藥業(yè)公司不合格藥品的處理程序

一、在藥品入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中,驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)不合格藥品時(shí),應(yīng):

1、不能入庫(kù)。

2、驗(yàn)收員填制《采購(gòu)來(lái)貨待處理通知》,通知保管、業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)。

3、保管員將不合格藥品移入不合格品庫(kù)。

4、業(yè)務(wù)及時(shí)通知供貨方,并按有關(guān)規(guī)定處理,做好查詢記錄。

二、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查或出庫(kù)復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑時(shí),應(yīng):

1、發(fā)現(xiàn)人立即掛黃牌暫停發(fā)貨,并填寫(xiě)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告》,報(bào)質(zhì)量管理部復(fù)查確認(rèn)。

2、確認(rèn)不合格的,通知保管員將其移入不合格品庫(kù),待處理。

3、業(yè)務(wù)與供貨方聯(lián)系處理事宜。

4、確認(rèn)合格的,摘除黃牌繼續(xù)銷(xiāo)售。

三、銷(xiāo)后退回藥品驗(yàn)收不合格的,應(yīng):

1、驗(yàn)收人員在《銷(xiāo)后退回通知單》上注明“驗(yàn)收不合格”,簽名。

2、保管人員將其移入不合格品庫(kù),待處理。

四、藥檢部門(mén)抽檢判定為不合格、各級(jí)藥監(jiān)部門(mén)發(fā)文禁止銷(xiāo)售、停止使用或要求收回的藥品,應(yīng):

1、質(zhì)量管理部填制《藥品停售通知單》,通知銷(xiāo)售、業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、養(yǎng)護(hù)等部門(mén)停售。

2、保管人員將不合格藥品移入不合格品庫(kù),待處理。

3、銷(xiāo)售部根據(jù)《藥品停售通知單》(有召回要求的),按銷(xiāo)售記錄,填寫(xiě)《藥品召回通知》或電話通知客戶,追回售出的不合格藥品。

五、不合格藥品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放,保管員專(zhuān)人管理,建立《不合格藥品臺(tái)帳》標(biāo)志明顯、賬目清楚。

六、不合格藥品的報(bào)損、銷(xiāo)毀和預(yù)防措施:

1、由保管填寫(xiě)《不合格藥品報(bào)損審批表》,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、由不合格藥品保管人員根據(jù)報(bào)損情況申請(qǐng)銷(xiāo)毀,由質(zhì)量管理部會(huì)同運(yùn)輸安全部監(jiān)督銷(xiāo)毀、特殊管理的不合格藥品應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門(mén)監(jiān)督銷(xiāo)毀。并填寫(xiě)《不合格藥品銷(xiāo)毀記錄》。

3、對(duì)不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應(yīng)查明原因、分清責(zé)任、并制定預(yù)防措施。

七、質(zhì)量管理部應(yīng)每季度做好不合格藥品的統(tǒng)計(jì)匯總,對(duì)不合格原因及處理情況進(jìn)行分析,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、不合藥品的處理記錄及相關(guān)資料保存三年。

篇2:機(jī)關(guān)文明科室考核獎(jiǎng)懲細(xì)則

機(jī)關(guān)文明科室考核獎(jiǎng)懲細(xì)則

　　為加強(qiáng)機(jī)關(guān)文明建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)工作效率，創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)，以良好的精神狀態(tài)和高水平的監(jiān)管效率促進(jìn)藥品監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，決定在局機(jī)關(guān)開(kāi)展創(chuàng)建"文明科室"工作。

一、文明科室標(biāo)準(zhǔn)

　　《"文明科室"考核評(píng)分表》(見(jiàn)附件)為文明科室考核評(píng)選基本標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行百分制考評(píng)。處室自查自評(píng)后總分在90分以上方有資格申報(bào)"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發(fā)現(xiàn)有不合格之處，按規(guī)定扣分，每項(xiàng)扣分不超過(guò)其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實(shí)行每季一評(píng)，年終總評(píng)的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評(píng)分表》進(jìn)行自查評(píng)分，由局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各科室進(jìn)行檢查，評(píng)選出每季度的文明科室，并在局內(nèi)進(jìn)行公示。

　　2、年終各科室根據(jù)《"文明科室"考核評(píng)分表》，自查自評(píng)，符合考核條件的，可向局創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組申報(bào)(申報(bào)處室需要報(bào)送創(chuàng)建文明科室總結(jié)、申報(bào)表以及提供有關(guān)基礎(chǔ)臺(tái)帳)。

　　3、局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)申報(bào)科室進(jìn)行檢查考核。同時(shí)，征求其它科室的意見(jiàn)，并充分聽(tīng)取管理相對(duì)人和行風(fēng)監(jiān)督員的意見(jiàn)，在此基礎(chǔ)上，報(bào)局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實(shí)行平時(shí)考核與年終考核相結(jié)合的方法。平時(shí)考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結(jié)合起來(lái)作為各科室的最終考核得分。

三、獎(jiǎng)懲

　　對(duì)評(píng)上的文明處室，授予"文明科室"稱(chēng)號(hào)，掛"文明科室"牌，并按局有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。季度考核不滿85分的科室或有違紀(jì)違法受處分的，由局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小級(jí)予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(zhǎng)(主任)的帶領(lǐng)下，科室全體成員能自覺(jué)地堅(jiān)持以*理論和"****"重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持"以監(jiān)督為中心，監(jiān)、幫、促相結(jié)合"的工作方針，在精神文明建設(shè)和食品藥品監(jiān)督管理工作中作出顯著成績(jī)。

　　2、科室領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強(qiáng)黨風(fēng)和勤政廉政優(yōu)政建設(shè)，嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家政策、法律、法規(guī)，自覺(jué)執(zhí)行上級(jí)及本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定。

　　3、認(rèn)真制定創(chuàng)建文明科室的規(guī)劃和實(shí)施意見(jiàn)，自覺(jué)按照文明科室的標(biāo)準(zhǔn)及本科室的職責(zé)開(kāi)展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動(dòng)，協(xié)同配合;科室內(nèi)部同志間團(tuán)結(jié)友愛(ài)，相互尊重，相互支持;自覺(jué)執(zhí)行機(jī)關(guān)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹(shù)立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監(jiān)管服務(wù)的思想，為基層單位、為管理相對(duì)人服務(wù)的思想，努力提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來(lái)機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、辦理事務(wù)的同志。

　　5、依法行政，文明執(zhí)法，規(guī)范服務(wù)，優(yōu)質(zhì)高效，主動(dòng)、積極、全面完成科室職責(zé)范圍的各項(xiàng)工作。

　　6、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報(bào)文明處室：

　　1、科室成員有嚴(yán)重的不正之風(fēng)或違法違紀(jì)行為，受到黨紀(jì)、政紀(jì)、法紀(jì)處分的。

　　2、沒(méi)有完成當(dāng)年局考核的主要工作任務(wù)的。

　　3、因工作不力，在監(jiān)督執(zhí)法、行風(fēng)建設(shè)、承諾服務(wù)、干部隊(duì)伍、治安保衛(wèi)、安全防火等方面，造成嚴(yán)重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購(gòu)、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷(xiāo)賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書(shū),認(rèn)租協(xié)議書(shū)必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無(wú)誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購(gòu)申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)員咨詢商品價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購(gòu),實(shí)行月結(jié)制度,所有采購(gòu)商品必要由站長(zhǎng)驗(yàn)貨和入庫(kù),并簽字確認(rèn)。

申購(gòu)及付款審批流程:站長(zhǎng)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→派單采購(gòu)員采購(gòu)→采購(gòu)站長(zhǎng)簽收→采購(gòu)員月底填寫(xiě)付款申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫(xiě)退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫(xiě)付款申請(qǐng)單,交單財(cái)

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫(xiě)付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長(zhǎng)申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。

站長(zhǎng)填付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)流程

○1配置部訂購(gòu)家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款(打款后商家必須開(kāi)出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專(zhuān)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營(yíng)部、策劃部申請(qǐng)付款流程

○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門(mén)主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表)審批后,填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。(打款后商家必須開(kāi)出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷(xiāo)

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開(kāi)支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車(chē)加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專(zhuān)員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)流程

○1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》不得涂改,用簽字筆填寫(xiě)并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷(xiāo)人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。