作業中心放貸審核崗1、主要職責:

根據總分行相關制度要求,負責各類授信業務(公司業務、金融市場業務)發放的額度控制、放款審核、押品管控、檔案管理等工作。

2、應聘條件:

●本科以上(含)學歷;

●40周歲以下;

●2年以上信貸從業經歷;具備較好的公司授信產品知識或金融市場產品知識和一定銀行法律基礎;

●具備較強的風險控制能力和溝通協調能力。

1、主要職責:

根據總分行相關制度要求,負責各類授信業務(公司業務、金融市場業務)發放的額度控制、放款審核、押品管控、檔案管理等工作。

2、應聘條件:

●本科以上(含)學歷;

●40周歲以下;

●2年以上信貸從業經歷;具備較好的公司授信產品知識或金融市場產品知識和一定銀行法律基礎;

●具備較強的風險控制能力和溝通協調能力。

篇2:高危作業審核細則

1目的與適用范圍

為明確高危作業專項審核的具體實施,明確審核對象、流程、要求和獎懲方法,按照《高危作業安全管理辦法》,特制定本細則。本細則配合《高危作業審核清單》使用。

本細則受《高危作業安全管理辦法》控制,適用于眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司的高危作業的月度專項審核與日常檢查活動。

2參考文件

《動火作業安全管理程序》、《管線打開安全管理程序》、《受限空間安全管理程序》、《上鎖掛簽安全管理程序》、《高處作業安全管理程序》、《臨時用電安全管理程序》、《工作安全分析管理程序》、《吊裝作業安全管理程序》、《挖掘作業安全管理程序》、《手動葫蘆安全管理程序》等。

3審核對象

審核和日常檢查對象包括下列單位:

公司所屬各單位及為公司服務的承包商。

4審核流程

1)安全質量環保部、設備部對各單位“高標準程序”的執行情況進行審核。

2)安全質量環保部應逐條進行檢查與評分,審核條目參照《高危作業審核清單》內容。

3)每個月平時可進行日常性檢查和臨時性抽查,發現問題的結果要進行記錄,并將檢查記錄納入月度專項審核結果,總體審核結果要提交公司安委會。

4)公司安委會將審核結果的各單位排名在全公司通報,并交由人力資源部實施月度考核兌現。

5月度考核兌現

1)公司安委會設立高標準程序專項審核激勵資金。凡審核分數達到或超過95分的單位給予激勵,凡審核分數低于80分以下的單位給予處罰。見附表A

2)審核與日常檢查中,發現具有共性的管理問題,并有證據證明相關職能部門有管理責任,則對該職能部門給予一定處罰。

3)審核連續3個月在80分數以下的單位領導給予免職處分。

4)日常針對高危作業所有檢查的結果,進行記錄,并按照月度審核清單相應內容,將結果納入月度審核。

5)月度審核評分結果按照分數段對單位進行獎懲:

95分以上獎勵:*1元*單位人數

81-94不做獎懲

80分以下處罰:*2元*單位人數

公司內達到95分以上的單位數量達到1/2以上,給予公司各職能部門高危作業管理獎。管理獎勵:*1元*職能單位人數。

公司內低于80分(包含)以下的單位數量達到1/2以上,給予公司各職能部門高危作業管理處罰。管理處罰:*1元*職能單位人數。

6高危作業管理紅線

以下嚴重違反高危作業管理程序的行為,在予以所在單位月度審核中扣分的同時,對違規作業人員進行處罰:

(一)無作業許可作業,罰作業人和作業負責人(班長、技術員等,以下同)各1000元。

(二)作業單位未做工作安全分析,罰作業負責人500元,如果作業單位未指定作業負責人,罰作業人的班長500元;

(三)無安全措施落實環節即簽字作業,罰作業人、作業批準人和監護人各500元。

(四)作業人員作業中,未按照工作安全分析要求正確佩戴勞動保護用品,每缺少一項勞動防護用品罰作業人500元;

(五)作業時無監護人簽字或監護人未到場履行職責前就開始作業,罰作業人1000元;

(六)作業時監護人中途離開,罰監護人500元;

(七)未經授權,屬地人員代簽高危作業批準,罰屬地主管和代簽人各1000元;

(八)簽字人未到現場確認就簽字,罰款1000元。

(九)高危作業管理中,對于共性的管理問題,經安全質量環保部討論,安委會決議,對負有管理責任的職能部門負責人罰款500元。

(十)同一人員一個月內第二次違反同類錯誤的,雙倍罰款。違反三次則解除勞動合同。造成一般B級以上(含)事故的主要責任者,一次解除勞動合同。

注釋:高危作業中發生其他事故的,按事故調查結果進行處理。

篇3:項目工程結算審核作業指引

項目工程結算及審核作業指引

1.目的

為加強公司工程竣工結算的審核管理,合法、合理及科學地確定和控制工程造價,制定本管理規定。

2.適用范圍

本管理規定適用于公司各工程項目竣工結算的審核的管理。

3.術語與定義

3.1結算:指工程或采購項目完工后,根據合同、竣工圖紙、會議紀要、變更簽證等所有與工程造價相關的資料,進行最終工程或采購造價結算審核。

4.職責

4.1造價部

4.1.1造價部是工程預結算工作的職能部門,對審核結算的質量負責,責任人是項目結算人。

4.2項目部

4.2.1對作為結算重要依據的竣工圖與工程實際竣工情況的真實性、準確性負責,對簽證有無重復、簽證的工程量準確性負責,責任人是項目負責人。

4.3監理單位

4.3.1對作為結算重要依據的竣工圖與工程實際竣工情況的真實性、準確性負責,對簽證有無重復、簽證的工程量準確性負責,責任人是項目負責人。

5.工作程序

5.1編制工程竣工結算的依據,一般包括:

5.1.1合同及補充協議;

5.1.2招投標文件;

5.1.3有效的工程變更、現場簽證及施工過程中的文字資料;

5.1.4工程竣工圖及其它竣工驗收資料;

5.1.5工程實際完成狀態等。

5.2工程結算審核內容,一般包括:

5.2.1建設工程總包土建和一般水電安裝工程結算;

5.2.2各項分包工程結算;

5.2.3甲供材料、設備結算。

5.3工程結算審核方式及適用范圍

5.3.1專業機構審核結算:專業機構審核結算方式適用于總包工程。為有效控制結算審核質量,采用先內部初審后送外部造價咨詢機構審核的結算審核方式。

5.3.2內部審核結算:內部審核結算方式適用于分包工程及甲供材料、設備結算審核。

5.4竣工結算審核程序

5.4.1專業機構審核結算程序

5.4.1.1承包商或供貨商將結算資料提供給監理單位進行確認和初步審核;

5.4.1.2監理單位初審結算資料,認真審核竣工圖的真實性、完整性,簽證內容有無重復,簽署對結算內容的具體意見后,填寫《工程結算審批表》報項目部審核;

5.4.1.3技術部審核結算資料,對竣工圖和簽證的真實性、完整性進行查實,簽署具體意見后,報造價審核;

5.4.1.4造價全面審核結算資料,進一步查實竣工圖和簽證的真實性、完整性,初審工程量、單價、費用、簽證后,送外部專業機構審核;

5.4.1.5專業機構根據竣工圖、合同、簽證、招投標文件、竣工資料等文件編制結算書,審核乙方報來的結算書,并將審核結果和結算審核報告報造價;

5.4.1.6造價對審核報告中提出的問題拿出指導意見并安排核對工作,審核機構把核對過程中存在的分歧內容列出詳細清單報送造價,造價將核對的結果送到另一家專業機構復審。

5.4.1.7復審機構完成審核報告報造價;

5.4.1.8造價各專業工程師根據自己抽查計算的工程量,及兩家專業機構的審核結果化解分歧,確認結果,出具結算報告,部門經理核準;

5.4.1.9公司分管副總經理審批;

5.4.1.10審定的結算書蓋章,資料歸檔辦理結算付款手續。

5.4.2內部審核結算程序

5.4.2.1承包商或供貨商將結算資料提供給監理單位進行確認和初步審核;

5.4.2.1監理單位初審結算資料,認真審核竣工圖的真實性、完整性,簽證內容有無重復,簽署對結算內容的具體意見后,填寫《工程結算審批表》報項目部審核;

5.4.2.1項目部審核結算資料,對竣工圖和簽證的真實性、完整性進行查實,簽署具體意見后,報造價部審核;

5.4.2.1造價專業工程師全面初審結算資料,進一步查實竣工圖和簽證的真實性、完整性,審核工程量、單價、費用、簽證等詳細內容;

5.4.2.2并與承包商或供貨商核對結算,有分歧的列出具體內容,核對完成后,負責初審的預算工程師出具初審報告;

5.4.2.3造價安排另一位工程師復審雙方核對后的結果,消除所有錯誤后,由復審預算工程師完成結算復審報告;

5.4.2.4造價經理及相關人員協商化解分歧,必要時公司分管副總、總經理出面化解分歧,并簽署分歧協商備忘錄;

5.4.2.5造價經理核準結算;

5.4.2.6公司分管副總經理審批;

5.4.2.7審定的結算書蓋章,資料歸檔辦理結算付款手續。

5.5工程結算的審核要點及注意事項

5.5.1監控環節:竣工圖、簽證、結算書、審核、復核。

5.5.2監控要點:工程量、單價、費用、工程合同,變更簽證有無重復、多算等,是否合法、合理、客觀、科學的確定和控制工程造價,并須特別注意以下控制。

a)結算的工程量核實,不清之處,預算人員要到項目部的確認或到工地現場進行實地測量。

b)結算單價在合同中有規定的,則按合同規定執行;結算單價在合同中未規定的則參照定額和市場合理低價進行確定。

c)復核變更簽證,有權更正現場工程師及監理已確認但不符事實的工程量。

d)材料價差嚴格按材料限價調整。

e)按工程合同確定的結算方式計算結算總價,并在審核結算書及與承包方核對時,參照合同有關條款進行甲供材料、工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰、配合管理費等費用的計算和扣除。

5.6工程結算總結分析

竣工結算完成之后,對典型工程案例應編制工程結算成本和目標成本的對比分析,并總結項目目標成本控制的經驗和教訓。

6.支持性文件

無

7.相關記錄

無