成后移交給客戶。

6.4包裝物、防護物的保管

對隨客戶財產(chǎn)提供的包裝物、防護物等,按合同要求移交給客戶。對由工地自行處理的,由物資管理部門負責處理。

7.客戶財產(chǎn)的倒運和運輸

客戶財產(chǎn)的倒運和運輸?shù)目刂茍?zhí)行QP12《產(chǎn)品防護管理程序》。

8.客戶財產(chǎn)標識

客戶財產(chǎn)的標識,執(zhí)行QP11《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》。

9.客戶財產(chǎn)缺陷的處理

客戶財產(chǎn)在貯存、維護及使用、安裝、檢驗、試驗過程中,一旦發(fā)現(xiàn)影響財產(chǎn)性能的缺陷,發(fā)現(xiàn)人員及時填寫"客戶財產(chǎn)問題報告單"(見表QP10-3),并對產(chǎn)品進行隔離或掛標識牌,由物資管理部門計劃員聯(lián)系客戶確認并跟蹤處理。

10.記錄表格

QP10-1客戶財產(chǎn)受貨登記簿

QP10-2設(shè)備開箱檢驗記錄單

QP10-3客戶財產(chǎn)問題報告單

11相關(guān)文件

QP01《文件和資料管理程序》

QP11《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》

QP12《產(chǎn)品防護管理程序》

篇3:物業(yè)轄區(qū)客戶財產(chǎn)控制程序

物業(yè)轄區(qū)客戶財產(chǎn)控制程序

1.0目的

對物業(yè)管理范圍內(nèi)與客戶有關(guān)的財產(chǎn)給予保護。

2.0范圍

用于客戶的物品及轄區(qū)內(nèi)車輛等的控制。

3.0職責

3.1行政人事部為該程序的主管部門,負責各部門對客戶財務的監(jiān)督管理,并負責對各部門資產(chǎn)進行登記歸檔管理。

3.2客戶服務部負責客戶郵件、客戶信息等財產(chǎn)管理工作。

3.3秩序維護部負責客戶各類車輛的綜合管理及鑰匙的保管工作。

3.4使用部門負責對物業(yè)管理公司財產(chǎn)進行管理。

4.0工作程序

4.1業(yè)主和租戶的財產(chǎn)一般包括:

4.1.1各類建筑物及公用設(shè)施。

4.1.2各類房屋清單及配套鑰匙。

4.1.3客戶用于維修安裝的物品。

4.1.4客戶的車輛;

4.1.5其他與客戶有關(guān)的財產(chǎn)(如信件、郵包、報紙等)。

4.2驗收接管物業(yè)的控制

應加強物業(yè)綜合驗收和交接管理,保障房屋及配套設(shè)施的質(zhì)量及各項功能、指標符合規(guī)定的要求和標準。

4.2.1物業(yè)驗收應具備的條件

4.2.1.1新建物業(yè)驗收應具備的條件:

a.建設(shè)工程施工全部完成,已經(jīng)竣工驗收合格。

b.供電、采暖、供氣、給排水、衛(wèi)生、道路等設(shè)施能正常使用。

c.房屋幢、戶編號經(jīng)有關(guān)部門確認。

4.2.1.2原有物業(yè)驗收應具備的條件:

a.房屋所有權(quán)、使用權(quán)清楚。

b.土地使用范圍明確。

4.2.2在物業(yè)管理公司物業(yè)總經(jīng)理直接領(lǐng)導下,組織各部門成立物業(yè)驗收接管領(lǐng)導小組,物業(yè)總經(jīng)理擔任組長,按專業(yè)設(shè)立資料組、工程土建組和機電組,

工程部負責日常事務運作。

a.各專業(yè)組負責接管范圍內(nèi)的工作,嚴格驗收、把好工程質(zhì)量關(guān)。工程部組織編制《接管驗收計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理批準實施;

b.各專業(yè)小組按國家、市工程驗收標準驗收物業(yè),確保物業(yè)的各項功能、指標符合規(guī)定的要求。

4.2.3參與竣工驗收的物業(yè)

4.2.3.1在驗收前的資料準備:物業(yè)管理公司有關(guān)專業(yè)人員參與物業(yè)的竣工驗收的,在竣工驗收之前,應要求委托方提供開發(fā)建設(shè)單位、工程施工單位、監(jiān)理單位、消防管理部門、管道煤氣物業(yè)管理公司、配套工程施工單位、設(shè)計院等提供的有關(guān)資料,適當時應包括物業(yè)規(guī)劃圖,竣工總平面圖,單體建筑及結(jié)構(gòu)竣工圖,地下管網(wǎng)竣工圖,建筑施工竣工圖,隱蔽工程驗收簽證,沉降觀察記錄,竣工驗收證明,房地產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系的有關(guān)資料;機電設(shè)備使用說明書、消防系統(tǒng)竣工驗收證明、電梯等公共設(shè)施檢查驗收證明;用水、電、氣指標批文,水、電、氣表效驗報告等圖紙資料,并對所有資料進行查驗,為物業(yè)接管驗收提供資料依據(jù)。

4.2.3.2物業(yè)的竣工驗收:驗收接管領(lǐng)導小組參與開發(fā)建設(shè)單位、工程施工單位、監(jiān)理單位、消防管理部門、管道煤氣物業(yè)管理公司、配套工程施工單位、設(shè)計院等依照建設(shè)部《城市住宅小區(qū)竣工綜合驗收管理辦法》(1993.12)、《房屋接管驗收標準》(1991.2)等規(guī)定組織的竣工驗收工作。

4.2.4對已竣工、在用物業(yè)的驗收接管工作:

4.2.4.1各專業(yè)組根據(jù)分工范圍分別對房屋主體結(jié)構(gòu)、公共配套設(shè)施(水、電、機電設(shè)備、消防、管線等)進行現(xiàn)場檢查驗收;

4.2.4.2驗收結(jié)束后,驗收接管領(lǐng)導小組對驗收中存在的問題進行歸納匯總,并將驗收報告的副本交委托方,以落實責任部門限期整改,直到達到規(guī)定要求。

4.2.5物業(yè)移交內(nèi)容:

4.2.5.1建筑物移交

a.各類房屋清單及配套鑰匙。

b.單體建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、氣設(shè)備竣工圖。

c.住宅區(qū)規(guī)劃圖、竣工總平面圖。

d.其他必要的技術(shù)資料(含設(shè)計變更和隱蔽工程驗收簽證)。

4.2.5.2公共設(shè)施及公共場所移交

a.公共設(shè)施及公共場地清單;

b.綠化竣工圖、室外竣工圖(含地下管網(wǎng)、道路、停車場等);

c.機電設(shè)備操作、維護說明;

d.其他必要的技術(shù)資料(含設(shè)計變更和隱蔽工程驗收簽證)。

4.2.5.3資料移交

移交的資料應包括:產(chǎn)權(quán)資料和技術(shù)資料兩大類。資料組負責各類資料的核對、接收相關(guān)資料。

4.2.6對新竣工的物業(yè),由驗收接管領(lǐng)導小組與委托方和開發(fā)建設(shè)單位就建筑物保修事宜進行協(xié)商,明確維修責任和保修期限。開發(fā)建設(shè)單位應按總投資2%的比例一次性向物業(yè)管理公司劃撥專用基金,用于購買管理用房和部分商業(yè)用房以及公用設(shè)施重大維修養(yǎng)護項目。

4.2.7根據(jù)建設(shè)部《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》,應加強對客戶的房屋及維修的管理。

4.2.7.1房屋外觀完好、整潔、執(zhí)行《清潔服務控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.7.2建筑物有明顯標志及方向指引,執(zhí)行《服務提供控制程序》有關(guān)規(guī)定。

4.2.7.3房屋完好率應達到98%以上。

4.2.7.4無違章建筑。

4.2.7.5房屋裝修及結(jié)構(gòu)安全,執(zhí)行《客戶入住及裝修控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.7.6房屋零維修及時率達98%以上,合格率達100%,并建立回訪制度。

4.2.7.7代收代付房租、水、電、氣等各項費用,收繳率達到98%以上,執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

4.2.7.8房屋資料檔案齊全,便于查閱,執(zhí)行《客戶入住及裝修控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3接管客戶的控制

4.3.1由業(yè)主方開具客戶入住通知單交客戶服務部,客戶服務部按客戶入住裝修控制程序(7.5.1)規(guī)定為客戶安排裝修事宜。

4.3.2客戶入住時,客戶服務部、工程部協(xié)同客戶對所租單元進行交接工作,填寫《驗房單》,對單元鑰匙進行交接,秩序維護部進行備案。

4.4客戶提供用于維修、安裝、服務用的物品的控制。對客戶提供的物品質(zhì)量應進行控制,以確保物業(yè)管理公司對客戶的維修、安裝、服務質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.4.1工程部負責對客戶提供的物品進行驗證、維修、安裝、服務。

4.4.2客戶服務部將客戶報修內(nèi)容填寫在《工程維修單》上,并在《工程維修單》上注明所修項目,工程部相關(guān)人員持《工程維修單》前往客戶

處提供維修服務。

4.4.2.1維修工在維修前應先對客戶提供的物品進行質(zhì)量驗證,確認該產(chǎn)品能達到維修安裝要求后,方可進行安裝。

4.4.2.2對不合格的物品,維修工應告之客戶更換產(chǎn)品以達到要求。并在"維修結(jié)果"欄內(nèi)清楚說明情況。

4.4.2.3維修工現(xiàn)場維修安裝完畢后,應對安裝質(zhì)量進行全面檢查,并請客戶驗收,同時在《工程維修單》上"維修結(jié)果"欄內(nèi)簽字方可離開。《工程維修單》分四聯(lián),分別存放行政人事部、客戶服務部、工程部及客戶處。

4.4.3為客戶提供其他服務中,提供用于服務的物品應嚴格驗證,妥善保管和使用,防止發(fā)生丟失、損壞。

4.4.4秩序維護部負責對各類車輛的綜合管理,確保車輛行駛。停放安全有序。

4.5.1車輛管理服務登記

4.5.1.1租用固定車位的客戶應當填寫《固定車位申請表》,領(lǐng)取車證。出入物業(yè)管理公司由秩序維護部對進出車輛登記,注明車牌號碼、車況、進出物業(yè)管理公司時間。

4.5.1.2客戶的自行車應統(tǒng)一停放在物業(yè)管理公司指定的停放處。

4.5.2外來車輛的管理:外來車輛進入物業(yè)管理公司時安保部應在《固定車位登記表》上登記車號及進出時間。

4.5.3車輛在物業(yè)管理公司內(nèi)的行駛管理

4.5.3.1為確保車輛在物業(yè)管理公司內(nèi)行駛安全,安保部根據(jù)有關(guān)交通規(guī)則,設(shè)置各種道路交通標識.

4.5.3.2在道路適宜位置設(shè)置減速坡或速牌,控制車輛行駛速度,減少意外交通事故發(fā)生。

4.5.3.3物業(yè)管理公司內(nèi)嚴禁鳴喇叭、超速、交通安全主管應按規(guī)定對違章者給予教育或處罰。

4.5.3.4機動車在物業(yè)管理公司內(nèi)行駛時造成服務設(shè)施或他人財產(chǎn)損失的,有物業(yè)管理公司安保部協(xié)調(diào)處理。

4.5.4車輛停放管理

4.5.4.1物業(yè)管理公司內(nèi)設(shè)置停車場劃分停車區(qū)。

4.5.4.2車輛應停放在物業(yè)管理公司停車場內(nèi),停放整齊,不能影響相鄰車位。

4.5.4.3自行車停放管理:自行車應在指定的區(qū)域內(nèi)停放整齊。

4.5.5行政人事部負責物業(yè)管理公司固定資產(chǎn)管理。

5.0相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《客戶入住裝修控制程序》

5.3《秩序維護服務控制程序》

6.0質(zhì)量記錄

6.1《驗房單》

6.2《工程維修單》

6.3《車位使用申請表》

6.4《固定車位登記表》

6.5《顧客財產(chǎn)問題反饋表》