公司品質記錄控制規程(七)

1.總則

1.1制定目的

為確保各項品質記錄能得以有效管理,便于品質問題的發現,解決與預防,并具有可追溯性,特制定本規章。

1.2適用范圍

品質體系管理之各項記錄與報告均適用本規章。

1.3權責單位

(1)品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.管理規定

2.1品質記錄的設計

(1)本公司正式記錄各項品質狀況之表單,由品管部負責設計,其他單位針對本部門之品質狀況另行設計菲正式表單,不受本規章約束。

(2)每份品質記錄表單表設計時,應有表單名稱,以闡述表單之核心用途,并有利于不同表單之標識。

(3)每份品質記錄表單均應有編號。其編號原則為:

□□□□-B□□

(A)第1~4碼表示表單所屬制度編號。

(B)“B”表示表單簡稱。

(C)后兩位編碼表示該表單之流水號,用01-99表示。

(4)表單內容一般包括下列項目:

(A)項目。

(B)發生時間。

(C)發生地點。

(D)具體內容(數據或符合表示)。

(E)責任人員或相關人員。

(F)記錄人及記錄時間。

(G)審核人及審核時間。

2.2記錄表單的填寫

(1)品質記錄表單必須用藍色筆或黑色筆填寫,不可使用鉛筆填寫。

(2)填寫字跡應工整、清晰、易于閱讀。

(3)填寫錯誤處不可使用修正液修改,而應直接在錯誤處劃線后,再于其旁填寫正確內容,并簽署修改人名字以示負責。

(4)品質記錄應有記錄人及審核人的簽名,并同時簽注日期,以便追溯。

(5)品質記錄應如實、認真填寫,不可弄虛作假。

2.3品質記錄的存檔

(1)品質記錄應根據相關制度(文件)之規定流程,進行必要的呈閱、審核、轉發等作業。

(2)記錄部門及收文部門的均應妥為保存品質記錄,便于追溯。

(3)原則上每一類記錄(即表單編號相同者)應存放于同一份檔案夾,并在檔案夾外面予以標注記錄名稱。

(4)各部門應依據方便尋找之原則編制各檔案的編號與索引,并歸檔。

(5)品質記錄依記錄量多寡,以月、季或年為一周期作檔案整理,分為現用檔及保管檔。

(6)現用檔表示記錄內容為近期之品質記錄,經常需查閱,以活動檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現場。

(7)保管檔表示記錄內容為較早之品質記錄,一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。

(8)需借閱、調用品質記錄時,必須向檔案管理人員辦理借閱登記,重要之記錄須經部門主管核準。

2.4品質記錄之防護

(1)紙張型之品質記錄應注意防水、防潮、防霉。

(2)若為傳真件(使用熱感應紙)類記錄,應用普通紙影印保存。

(3)若為電子媒體之儲存介面時,應放于干燥處,避免高溫、日曬及電磁干擾。

2.5記錄保存期限

各種品質記錄均應妥為保存,最低期限規定如下:

(1)財務類記錄應保存五年以上。

(2)工程類記錄應保存三年以上。

(3)生產類記錄應保存兩年以上。

(4)人事類記錄應保存兩年以上。

(5)其他類記錄應保存一年以上。

具體期限視記錄重要性而分別訂定。

3.附件

[附件]HB06-1《檔案索引》

篇2:安全記錄管理制度

一、編制目的

規范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。

二、適用范圍

本制度適用于項目部安全生產管理記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。

三、工作職責

安全科負責安全記錄的規范審查,負責職責范圍內各項安全記錄的填寫和管理,負責對安全記錄進行管理。

四、工作程序

(一)安全記錄規范

記錄名稱:簡短反映記錄對象。

記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼。

記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。

記錄內容:按記錄對象要求,確定編寫內容。

記錄人員:記錄填寫人、負責人、審批人等。

記錄時間:按活動時間填寫,應注明年、月、日。

記錄單位名稱。

呈送單位、報送單位。

保存期限和保存部門。

(二)主要安全記錄項目

事故、事件記錄:

風險評價信息;

培訓記錄;

安全管理人員任命書;

“平安工地”評價報告;

事故調查報告;

安全檢查記錄;

安全生產會議紀要;

現場安全措施紀要;

隱患整改記錄;

安全活動記錄;

許可文件;

應急演習記錄;

承包商與供應商信息;

維護與校驗記錄;

技術資料圖紙;

其他安全記錄。

(三)安全記錄應符合下列規定

內容真實、準確、清晰;

填寫及時、簽署完整;

編號清晰、標識明確;

易于識別與檢索;

完整反映相應過程;

明確保存期限。

記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。

記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫,不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。

記錄要按實際發生的時間進行記錄,不準超前或拖后記錄;

表格類記錄要按表式內容進行全面認真的記錄,做到書寫規整,字跡清楚,不準少記或漏記,不準隨意亂寫亂畫,不準弄虛作假,偽造內容,任意涂改。

缺項中的部分應注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。

記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字,不準代簽記錄。

記錄能追溯相關的活動、產品或服務。

記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件,要在規定時間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據PDCA循環編寫合格后,由安全科存檔并通知相關人員執行。

記錄應妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質或遺失,應規定其保存期限并予以記錄。

(四)安全記錄管理

1.記錄應妥善保存,記錄原件一般不準外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經領導同意,并辦理借閱登記手續,在規定時間內送還。

2.貯存于計算機系統數據庫內的記錄,要復制備份文件,以防原始記錄丟失,應注意計算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性,同時要規定各類記錄調用的授權和設置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進行控制,不能隨意復制、拷貝,如需復制、拷貝須經該單位領導同意。

3.具有法律效力的記錄需長期保存。

4.記錄不得隨意復印,經分管安全副經理批準復印時,應辦理登記手續,填寫《記錄借閱登記表》。

5.安全科將定期、不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監督檢查和評審,發現問題要求其積極整改。

(五)安全記錄的標識和檢索

1.根據《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應按規定有唯一的編號,內容主要是標題(名稱),編號。

2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。

篇3:實時動態記錄儀GPS安裝使用管理制度

第一條為充分發揮實時動態記錄儀安全監控管理功能,確保我公司車輛安全運行,提高安全管理水平,特制定本規定,公司管理人員、平臺監控人員及已安裝動態記錄儀車輛的駕駛員均應嚴格遵守本規定。

第二條我公司進行GPS車載終端安裝和平臺建設,是建立在省局一級、市處二級基礎上的三級平臺,負責監控我公司安裝GPS車輛所在位置、行駛路線、行駛速度等。

第三條公司所有危險化學品運輸車輛必須安裝和使用實時動態記錄儀,否則禁止營運。

第四條GPS監控平臺必須配備專職監控員,實時監控公司運行車輛,必須保證全天候24小時監控。監控員必須經省運管局進行崗位培訓,取得專業培訓合格證后方能上崗。

第五條平臺監控人員應及時對車輛的違章行為(重點是超速行為)進行處理,并做好監控日志,月底匯總分析。

第六條根據《開展道路危險貨物運輸安全專項整治工作的通知》的要求,凡在一級路面時速不超過80公里,二三級路面時速超過50公里,三級路面以下時速不超過40公里。違反上述規定,超速違章的駕駛員及車輛作如下處罰:在一月內超速1次的按50元處罰,超速2次駕駛員下崗學習1天,超速3次以上的駕駛員調離危險貨物車輛駕駛崗位。

第七條車輛駕駛員必須保證GPS的正常運行,凡發現GPS不能正常工作應及時報修。

第八條公司GPS監控人員發現車輛GPS未正常工作應及時通知駕駛員,駕駛員應在接到通知10天內回公司對GPS進行維修。

第九條凡GPS車輛連續20天未定位的,公司將對駕駛員處以100元罰款,并下崗學習1天。

第十條凡駕駛員私自對GPS安裝開關,致GPS車輛不能正常監控的,對駕駛員處以500元罰款,并下崗學習3天,性質嚴重的予以除名處理。

第十一條凡因GPS不能正常工作被相關部門處罰,給公司造成損失的,由駕駛員全部承擔。

第十二條對全年內未超速的車輛采取全公司通報表彰,并作為優秀駕駛員評比依據之一。