環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品受入檢查管理程序

1.目的:

為了確保物料在受入時(shí)達(dá)到環(huán)保物質(zhì)管理體系的要求,以及入庫(kù)后的保管管理中明確化,而制定此管理程序。

2.范圍:

環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品的原料和副資材從供應(yīng)商納入社內(nèi)檢查到制程前保管的過(guò)程

3.定義:無(wú)

4.組織與權(quán)責(zé):

本程序主導(dǎo)部門(mén):制造部、資材部

相關(guān)部門(mén):體系活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)

4.1倉(cāng)管員:投單,接受檢驗(yàn)后的所有GRN單,過(guò)期材料重投,處理材料的退貨以及對(duì)過(guò)期材料重投NG品的追蹤。

4.2IQC品管員:抽樣程序確定,檢驗(yàn)的工作執(zhí)行,報(bào)表作成,標(biāo)簽貼付。

4.3IQC管理者:檢驗(yàn)人員工作的安排,報(bào)表審查,異常處理,供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分評(píng)定。

5.管理內(nèi)容:

5.1物料入庫(kù)流程:

5.1.1供應(yīng)商按采購(gòu)PO內(nèi)容提供相應(yīng)的物料,置放于待檢區(qū)內(nèi)同時(shí)送附“送貨單”給倉(cāng)庫(kù)務(wù)責(zé)人,倉(cāng)管員根據(jù)《KEN-RoHS適合物料?副資材一覽表》識(shí)別物料級(jí)別。

5.1.2對(duì)于A級(jí)物料、副資材可依一覽表核實(shí)供應(yīng)商和物料規(guī)格直接辦理入庫(kù)并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。

5.1.3對(duì)于C級(jí)物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進(jìn)行檢查。

5.1.4IQC品管員根據(jù)《受入檢查規(guī)格書(shū)》、圖面、樣板等相關(guān)資料并選用相關(guān)治具、儀器儀表進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果如實(shí)記錄在《受入要檢查報(bào)告書(shū)》中,合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫(kù);不良品及時(shí)匯報(bào)上級(jí)確認(rèn)處理。

5.1.5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執(zhí)行。

5.1.6物料發(fā)料前必須保證RoHS適合有效性,確保工序鑒別作業(yè)。

5.2檢查方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、工具/方法

5.2.1檢查方式

5.2.1.1全檢:指定來(lái)料批次數(shù)量的物料需全數(shù)檢查(C級(jí)物料)

5.2.1.2免檢:經(jīng)認(rèn)定列為不需檢查的部品(A級(jí)物料)

5.2.1.3抽檢:對(duì)于特別的部品采用隨機(jī)抽樣的檢查(B級(jí)物料)

5.2.2檢查項(xiàng)目

對(duì)于A、B、C級(jí)物料都需確認(rèn)RoHS的適合性并標(biāo)識(shí)識(shí)別,但B、C級(jí)物料依相關(guān)的檢查規(guī)格書(shū)進(jìn)行檢查。

5.2.3檢查工具、方法

5.2.3.1所有實(shí)施檢驗(yàn)、量測(cè)及測(cè)試設(shè)備均需經(jīng)校驗(yàn)合格

5.2.3.2檢查方法依受入檢查規(guī)格書(shū)或RoHS適合一覽表為基準(zhǔn)

5.3抽樣計(jì)劃與允收水準(zhǔn)

5.3.1除非特別要求,本公司一概采用抽樣計(jì)劃/MEL-STD-105E,一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)II。

5.3.2除非特別要求,本公司所定允收水準(zhǔn)如下:

5.3.2.1嚴(yán)重缺點(diǎn)(CR):AQL=0.1%;

5.3.2.2主要缺點(diǎn)(MA):AQL=0.65%;

5.3.2.3次要缺點(diǎn)(ML):AQL=2.5%。

5.4受入檢查記錄

受入檢查的記錄必須經(jīng)上級(jí)主管確認(rèn),由檢查擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行整理和保管,保管期限為1年。

6.相關(guān)附件:

6.1抽樣計(jì)劃

6.2抽樣水準(zhǔn)

6.3受入檢查報(bào)告書(shū)

篇2:反恐貨柜拖車(chē)安全管控程序

1.0目的

為保證成品在運(yùn)輸過(guò)程中,防止貨柜/拖車(chē)?yán)锩嬗锌梢晌锪稀⒇浌?拖車(chē)有損壞現(xiàn)象或所來(lái)的貨柜/拖車(chē)與船務(wù)公司所提供的貨柜/拖車(chē)不符及對(duì)停留在本公司的空、滿(mǎn)貨柜/拖車(chē)的安全,防止危險(xiǎn)或不明物品混入貨柜車(chē)隨產(chǎn)品運(yùn)往目的地而制定本程序。

2.0適用范圍

本公司所有出口的成品

3.0工作職責(zé)

保證出貨物品安全完整的到達(dá)目的地

4.0程序

4.1車(chē)輛管理

(1)空柜或貨車(chē)進(jìn)工廠(chǎng)前,值班保安員需填寫(xiě)《車(chē)輛進(jìn)出登記表》,登記表須包括:進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間、運(yùn)輸單位、車(chē)牌號(hào)碼、集裝箱箱號(hào),駕駛員姓名、保安員簽名、出廠(chǎng)時(shí)間。

(2)經(jīng)門(mén)衛(wèi)聯(lián)絡(luò)成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,保安發(fā)放“停車(chē)牌”并發(fā)給其“訪(fǎng)客證”,由保安陪同其進(jìn)入指定裝卸貨區(qū)域,直到裝卸貨負(fù)責(zé)人到來(lái),交待清楚后,告知保安主任,由其帶領(lǐng)至少一名保安來(lái)裝卸區(qū)做好防范工作。

(3)于生產(chǎn)設(shè)施或裝貨點(diǎn),必須按照程序檢查貨車(chē)/拖車(chē),以防有人匿藏或偷運(yùn)

(4)位于工廠(chǎng)內(nèi)的貨柜/貨車(chē),必須存置于安全的地方,以免遭人擅動(dòng)。

4.2貨柜/貨車(chē)檢查

(1)于吉柜/貨車(chē)到廠(chǎng)時(shí),保安人員應(yīng)進(jìn)行吉柜7點(diǎn)檢查/貨車(chē)10點(diǎn)檢查﹐詳情參見(jiàn)《貨柜箱7點(diǎn)檢查/貨車(chē)10點(diǎn)檢查安全程序(SCSM-0132)》執(zhí)行。

(2)裝貨前,必須按照程序驗(yàn)明貨柜箱/貨車(chē)的結(jié)構(gòu)完好,柜門(mén)封鎖裝置可靠。

(3)如發(fā)現(xiàn)貨柜箱/貨車(chē)結(jié)構(gòu)有被改動(dòng)的情況,應(yīng)立即通知保安主任處理,并將被改動(dòng)情況記錄于《貨柜箱或貨車(chē)結(jié)構(gòu)被改動(dòng)紀(jì)錄表》(表格:SCSM-0119-01),取得上級(jí)批準(zhǔn)通報(bào)當(dāng)?shù)毓?海關(guān)部門(mén)。

4.3裝運(yùn)區(qū)域安全控制

(1)上落貨區(qū)區(qū)域?qū)佟敖麉^(qū)”,禁止非授權(quán)人員進(jìn)入;

(2)上落貨區(qū)區(qū)域在上落貨作業(yè)時(shí)用鐵鏈圍欄以限制未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入;

(3)作業(yè)完畢必須搞好場(chǎng)地衛(wèi)生,確保上落貨區(qū)區(qū)域干凈;上落貨區(qū)區(qū)域不允許未授權(quán)的清潔工進(jìn)入此區(qū)域內(nèi);

4.4裝柜/裝車(chē)程序

(1)貨物裝柜前,安全主任應(yīng)核對(duì)裝箱明細(xì)表,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)對(duì)出庫(kù)貨物作好核對(duì)工作,辦理相前出庫(kù)手續(xù).并安排專(zhuān)職裝柜員進(jìn)入裝卸貨區(qū)。裝柜區(qū)域內(nèi)人員除指定人員,其它人等不得入內(nèi)。

(2)由指定保安人員的監(jiān)督下打開(kāi)空柜/空車(chē)后,保安人員應(yīng)親自進(jìn)入空貨柜/車(chē)檢查,確保空柜/車(chē)內(nèi)無(wú)任何異物,在無(wú)保安人員和安全主任在場(chǎng)的情況下,不得打開(kāi)空貨柜車(chē).?

(3)貨物裝柜時(shí),保安人員、安全主任及包裝組長(zhǎng)應(yīng)監(jiān)督整個(gè)裝柜過(guò)程,并檢查裝柜產(chǎn)品是否正確,產(chǎn)品的包裝是否有異常.?

(4)應(yīng)嚴(yán)格按出貨單指定的產(chǎn)品和數(shù)量及裝柜方式進(jìn)行裝柜,裝柜產(chǎn)品,除保安人員和監(jiān)督人因抽查目的的可以打開(kāi)包裝外,其他任何人員不得擅自打開(kāi),除非有船務(wù)組和品管部門(mén)的通知。

(5)當(dāng)天貨柜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出貨,因特殊原因不能按時(shí)出貨的,應(yīng)及時(shí)通知船務(wù)部,說(shuō)明延時(shí)出貨的原因。

(6)通知值班保安,說(shuō)明未能出貨的車(chē)輛及停留貨柜的裝貨數(shù)量。

(7)值班保安接到通知后,需指派一名保安員到貨柜停留處看守。

(8)巡邏保安員除例行的巡邏外,需加強(qiáng)對(duì)停留貨柜的巡查,做到不讓其它無(wú)關(guān)人員靠近貨柜。

(9)值班保安需記錄異常情況(包括人員靠近等),如無(wú)異?？梢圆蛔鲇涗?。

(10)將停留貨柜的巡邏情況列入保安交接班。

4.5異常情況處理,

(1)當(dāng)裝柜過(guò)程中發(fā)生異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告、處理.如:?

a.發(fā)現(xiàn)裝柜產(chǎn)品的包裝被意外打開(kāi),應(yīng)立即停止裝柜,并檢查包裝內(nèi)是否有異物,必要時(shí)應(yīng)報(bào)告安全主任和保安人員.?

b.當(dāng)出現(xiàn)溢裝時(shí)應(yīng)立即報(bào)告監(jiān)督人和業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)部應(yīng)查明溢裝原因,若因產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等原因?qū)е乱缪b,應(yīng)與客戶(hù)取得聯(lián)系,征求客戶(hù)意見(jiàn),必要時(shí)在海關(guān)備案,若因折疊方式不正確導(dǎo)致溢裝應(yīng)拆柜重裝,若不能查出溢裝原因,應(yīng)將整柜產(chǎn)品全部拆出,檢查貨柜車(chē)內(nèi)是否裝有其他物品,經(jīng)安全主任確認(rèn)無(wú)異物時(shí)方可重新裝柜.?

c.保安人員和安全主任應(yīng)嚴(yán)禁非法人員把違禁品、危險(xiǎn)物品(槍支、彈藥、毒品等)其他物品混入貨柜車(chē)內(nèi).?

d.當(dāng)出現(xiàn)短裝時(shí),應(yīng)與客戶(hù)聯(lián)系,征求客戶(hù)意見(jiàn),必要時(shí)應(yīng)在海關(guān)備案.未得到客戶(hù)的許可及海關(guān)的同意時(shí),不得在短裝貨柜內(nèi)裝載其他物品.?

e.安全主任必須按訂單清點(diǎn)貨物的數(shù)量,檢查是否與定單相符,如有任何問(wèn)題要立即停止裝貨作業(yè)并及時(shí)向成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人反映問(wèn)題點(diǎn)。在確認(rèn)問(wèn)題解決并獲得相關(guān)授權(quán)的情況下方可恢復(fù)作業(yè)。

f.裝柜/裝車(chē)完畢核對(duì)封條并鎖上,在《出貨檢查表》內(nèi)登記封條號(hào)碼。

4.6貨柜密封控制

(1)監(jiān)督人和保安人員應(yīng)封柜前,回放核查CCTV監(jiān)控錄象是否符合裝柜程序,無(wú)誤后方面封柜.

(2)裝柜完成后,監(jiān)督人、保安人員、包裝組長(zhǎng)及船務(wù)人員應(yīng)根據(jù)出貨單再次核驗(yàn),確認(rèn)無(wú)誤后,將貨柜/貨車(chē)上封條并記錄貨柜車(chē)車(chē)牌號(hào)碼及封條號(hào).?

(3)己上封的貨柜車(chē)/貨車(chē),原則是得開(kāi)鎖/拆封.因特殊情況需開(kāi)柜時(shí),必需說(shuō)明原因,經(jīng)保安經(jīng)理批準(zhǔn)后,在監(jiān)督人和保安人員的監(jiān)督下方可開(kāi)柜,并記錄開(kāi)柜的詳細(xì)過(guò)程.

(4)貨柜密封控制詳按《封條使用和控制保管程序SCSM-0118》執(zhí)行。

4.7貨柜/貨車(chē)出廠(chǎng)程序

(1)監(jiān)督保安協(xié)同裝柜負(fù)責(zé)人將貨柜車(chē)引領(lǐng)到廠(chǎng)門(mén)口與門(mén)衛(wèi)保安辦理交接手續(xù)。

(2)門(mén)衛(wèi)保安要嚴(yán)格對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查/核對(duì),確保無(wú)誤后,收回“訪(fǎng)客證”及’停車(chē)牌”后可放行,門(mén)衛(wèi)須在《車(chē)輛登記表》中記錄出廠(chǎng)時(shí)間,如發(fā)現(xiàn)有可疑情況立即向保安主任匯報(bào)。

5.0相關(guān)文件

《封條使用和破損管控程序(SCSM-0118)》

《貨柜拖車(chē)5,7,10點(diǎn)檢查安全程序(SCSM-01320》

6.0相關(guān)紀(jì)錄

(1)車(chē)輛進(jìn)出廠(chǎng)登記表

(2)貨柜/貨車(chē)檢查記錄表

更新日期:2013年10月15日

篇3:二級(jí)公司對(duì)三級(jí)單位管控體系:終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展管控

二級(jí)公司對(duì)三級(jí)單位管控體系:終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展管控

二級(jí)公司對(duì)三級(jí)單位終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的管控主要在油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃、終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理四個(gè)方面。

1.油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。三級(jí)全資公司在二級(jí)公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,報(bào)二級(jí)公司、經(jīng)銷(xiāo)公司審批后組織實(shí)施,三級(jí)控參股公司在二級(jí)公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)二級(jí)公司備案。

2.化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。三級(jí)全資公司的化工布局、銷(xiāo)售區(qū)域由二級(jí)公司統(tǒng)一規(guī)劃,提出中央倉(cāng)布局申請(qǐng),報(bào)二級(jí)公司、經(jīng)銷(xiāo)公司審批后實(shí)施,三級(jí)控參股公司履行內(nèi)部審批程序后報(bào)將結(jié)果報(bào)二級(jí)公司備案。

3.終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃。三級(jí)公司自行編制終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,報(bào)二級(jí)公司、經(jīng)銷(xiāo)公司審批。

4.終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理。三級(jí)全資公司按照經(jīng)銷(xiāo)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定執(zhí)行,三級(jí)控參股公司自行制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定。