水泥廠質量策劃作業程序

1.目的

通過建立程序,明確質量策劃活動的內容和要求,確保產品質量符合規定要求;通過對質量計劃的控制,確保質量目標的實現。

2.范圍

適用于本公司對產品的生產制造和新產品生產前的質量策劃。

3.定義(無)

4.職責(同質量手冊5.5)

5.工作程序

5.1質量策劃的管理和控制

5.1.1品管部負責產品質量策劃的組織工作,安排工作進度,負責相應文件的批準,做好檢查、督促工作。

5.1.2品管部負責具體工作計劃的實施并進行檢查監督和提供技術支持。

5.1.3進行管理和作業策劃時應考慮以下活動:

A.生產技術準備

根據客戶需求及相關技術標準、文件、資料,品管部負責工藝流程的設計,編制工藝文件、作業指導書及材料消耗定額的核算;編寫檢驗計劃及試驗大綱,確定試驗內容,確認檢測手段、檢驗規范、驗收標準;生產部負責樣品的試作。

B.根據技術準備的要求,相關部門進行生產準備,如生產技術的確認(包括工藝文件的確定),設備、技術及生產人員的配備,生產技能的培訓,原材料的采購。

C.生產部負責產品生產或樣品的試制安排,確定生產工藝,生產、服務、檢驗和試驗程序文件時,品管部和相關部門做好相關文件的準備并做好協調工作。

5.2質量計劃

5.2.1編制原則

編制質量計劃是公司現行有效的質量管理體系不能滿足產品的特定質量要求時,依據需要對公司質量管理體系進行剪裁和補充,確保產品符合客戶的要求。在合同和非合同要求下,對有特定質量要求的產品,原則上均應編制質量計劃,如果公司現行質量管理體系文件能夠滿足產品特定質量要求,可以引用現行文件,如果已有的規定不適合,或者根本沒有規定,則應編制補充文件或在質量計劃中具體規定。是否編制質量計劃可由品管部會同生產部作出決定。

5.2.2質量計劃內容。

針對有特定質量要求的產品編制質量計劃,其內容可以剪裁,一般包括以下內容:

A.目的:明確質量計劃的目的應是:滿足質量目標的規定及有效性規定。

B.品管部主管的職責

品管部主管負責組織質量計劃的編制與實施、跟蹤,明確有關單位的職責和任務,確保:

a.特定的質量管理體系或合同要求的活動均有計劃地實施控制,使活動處于受控狀態。

b.下達質量目標給職能部門、供應商,明確這些接口關系的聯絡要求和解決接口之間所產生的問題;

c.簡述如何處理對有問題的質量管理體系要素的讓步請求。

d.實施糾正和預防措施。

C.質量計劃應規定:

a.文件制作階段降低文件更改、審批標準,主管批準即可以進行樣品制作。

b.做好現場問題處理記錄,以利于技術文件的修訂。

c.所有下發的技術文件均為復印件/副本且受控。

d.有關文件更改的規定,參照[文件和資料控制程序(QP420100)]及其他規定執行。

D.質量記錄

參照[質量記錄控制程序(QP420200)]執行,必要時在質量計劃中作出補充。

E.培訓

參照[培訓作業程序(QP620100)]執行,必要時在質量計劃中作出補充。

F.采購

參照[采購程序(QP740100)]、[供應商評審程序(QP740200)]執行,需要時應在質量計劃中作出補充要求。

G.過程控制

為了產品滿足規定要求,"質量計劃"應規定對過程控制的方法,可包括以下內容:

a.引用有關的書面程序和工藝流程、作業指導書、檢驗規范。

b.確定監控過程參數和產品特性的方法,做好跟蹤處理記錄。

c.確定所需的特殊工序、生產要求、設備要求、現場環境要求、有關人員的培訓記錄、尚需補充的技術文件。

d.有關規定,參照[生產管理程序(QP750100)]、[設備管理程序(QP750200)]及其他規定執行,需要時在質量計劃中作出補充。

H.檢驗和試驗

質量計劃中應規定:如何驗證供應商的產品;過程、最終檢驗和試驗的要求;檢驗和試驗狀態的特定要求;在每個工序所需的檢驗試驗,所采用的程序/檢驗規范,驗收準則及必要的儀器、技術和人員資格;需要時,對產品增加檢驗點。

有關規定參照[檢驗和試驗控制程序(QP820300)]、[檢驗和試驗狀態控制程序(QP750500)]執行,需要時在質量計劃中作出補充。

I.檢驗、測量和試驗設備的控制

參照[計量、測試器具管理程序(QP760100)]執行,需要時在質量計劃中作出必要的補充。

J.不合格品的控制

質量計劃應闡明在任何情況下,如何就不合格品提出讓步要求、返工、返修。

a.誰有權提出讓步接收;

b.用何種形式、提供何種信息資料;

c.按照權責要求誰有權接受或拒絕這些要求;

d.允許返工的規定;

e.規定對不合格品的標識和隔離,防止不合格品的誤用

參照[不合格品控制程序(QP830100)][糾正預防措施控制程序(QP850100)]和[客戶投訴處理程序(QP850200))執行,需要時在質量計劃中作出補充。

K.搬運、貯存、防護和交付

參照[搬運、貯存、防護和交付程序(QP750600)]執行,需要時在質量計劃中作出補充。

L.客戶滿意程度

參照[客戶意見調查及統計分析程序(QP820100)]執行,必要時在質量計劃中作出補充。

5.2.3質量計劃的編制和管理

A.在合同要求的情況下,在任務下達后,立即進行質量計劃編制;

B.質量計劃經品管部主管審核,有關部門主管會簽,品管部主管批準;

C.質量計劃的修訂由執行質量計劃的部門提出修改意見,經品管部主管審核批準;

D.質量計劃是受控文件,按受控文件管理、保證現場使用的均為有效版本,當質量計劃完全失去作用時,應及時匯總歸檔短期保存,質量計劃的保存期為三年,到期作廢銷毀。

6.參考資料

6.1文件和資料控制程序(QP420100)

6.2采購作業程序(QP740100)

6.3供應商評審程序(QP740200)

6.4產品標識和可追溯性程序(QP750400)

6.5生產過程控制程序(QP750100)

6.6設備管理程序(QP750200)

6.7檢驗和試驗控制程序(QP820300)

6.8計量、測試器具管理程序(QP760100)

6.9檢驗和試驗狀態控制程序(QP750500)

6.10不合格品控制程序(QP830100)

6.11糾正和預防措施程序(QP850100)

6.12搬運、貯存、防護和交付程序(QP750600)

6.13質量記錄控制程序(QP420200)

6.14客戶意見調查及統計分析程序(QP820100)

6.15培訓作業程序(QP620100)

7.報告和記錄(無)

篇2:QMS質量手冊安裝策劃控制程序

QMS質量手冊:安裝策劃控制程序

產品實現

組織應將過程管理的原則用于所有的活動,產品的實現是實現產品的一組有序的主要過程與支持性過程,它們使組織獲得產品、產生增值。對于這些過程應進行充分的確定,以確保質量管理體系的充分性。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的,下述文件提供了這些過程的框架:

標題GB/T19001標準

7.1產品實現的策劃控制程序

7.2與顧客有關的過程控制程序

7.3采購控制程序

7.4生產安裝控制程序

7.5監視和測量裝置的控制程序

由于本公司不涉及產品開發設計,因此按要求刪減GB/T19001-2000中7.3設計部份。

7.1安裝策劃控制程序

1.目的

對安裝項目規定必要的質量措施、資源和活動順序,以確保滿足規定要求。

2.適用范圍

適用于本公司生產安裝項目及合同有關的安裝策劃的控制及安裝計劃的編制、實施和控制。

3.職責

3.1副經理負責批準有關部門編制的質量計劃。

3.2綜合部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監督檢查。

3.3技術生產部負責人負責本部門相關的安裝質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。

4.程序

4.1對于本公司的安裝項目實現的過程都應進行策劃。

4.2進行安裝策劃的時機

A.對生產安裝項目、合同或活動;

B.現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.3質量策劃的內容

A.針對生產安裝項目或合同確定的質量目標和要求;

B.針對生產安裝項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。應確認主要過程和支持性過程,應識別關鍵的過程和活動,對過程或涉及的活動規定途徑,應確認所需資源;

C.運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系;

D.確定過程涉及的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動及產品驗收準則;

E.確定為實現過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。

4.4質量策劃的輸出

策劃的輸出形式將因產品、項目或合同的特點不同而不同。可以是口頭形式、文件或實物的形式,質量計劃是一種常見的輸出形式。

4.5質量計劃的編制原則為:

A.質量計劃的內容要根據質量策劃內容來確定;

B.應參照質量手冊的有關內容,應符合質量方針、目標,并與質量體系文件中的內容協調一致;

C.可引用已有的質量文件中的相關內容,并根據特殊的要求編制新的內容;

D.根據實際情況,可編寫總體質量計劃,也可只編寫有關的單項計劃,如《安裝計劃》、《采購質量計劃》,也可針對某一特定的活動,如產品促銷活動、用戶服務周等;

E.質量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據需要人作為其他文件的一部分。

4.6質量計劃的編制、審批和發放

4.6.1質量計劃由各主管部門負責人組織編制,副經理批準后,以受控文件形式發放到使用和相關部門(顧客有要求時,可發放給顧客),并報綜合部備案。

4.6.2質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。

4.7質量計劃的實施、監督和修改

4.7.1各部門在執行中應按照質量計劃的規定要求進行控制,并將計劃的執行情況及時反饋到綜合部。

4.7.2綜合部負責監督各部門質量計劃的實施,根據要求協調相應部門之間的接口和資源配置。

4.7.3質量計劃的修改

當質量計劃需要修改時,由修改部門填寫《文件更改申請單》,經總經理批準后進行修改,按《文件控制程序》執行。

4.8質量計劃完成后,與計劃有關的文件由技術生產部負責歸檔保存。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》

6.質量記錄

6.1各部門的質量計劃

6.2《文件更改申請單》

篇3:QMS質量手冊質量管理體系策劃控制程序

QMS質量手冊:質量管理體系策劃控制程序

1.目的

進行質量管理體系的策劃,以制定質量目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現目標。

1.范圍

適用于確保實現質量方針和目標與質量管理體系策劃。

2.職責

3.1總經理根據年度質量目標,配置必要的資源,負責批準手冊、質量管理體系文件。

3.2管理者代表負責審批各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件,并對質量的管理實施情況進行監督檢查。

3.3各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃的實施。

3.要求

總經理應確保對質量管理體系進行策劃,以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。

4.1質量管理體系策劃的時機:

組織在下列情況下需進行質量管理體系策劃:

a.按照質量管理標準建立、改進質量管理體系;

b.組織的質量方針、目標或組織機構發生重大變化;

c.組織的資源配置、市場情況發生重大變化;

d.現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.2質量管理體系策劃的內容

總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括:

A.需達到的質量目標及相應的質量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應規定;

B.識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置;

C.對實現總體質量目標、指標和階段或局部的質量目標評審的規定,重點應評審過程和活動的改進;

D.根據評審結果尋找與質量目標的差距,確保持續改進,提高質量管理體系的有效性和效率;

E.策劃的結果(包括變更)應形成文件,如質量計劃等。

4.4質量管理體系策劃輸出文件的編制原則

4.4.1參照質量管理手冊的有關內容,應符合質量方針,并與產品實現過程的策劃及其他質量管理體系文件的內容協調一致;

4.4.2現有的質量文件中的內容可被引用,并根據特殊的要求增加新的內容。

4.5質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發放

4.5.1質量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制,經常管理者代表審核、總經理批準后,以受控文件形式發放到相關部門。

4.5.2質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。

4.6質量管理體系策劃的實施、監督檢查和更改

4.6.1各部門在執行中應按照策劃規定的內容、進度、要求進行控制,并將執行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。

4.6.2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證,協凋相應的資源。

4.6.3對質量管理體系策劃的更改

A.策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行,應由更改部門填寫《文件更改申請單》,經總經理批準后進行更改,按《文件控制程序》執行。

B.在更改期間應保持質量管理體系的完整運行,例如組織機構調整時,應對職責做出相應的變更,以確保體系正常運作。

4.6.4質量管理體系策劃所形成的相關文件,由綜合部負責存檔保存。

4.相關文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《產品實現的策劃控制程序》7.1

6.記錄

6.1各部門的質量管理體系策劃輸出文件

6.2《文件更改申請表》