第一條目的

為了保護集團計算機信息系統安全,規范信息系統管理,合理利用系統資源,推進集團信息化建設,促進計算機的應用和發展,保障集團信息系統的正常運行,充分發揮信息系統在企業管理中的作用,更好地為集團運營服務。根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》及有關法律、法規,結合集團實際情況,制定本細則。

第二條術語與定義

(一)信息系統安全管理范圍:業務軟件系統信息安全、硬件網絡信息安全。

(二)系統管理員:是集團信息化管理系統建設的主要執行者,負責系統的設備保障、運行監測、及時維護、數據備份以及信息系統規劃、計劃、方案的起草工作;同時,負責集團信息化管理系統和各工作站系統軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作;

第三條適用范圍

本細則適用于集團信息系統安全管理。

第四條系統服務器和網絡設備管理方法:

(一)?服務器和各網絡設備的放置詳見《機房管理細則》第五條的第三項;

(二)?非集團指定系統管理員,未經批準不得對服務器和各網絡設備進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作;

(三)?保證服務器和各網絡設備24小時不間斷正常工作,不得在服務器專用電路上加載其它用電設備;

(四)?非工作需要,內網服務器嚴禁直接接入因特網,并安裝好殺毒軟件,做好病毒防范,杜絕病毒感染。

第五條?業務軟件系統信息安全:

(一)帳戶申請:對符合開通帳戶的申請人,根據權責對軟件所負責管理的職能歸屬部門進行申請,經該主責部門同意后,轉信息管理部系統管理員處備案;

(二)帳戶刪除:對于離職人員,在辦理工作交接時。由離職人員的主管通過辦公平臺向業務軟件主責部門提交刪除離職人員相關業務軟件帳戶的申請。經該主責部門同意后,轉信息管理部系統管理員處備案;

(三)操作人員應該嚴格保密帳戶信息,如因故意或過失造成信息泄漏的,將根據《員工獎懲管理細則》追究其相關責任;

(四)系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,適時更換、更新用戶帳號或密碼。

第六條?網絡信息安全:

(一)系統管理員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生;

(二)網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由系統管理員負責,其它人員不得隨意拆卸和移動;

(三)所有上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其它相關設備的操作規程,禁止其它人員進行與系統操作無關的工作;

(四)在管理員還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、殺毒軟件)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過U盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。

第七條?資料備份工作方法:

(一)數據備份關系到整個集團信息化管理系統的正常運轉,影響到集團正常的運營秩序,必須嚴格執行;

(二)數據庫服務器每周日做一次數據備份;

(三)備份的數據存儲于專門的硬盤內,備份必需以覆蓋的形式存儲,確保數據不會遺漏;

(四)所有重要數據、信息化管理系統源程序要刻錄成光盤存盤;

(五)若遇重大程序更新、修改,必須在程序更新、修改前要做好數據的備份工作;

(六)上傳到集團網站上提供給查詢的數據必須每日定時更新,確保查詢數據的準確性;

(七)系統管理員若遇重大程序更新、修改,必須填寫工作日志;

(八)非共享的文件不能設置成網絡共享,提供共享使用的文檔必須設置相應權限,由于沒有安全設置相應權限而造成本單位數據丟失的情況,后果自負。

第八條?管理員有權制止一切違反安全管理的行為。

第九條?本細則的解釋權屬于運營管理中心信息管理部。

第十條?本細則由運營管理中心信息管理部進行起草與修訂,由總裁辦公會審核,執行總裁批準后發布。

第十一條?本細則自發布之日起生效,集團原有相關規定、通知、辦法等同時廢止。

篇2:數字礦山安全信息系統使用規章制度

一、總則

根據盤府辦發[2013]94號文件,推進煤礦企業安全生產綜合監管平臺及數字化礦山建設的要求,煤礦企業必須建設數字化礦山安全生產信息系統,通過信息化技術,在工作中貫徹標準化、規范化、協作化、高效化等先進的管理理念。為深化安全生產信息系統的應用,保障安全生產信息系統安全、可靠、穩定運行,確保信息系統應用效果,讓信息化工具真正對企業日常的管理工作提供充分支持,特制定本章程。

二、系統使用人員工作章程

1.各科室技術人員必須經過培訓之后才能使用系統,并且在使用過程中認真學習和熟悉各項操作,提高工作效率和工作質量。對于不會操作的模塊及時詢問系統管理員。

2.及時錄入每日、每周、每月的業務數據,不拖延堆積工作,按照業務發生的時序處理業務數據。由于錄入數據人員的拖延導致當月統計報表缺少數據的現象,出現2次以上,處以相應的罰款。

3.保質保量完成系統的數據錄入工作,做到準確、不遺漏、符合數據錄入要求。由于操作人員的失誤導致當月數據失準現象的,出現2次以上,處以相應罰款。

4.使用唯一對應的系統用戶,并注意保管登錄系統的密碼,及時更改密碼,嚴禁泄漏密碼或與其他操作人員交換用戶使用系統。

5.不使用系統時,注銷用戶并關閉系統。

6.使用系統發生錯誤時,記錄出錯提示,及時向系統管理人員反饋,并詳細描述導致錯誤的操作過程,由系統管理員統一提交給系統提供商處理。由于操作人員的疏于反饋導致當月工作因為問題沒有及時處理而拖延的,處以相應罰款。

7.系統提供商進行現場或遠程維護服務時,應當積極予以配合,向服務人員詳細描述導致故障的過程,提供正確數據和預期結果。

三、系統管理人員工作章程

1.參與培訓后,熟練應用系統中部門管理功能、崗位設置功能、登陸用戶管理、員工檔案管理、煤礦管理功能和礦山基礎信息管理;

2.對新用戶進行培訓和指導,根據煤礦的實際應用需求,配置用戶權限;

3.督促各部門技術人員錄入數據,保證數據及時更新并上傳;

4.熟悉服務器的基本操作,對系統進行簡單的維護;

5.定期向操作人員詢問系統運作狀況,收集系統應用過程中的問題、意見和建議,向煤礦企業領導匯報使用情況;

6.定期整理系統的問題列表,通過電話或網絡等通訊方式向系統提供商反饋,嚴重的問題應當即刻反饋,并跟蹤問題的處理結果,向煤礦企業領導匯報問題處理情況,向反饋問題的操作人員通報處理結果;

7.確保系統網絡從礦端到安監局中心端鏈路的暢通,及時解決企業內部的網絡問題,保障錄入數據及時上傳到安監局中心端。

在系統使用期間敬請礦山企業領導的重視,建立系統運行保障制度,保障數字礦山安全生產信息系統正常運行,積極配合和督促系統的使用,讓數字礦山安全生產信息系統給企業帶來真正的好處。

篇3:安全管理信息系統運行管理辦法

第一章總則

第一條為加強中心安全管理信息系統(以下簡稱系統)運行管理,確保系統穩定高效運行,根據神東煤炭集團安全風險預控管理體系運行要求,制定本辦法。

第二條本辦法適用于中心業務部門(以下簡稱部門)和本質安全管理體系實施單位(以下簡稱單位)。

第三條本辦法中的網絡包含服務器及軟件;基礎數據包括單位、部門及職員信息、考核評分標準、危險源及管控標準、不安全行為認定標準、承包商信息;應用數據指系統運行中錄入的業務數據。

第二章系統管理

第四條基礎數據管理及維護

中心安管部負責基礎數據管理及維護,相關部門必須落實專人進行管理,并嚴格履行下列職責:

(一)負責組織各單位上報基礎數據修改意見的審核工作;

(二)負責數據庫基礎數據的監視和優化,并定期組織評估;

(三)負責對數據庫中基礎數據的變更操作;

(四)負責對新增數據的導入;

(五)對應用單位反饋的相關問題和數據錯誤予以答復和更正。

第五條系統運行管理模式

系統運行管理采取中心統一組織,各部門、單位分工負責的方式,中心在安管部設專職系統管理員,所有部門和單位設置系統管理員。中心系統管理員負責系統運行總體協調,在業務上具有指導和監督其他系統管理員的權利。

第六條系統管理員崗位及任職條件

系統管理員崗位要列入本單位崗位設置,職員配備由各部門、單位自行確定,可兼職、兼崗,但必須具備下列條件:

(一)熟悉本質安全管理體系及本安信息系統;

(二)具備一定計算機應用基礎;

(三)能夠深入基層和生產一線。

第七條系統管理員職責

(一)中心系統管理員

1.維護管理層用戶賬戶、密碼及權限;

2.解答管理層用戶在使用本系統時提出的操作問題;

3.管理各單位、部門系統管理員的權限;

4.及時發布升級程序;

5.收集整理系統軟件問題和故障并及時記錄,定期向安監局反饋改進意見;

6.負責對各單位、部門系統管理員的業務指導,并解答其遇到的系統操作問題。

(二)單位(部門)系統管理員

1.負責本單位(部門)人員的系統應用培訓;

2.負責本單位(部門)系統應用人員賬戶、密碼管理及權限分配(權限分配詳見附件1);

3.負責本單位(部門)基礎數據的維護,以及應用數據真實性、規范性的監督管理;

4.接受中心系統管理員的業務指導,及時將系統問題和故障反饋中心系統管理員;

5.系統管理員變更時,負責對本單位(部門)繼任人員進行相關知識的培訓。

第三章系統應用

第八條各單位(部門)都必須制定本單位(部門)系統運行管理辦法,明確分管領導,落實管理責任,每年至少進行一次修訂,并上報中心備案。

第九條各單位(部門)員工都有瀏覽系統的權利,具有安全管理職責的員工均有錄入信息的義務和要求督促員工應用系統的責任。

第十條賬戶管理

系統設有獨立的用戶名和登錄密碼,非授權人員不得用他人密碼進入系統。所有用戶要及時修改密碼,并妥善保管。所有用戶要對自己賬戶下錄入數據的真實性和規范性負責。

第十一條應用數據要求

(一)動態檢查中發現的隱患(問題)和人員不安全行為,通過登錄本人賬戶后錄入系統。對權限受限的區隊(車間)級管理人員,發現非本區隊(車間)存在的隱患(問題)和人員不安全行為,可向本單位安全管理部門報告、錄入,并予以說明。

(二)應用數據要按照系統表單或格式要求完整填寫,信息真實、及時、規范、準確。隱患(問題)和人員不安全行為描述要具體,對應標準及危險源要準確,錄入工作要在檢查后24小時內完成。對現場發現的隱患(問題)、不安全行為無法對應相應標準時,可先行錄入,并按《安全管理信息系統運行規范》要求上報存在的問題。對發現的不安全行為當事人信息未納入系統時,要及時反饋所在單位系統管理員進行數據補充后進行錄入。

(三)單位內部審核必須按程序文件規定的程序和周期組織,信息要完整錄入系統。

第十二條預警與消警信息管理

各級管理人員要及時關注和查看與本單位、本部門及崗位人員相關的信息,涉及與其相關的整改項時,要及時整改,整改后要及時反饋。

檢查人員對查出的限期整改隱患,要及時跟蹤復查,并對已完成整改的隱患進行消警。本人因故不能及時完成復查工作時,可委托他人復查,但被委托人必須使用本人賬號進行復查消警。

被檢查單位(車間、區隊)確因實際情況無法按期整改的,需在信息錄入后24小時內,聯系檢查人對整改期限進行延長。

第十三條基礎數據改進

各部門、單位負責動態考核評分標準的改進,要將審核后的數據通過“增補考核標準意見”途徑上報。

各部門、單位負責人員不安全行為認定標準的改進以及危險源與動態考核評分標準的對應關系確定。中心定期對各部門、單位通過“增補考核標準意見”上報的數據組織審核,并及時上報安監局。

危險源辨識及風險評估成果依據《神東煤炭集團安全風險管理辦法》,納入系統管理。

各單位要通過系統,及時查看已通過安監局審核并導入公司數據庫的考核評分標準、危險源及管控標準,并將適用于本單位的數據選取到單位數據庫中,實時應用。

第十四條系統的改進與升級

各單位(部門)應將系統應用過程中發現的問題以及改進意見,通過“員工建議管理”途徑上報,由安監局定期組織審核,并及時糾正系統錯誤或作為系統升級的依據。

第四章罰則

第十五條未按本辦法相關條款規定職責履行管理義務的,且造成系統不能正常運行的單位和部門,除按日常動態檢查和季度定期檢查進行考核外,將視情節嚴重給予相應處罰。

第十六條系統應用過程中,對存在下列情形之一的單位予以通報批評,并視情節處以500-2000元/次罰款:

(一)未嚴格執行本單位的安全管理信息系統管理辦法;

(二)未設置系統管理員崗位,未明確人員和職責;

(三)未履行本辦法中規定的管理職責。

第五章附則

第十九條本辦法解釋權歸神東煤炭集團洗選中心。

第二十條本辦法自公布之日起執行,原《神東煤炭集團洗選中心本質安全管理信息系統運行管理辦法(試行)》同時廢止。