一、細則

第一條塔河采油一廠聯合站各班組生產需要的物資、材料歸聯合站綜合辦公室統一管理，聯合站無直接采購、調撥、處理的權力。

第二條塔河采油一廠聯合站建立站領導、材料管理員、各班組的三級管理網絡，明確各管理網絡的責任，建立申報審批制度。

第三條塔河采油一廠聯合站綜合辦公室負責全年各班組的材料消耗計劃，由站領導審批后，上報塔河采油一廠設備物資管理辦公室。

第四條塔河采油一廠聯合站綜合辦公室負責各班組月度材料消耗和成本分攤，并及時反饋各班組。

第五條塔河采油一廠聯合站綜合辦公室負責傳達、落實物資管理的相關制度、文件、法律法規。

二、物資計劃申報、審批

第六條各班組根據生產需要每月18日前向聯合站綜合辦公室上報下月的物資申請計劃。

第七條塔河采油一廠聯合站綜合辦公室負責匯總各班組材料計劃，按塔河采油一廠統一格式填報，由主管站領導簽字后，于每月25日前上報塔河采油一廠設備物資辦公室。

第八條班組物資申請表必須填寫清楚所需物資的數量、種類、型號、規格及用途，化驗室材料計劃由在隊化驗員及時填報，電氣儀表材料由電氣儀表辦公室負責及時上報。

第九條班組物資申請計劃要詳細、周全，作到科學性和預見性。

三、物資領用、統計

第十條聯合站材料管理員每月根據班組上報物資申請計劃及入庫物資的情況作好調撥工作。

第十一條聯合站材料領用必須由主管站領導進行審批。

第十二條聯合站各班組領用物資需由站領導簽字后，方可出庫。

第十三條材料管理員負責每月全站材料消耗的統計工作，并于每月25日上報塔河采油一廠設備物資辦公室。

第十四條材料管理員每月進行出、入庫的統計工作，并及時填報材料帳，作到帳物相符、消耗明確、出入庫記錄詳實。

第十五條各班組對每月材料消耗要及時填寫材料出、入庫清單，每日計量破乳劑用量，作到計量準確，按照要求，計量總量與實際調撥數誤差不超過2%。

第十六條班組每月召開一次成本分析會，記錄清楚，并及時填寫成本管理臺帳，按要求繪制成本消耗曲線圖。班組成員切實掌握本月成本消耗情況。

四、庫房管理

第十七條入庫物資擺放整齊、有序，庫房整潔、干凈。

第十八條材料管理員作好庫房的防火、防盜工作。

第十九條材料管理員熟悉庫存物資的規格、型號、數量、擺放位置，作好物資出入庫登記工作，嚴禁徇私舞弊，按材料領用單發貨，認真清點，杜絕多發、少發、錯發材料事情的發生。

第二十條材料管理員每季度進行盤庫一次，作到帳物相符。

第二十一條班組工具間內的生產物資及工具擺放要整齊，且應分類擺放，保持整潔衛生，注意防火工作，及時檢查消防器材。

第二十二條班組廢舊物資要及時上報聯合站綜合辦公室，由聯合站綜合辦公室統一安排車輛進行廢舊物資回收到作業區庫房。

五、考核

第二十三條班組物資管理納入班組量化考核中，作為月獎、年終獎評比的重要依據之一。

第二十四條修舊利廢，節約消耗成本先進班組及個人在獎金發放上予以兌現。

第二十五條班組成本分析會要有成效，消耗曲線圖要明細化，班組成員要掌握班組消耗成本。

第二十六條班組年消耗成本比計劃成本低于15%的給予獎勵。

六、附則

第二十七條開展全員成本控制活動，努力提高全員成本觀念，積極開展降本增效活動。

第二十八條物資管理人員必須熟悉自己的工作職責，努力提高業務素質。

篇2:建筑工程物資管理辦法（六）

建筑工程物資管理辦法(六)

我方根據招標文件的要求,結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗,以保證供應,確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨,針對本工程特點,制訂本物資管理辦法:

1設備、材料供應概況

1.1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

1.2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證,若材料檢查和檢驗不合格,甲方有權拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進行復試按照復試結果,如合格,復試費用由懷疑方負擔。

1.3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

1.4我方將高度重視地方材料供應,做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進度。

1.5我公司將按GB/T19002-ISO9002:1994質量管理和保證體系標準的要求,嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序,負責組織供應和進行管理,確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

1.6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干,負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

2自行采購供應材料的管理

2.1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節,對本標段物資積極推行計算機管理,健全完善各項規章制度和管理辦法。

2.2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計,并形成相應報表。

2.3按GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求進行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進貨檢驗和試驗等工作。

2.4采購材料按GB/T19002-ISO9002:1994采購文件“資料”控制程序。

2.4.1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃,工程部專工負責審核。

2.4.2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定,驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。

2.4.3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。

2.4.4計劃員接到正確需用計劃后,對需用材料、設備進行匯總、平衡分流,形成申請計劃。

2.4.5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2.4.6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中,執行采購原則進行選購。

2.4.7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經部門負責人或上級經管部領導審批。

2.4.8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集,量大的應匯編清冊,并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明,以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

2.4.9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法,由計劃員擬定合同,部門負責人批準。

2.4.10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫,各參加人員簽證后,質檢員評定結論。

2.4.11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后,蓋質量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。

2.4.12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資,對口的計劃采購人員必須按規定執行。

2.5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時,邀請甲方有關部門參加,對供應廠商進行資審查,經審查合格,實施采購。

2.6負責匯編我方供應的各類物資計劃,按工程進度編制供應計劃,實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。

2.7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

2.8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖

2.9物資現場管理的組織機構設置。

2.9.1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

2.9.2物資現場管理的組織結構圖:

3我方物資供應的質量控制

3.1按照GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,質量保證組有專人負責物資質量管理,項目經管組設立相應崗位,配備人員,明確職責權限。

3.2本標段物資質量管理應符合GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則,建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

3.3嚴格執行程序文件及有關制度。

3.4采購物資應實施進貨檢驗,及時提供符合設計規定的質量證明文件,對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3.5物資的保管按規定執行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。

3.6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查,對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3.7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查,對物資管理不符合項進行跟蹤,督促封閉。

3.8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢,提供試驗材料以供試驗。

3.9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。

3.10計量工作

3.10.1項目物供將按規定配備合格計量器具,做好物資驗收發放的計量工作,并做好記錄臺帳,計量驗收的原始記錄憑證及簽

收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存備查。

3.10.2計量器具有專人保管,定期校驗,以確保準確性。

3.11物資文明管理

3.11.1庫場管理文明、整潔,庫區設置平面圖,庫場劃區,料位、料架排列整齊,編號完整,并設置標志牌。

3.11.2庫區堆場場地結實平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。

3.12安全保衛消防

3.12.1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度,嚴格執行。

3.12.2倉庫配備足夠的消防器材,設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌,嚴格執行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。

3.12.3定期檢查防雷接地、電源、排水道、消防水源,并做好檢查記錄,專人負責,發現問題立即糾正。

篇3:服飾企業辦公用品倉庫物資管理辦法

服飾公司辦公用品倉庫物資管理辦法

第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規范辦公用品申領、發放與采購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關規定,特制定本辦法。

第二條【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。

第三條【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發放物資。

各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

第四條【物資發放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領料員發放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。

倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

辦公用品發放日期為星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發放。

第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。

⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規發票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。采購員采購的辦公用品名稱、規格和數量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計劃方案。經費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。

申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經費計劃方案直接責任人員所有。

實施經費計劃方案應當堅持有利于生產的原則。

第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關處理。

行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業行政行為不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。

任何部門和員工對于違反本辦法規定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行為的檢舉和控告。

第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

第九條【施行時間】本辦法自發布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時廢止。