第一章一般規定

第一條由外包單位承擔的工作(工程),凡在生產廠區作業,進行與運行設備或運行系統有關的消缺(維護)、檢修、安裝(土建)工作,必須辦理外包工作票、外包工作聯系單(含外包工作特殊作業安全措施票)。

第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機械工作票、外包工作聯系單。外包工作票的管理和考核辦法執行“工作票管理規定”。

第二章外包工作票

第三條外包工作票實行“雙工作票簽發人”、承包單位設立工作負責人和電廠設立工作聯系人制度。

第四條承包單位的工作票簽發人、工作負責人由承包單位提出,電廠安監部門對其資格進行審查、確認后,備案并公布。

第五條外包工程工作票簽發人、工作許可人、工作負責人、工作聯系人的職責如下:

(一)電廠工作票簽發人職責:

1.對工作是否必要負責;

2.對工作環境(隔離措施、場地等)是否安全負責;

3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負責。

(二)承包單位的工作票簽發人職責:

1.對所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠、精神狀態是否良好負責;

2.對現場施工安全措施是否正確完備負責;

3.對現場施工機械、工具、安全用具的安全性能負責;

4.必須經常到現場檢查工作是否安全地進行。

(三)工作許可人職責:

1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;

2.工作現場布置的安全措施確已完善和正確地執行;

3.負責檢查停電設備是否有突然來電的危險;

4.對工作負責人正確地說明哪些設備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險;

5.對工作票所列的內容即使發生很小的疑問,也必須向工作票簽發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。

(四)承包單位工作負責人職責:

1.正確安全地組織工作;

2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;

3.督促、監督工作人員遵守《電力安全工作規程》和國家、電廠的有關規程、規定,糾正不安全行為;

4負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做的安全措施是否符合現場實際條件;

5.工作負責人必須持票并始終在工作現場監護工作;

6.對工作班成員正確使用施工機械、工具、安全用具負責,并對上述機具在施工過程中的安全性能完好負責。

(五)電廠工作聯系人職責:

1.協助工作票負責人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場實際條件;

2.負責該項工作的全過程質量監督;

3.負責對工作負責人進行技術交底;

4.經常到現場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,實行重點監督,及時糾正工作班成員的不安全行為;

5.和工作負責人共同辦理開工及終結手續。

第三章外包工作聯系單

第六條外包工程,凡在生產區域進行不需執行工作票制度的(不需要停運設備和系統或改變運行方式,如設備及現場專項清掃、小型土建、搭建腳手架等),必須辦理“外包工程工作聯系單”。

第七條外包生產區域工作聯系單工作許可人、工作負責人、工作聯系人的資格和職責如下:

(一)工作許可人應由管轄該項工作范圍內設備、場地的運行值班負責人擔任,并對工作是否影響設備安全(指是否需要運行人員采取安全措施)負責,負責向工作人員交代安全注意事項。

(二)工作負責人由承包單位負責人提出,經電廠安監部門備案并公布。其應對下列事項負責:

1.正確安全地組織工作;

2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;

3.督促、監督工作人員遵守《電力安全工作規程》和電廠的有關規程、規定,糾正工作班成員的不安全行為;

4.負責檢查工作過程中采取的安全措施是否正確完備;

5.負責填寫“工作聯系單”,辦理工作手續。

(三)工作聯系人應由電廠(甲方)有資格人員擔任,并對下列事項負責:

1.協助工作負責人檢查所采取的安全措施是否正確完備;

2.負責該項工作的全過程質量監督;

3.經常到現場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,重點進行監督,及時糾正工作班成員的不安全行為;

4.辦理開工及終結手續,掌握工作進度,及時與電廠有關部門聯系。

第八條對于經常性的外包工作(如清掃設備衛生工作),電廠應制訂專門的管理規定。在工作內容、工作負責人、電廠聯系人不變的情況下,可辦理“周、月工作聯系單”。

第九條外包工程工作聯系單的管理、考核辦法由電廠自行制定。第四章外包安全措施票

第十條由外包單位承擔的工作(工程),涉及特別的安全措施、挖掘、登高、有害氣體,有害物質等特別危險的場所工作時,必須辦理外包工作票、外包工作聯系單的同時必須辦理“特殊作業安全措施票”。

第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業安全措施票”、“外包動火安全措施票”二種。

第十二條外包安全措施票實行“雙工作票簽發人”、承包單位設立工作負責人制度。

第十三條外包特殊作業安全措施票簽發人的職責如下:

(一)電廠外包特殊作業安全措施票簽發人的職責:

1.對特殊作業是否必要負責;

2.對特殊作業環境(隔離措施、場地等)是否安全負責;

3.對外包特殊作業安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。

(二)承包單位的特殊作業安全措施票簽發人的職責:

1.對所派特殊作業工作負責人是否適當、特殊作業人員是否足夠、精神狀態是否良好負責;

2.對現場特殊作業安全措施是否正確完備負責;

3.對現場特殊作業工作所使用的器具和安全用具的安全性能負責;

4.首次特殊作業時,必須到現場檢查安全措施是否正確完備。

第十四條外包動火安全措施票簽發人、工作許可人、工作負責人、工作聯系人的職責如下:

(一)電廠外包動火安全措施票簽發人職責:

1.對動火工作是否必要負責;

2.對動火工作環境(隔離措施、場地等)是否安全負責;

3.對外包動火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。

(二)承包單位的外包動火安全措施票簽發人職責:

1.對所派動火工作負責人和消防監護人是否適當和足夠、精神狀態是否良好負責;

2.對現場動火安全措施是否正確完備負責;

3.對現場動火工作使用器具的安全性能負責;

4.首次動火時,必須到現場檢查防火安全措施是否正確完備。

(三)動火安全措施票許可人職責:

1.動火安全措施票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;

2.動火設備與運行設備是否已隔絕;

3.向動火工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。

(四)動火安全措施票工作負責人職責:

1.正確安全地組織動火工作;

2.完成檢修應做的安全措施并使其完善;

3.向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;

4.始終監督現場動火工作;

5.辦理動火安全措施票開工和結束手續;

6.動火工作間斷、結束時檢查現場無殘留火種。

(五)電廠動火安全措施票工作聯系人職責:

1.協助動火安全措施票工作負責人檢查措施票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場實際條件;

2.負責該項工作的全過程質量監督;

3.始終在現場監督動火工作是否安全地進行,并及時糾正工作班成員的不安全行為;

4.和動火安全措施票工作負責人共同辦理開工及終結手續。

第十五條一級動火作業時,消防監護人由電廠規定的人員擔任;二級及以下級別動火作業時,消防監護人由承包單位規定的人員擔任。消防監護人的職責如下:

(一)動火現場配備必要的、足夠的消防設施;

(二)檢查現場消防安全措施的完善和正確;

(三)確認所指定的專人測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否符合安全要求;

(四)始終監視現場動火作業的動態,發現失火及時撲滅;

(五)動火工作間斷、結束時檢查現場無殘留火種。

第十六條動火執行人的職責:

(一)動火前必須收到經審核批準且允許動火的動火工作票;

(二)按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;

(三)全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火;

(四)動火工作間斷、結束時清理并檢查無殘留火種。

第十七條各級人員在發現防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程中發現有危險或違反有關規定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火責任人。

篇2:醫院外包項目評估審核制度與程序

某醫院外包項目的評估、審核制度與程序

一、業務外包流程

業務外包流程主要包括:制定業務外包實施方案、審核批準、選擇承包方、簽訂業務外包合同、組織實施業務外包活動、業務外包過程管理、驗收、會計控制等環節。

二、外包項目的評估制度

(一)建立和完善業務外包管理制度,根據醫院業務與醫療工作關聯度、對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定醫院業務外包的范圍,并根據是否對醫院生產經營有重大影響對外包業務實施分類管理。

(二)嚴格按照業務外包管理制度規定的業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容制定實施方案,同時確保方案的完整性。

(三)根據醫院年度預算以及生產經營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復核,包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等,確保方案的可行性。

(四)認真聽取外部專業人員對業務外包的意見,并根據其合理化建議完善實施方案。

三、審核批準制度

(一)建立和完善業務外包的審核批準制度。明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施,規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批。同時加大對重大業務外包的管控力度,避免因越權進行業務外包給醫院帶來不利后果。

(二)在對業務外包實施方案進行審查和評價時,應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益,確定外包的合理性和可行性。

(三)總會計師或財務部門負責人應當參與重大業務外包的決策,對業務外包的經濟效益做出合理評價。

(四)對于重大業務外包方案,應當提交院長辦公會審批。

四、業務外包項目運行程序

(一)選擇承包方

1.充分調查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經營的專業服務機構或經濟組織,是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所。

2.調查候選承包方的專業資質、技術實力及其從業人員的職業履歷和專業技能。

3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑。

4.綜合考慮企業內外部因素,對業務外包的人工成本、營銷成本、業務收入、人力資源等指標進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。

5.引入競爭機制,按照有關法律法規,遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標等適當方式,擇優選擇承包方。

6.按照規定的程序和權限從候選承包方中擇優做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度,避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。

(二)簽訂業務外包合同

1.在訂立外包合同前,充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素,并通過合同條款予以有效規避或降低。

2.在合同的內容和范圍方面,明確承包方提供的服務類型、數量、成本,以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。

3.在合同的權利和義務方面,明確醫院有權督促承包方改進服務流程和方法,承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率,將外包實施的進度和現狀告知醫院,并對存在問題進行有效溝通。

4.在合同的服務和質量標準方面,應當規定承包方最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。

5.在合同的保密事項方面,應具體約定對于涉及醫院機密的業務和事項,承包方有責任履行保密義務。

6.在費用結算標準方面,綜合考慮內外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。

7.在違約責任方面,制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款,以適應環境、技術和企業自身業務的變化。

(三)組織實施業務外包

1.按照業務外包制度、工作流程和相關要求,制定業務外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業務合同時有章可循。

2.做好與承包方的對接工作,通過培訓等方式確保承包方充分了解醫院的工作流程和質量要求,從價值鏈的起點開始控制業務質量。

3.與承包方建立并保持暢通的溝通協調機制,以便及時發現并有效解決業務外包過程存在的問題。

4.梳理有關工作流程,明確每個環節上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。

(四)業務外包過程管理根據業務外包合同的約定

1.在承包方提供服務的過程中,密切關注重大業務外包承包方的履約能力,采取動態管理方式,對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。

2.對承包方的履約能力進行持續評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產品或服務質量達到企業預期目標,承包方自身的財務狀況、生產能力、技術創新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。

3.建立即時監控機制,一旦發現偏離合同目標等情況,應及時要求承包方調整改進。

4.對重大業務外包的各種意外情況做出充分預計,建立相應的應急處理機制,制定臨時替代方案,避免業務外包失敗造成醫院正常工作中斷。

5.有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為,并導致業務外包合同無法履行的,應當及時終止合同,并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

6.切實加強對業務外包過程中形成的醫院信息資料的管理。

(五)驗收。在業務外包合同執行完成后需要驗收的,醫院應當組織相關部門或人員對完成的業務外包合同進行驗收。

1.根據業務外包合同的約定,結合在日?？冃гu價基礎上對外包業務質量是否達到預期目標的基本評價,確定驗收標準。

2.組織有關職能部門、財會部門、質量控制部門的相關人員,嚴格按照驗收標準對承包方交付的產品或服務進行審查和全面測試,確保產品或服務符合需求,并出具驗收證明。

3.對在驗收過程中發現異常情況的,應當立即報告,查明原因,視問題的嚴重性與承包方協商采取恰當的補救措施,并依法索賠。

4.根據驗收結果對業務外包是否達到預期目標做出總體評價,據此對業務外包管理制度和流程進行改進和優化。

(六)會計控制。醫院應當根據國家統一的會計準則制度,加強對外包業務的核算與監督,并做好外包費用結算等工作。

篇3:醫院外包業務考核管理辦法

某醫院外包業務考核管理辦法

一、總則

(一)為加強和規范醫院外包業務承包商管理,特制定本辦法。

(二)適用范圍:醫院范圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。

(三)本制度主要內容包括:基本原則、考核科室義務、考核工作流程。

二、基本原則

(一)各承包商嚴格遵照合同內容執行,依照法律法規、規章及標準規定,履行合同義務,承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。

(二)各承包商如遇到問題需要與其他科室聯系,及時與外包業務申請科室或部門溝通,由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯系。

(三)外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容,一般情況可提出警告,限期改正;如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后,由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

三、考核科室義務

(一)外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門,負責醫院單位范圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。

(二)外包業務申請科室或部門為業務外包的主要執行部門,負責業務外包承包商的考核、監管工作。

(三)外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員,負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的日常工作,進行現場指揮和協調工作。

(四)醫院審計部門負責工程審計工作。

(五)如承包商未按合同規定進行工作,外包業務申請科室或部門未及時發現情況,出現問題由承包商負主要責任,醫院根據情況,酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。

四、考核工作流程

外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理?？己藘热莅?

(一)承包商施工前提供相應資質證明,保證施工人員的業務水平。

(二)外包商施工過程中,外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日?？己斯芾?外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監督考核。

(三)承包商嚴格按照合同,并遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業,考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為,或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人,業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改;情節嚴重的報分管領導,并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

(四)承包商在施工期間如未按照要求施工,并對醫院設施或是財產造成損壞,應照價賠償,并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的,除照價賠償外還要承擔相應法律責任。

(五)承包商必須嚴格履行合同,在合同規定范圍內完成工期,如未按合同規定執行,應按合同要求交納相應違約金。

(六)如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力,或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務,可由外包業務申請科室或部門匯報分管領導后,相應延長其工作期限。

附:醫院外包業務考核工作流程(略)