各項目部、機關各部室:

為加強安全生產基礎管理,完善各項基礎工作,落實各項制度,落實各級安全管理責任,經研究,制定本規定。

一、項目部區隊班前會

傳達上級指示,布置本班的安全生產工作,對職工進行安全教育,生產任務布置,強調各崗位、工種的安全注意事項和安全措施。每日的安全教育內容;排查處理不安全因素。記錄齊全,存檔備查。

二、周班組安全活動

有月安全教育計劃,有備課記錄,有每周一案的學習計劃。會議記錄有活動時間、主講人,所有人員必須參加安全活動,參加活動的人員簽到,缺席人員要補課。記錄學習的內容、主持人的點評以及近期單位的安全注意事項和安全重點工作。安全活動結束后,于當天20時上報安全生產技術部。

三、安全辦公會會議記錄

學習上級有關安全生產方面的精神,總結當月工作,全面排查隱患,布置次月安全生產工作,協調解決安全工作中的人、財、物等問題,并落實責任人和實施辦法。會議要形成紀要,紀要需重點突出,能反映單位的實際情況,于月底25日前上報。

四、隱患排查治理

(一)班前隱患排查

由主持班前會的領導干部負責,對當班人員的狀況進行認真排查,喝酒的、心情不好的、身體不適的嚴禁入井作業,杜絕上班期間非生產事故的發生。

(二)班中隱患排查(帶班干部記錄)

由帶班干部、當班班組長負責,對施工現場進行全面的排查,確保消除現場隱患。帶班干部要做好帶班記錄,對每個頭面的隱患排查治理,在確保每個頭面現場無隱患的情況,不得低于3條,同時帶班記錄中要反映生產任務完成情況。帶班記錄由帶班干部本人填寫,留存備查。

(三)隱患排查治理交接班

排查的隱患內容,當班處理不了的,要與下班帶班干部和班長進行交接,同時,體現在現場隱患排查交接班記錄和帶班記錄上,由項目部留存備查。

(四)隱患管理臺帳

隱患整改記錄要規范說明隱患內容、整改措施、檢查人、整改責任人、整改期限、驗收人簽字等內容。

五、各類施工設計、規程措施的審批(復審)、學習傳達

必須保證一工程一措施,凡參加施工的人員,必須對規程措施進行學習,并簽字,超過三個月的規程必須重新組織學習和考試,學習、考試要求規范說明應到、實到、補學、補考人數等。

六、上級各類文件、通報、報告、紀要、指令、要求等的學習貫徹落實

對上級有關安全、技術、生產管理方面的各類文件、通報、報告、紀要、指令、要求等,要傳達到每一個干部職工,要求規范說明應到、實到、補學人數等。

七、變化管理、超前預控管理

凡發生季節、關鍵時段控制(含節假、休息日)、人員(新工人、借調人員、離崗返崗人員)、三工(工藝、工序、工具)、施工地點內容、地質條件、單項工程等變化情況,需制訂整改措施,進行超前預控,確保安全技術措施到位,超前預控有方案,有跡可循。

八、工作流程卡(安全注意事項)

每個崗位的職工必須配備工作流程卡,熟知安全注意事項,確保現場考試檢查合格,不低于90分。

九、“三違”治理

項目部技術主管及以上管理人員月度治理“三違”不低于1人次,百人以下項目部月度內治理“三違”不低于4人次,百人以上項目部治理“三違”不低于在冊人數的6%。“三違”治理嚴格按照上級“三違”規定實施,項目部建立“三違”、事故座談分析制度,一般“三違”由分管安全、生產的副經理組織,嚴重“三違”由項目部經理組織座談分析,碰觸“安全紅線的”一律解除合同。“三違”當日上報,由項目部經理簽字審核,并附“三違”人員考勤表和當班驗收單。

十、安全生產及標準化管理

組織好每日的巡查和定期檢查,標準化檢查月度不低于三次,每月對檢查和考核情況進行匯總備查。

十一、應急救援預案和季節性“三防”預案

必須認真編制年度應急救援預案和季節性“三防”預案,季度內或施工環境變化等,要對應急救援預案進行審查和補充。雨季、冬季及時編制“三防”預案。

十二、調度記錄管理

各項目部、安全生產技術部必須建立調度記錄,記錄當天的安全、生產和技術管理情況,記錄上級部門的指示、指令、要求以及領導安排的工作,并有落實情況記錄,實現閉合管理。

十三、調度室管理

1、建立調度溝通制度,建立專門調度溝通記錄。

根據工程公司調度室值班上班的時間,在工程公司調度室上班時,與工程公司調度室匯報當日調度室、調度值班及公司值班人員計劃安排。19時30分前,電話提醒值班領導匯報。值班人員值班期間至少調度一個項目部的安全生產情況。

2、建立與項目部經理溝通的記錄。

當班調度員至少與各項目部經理電話溝通一次,主要內容是:當天的安全、生產、技術管理情況,當天組織的安全檢查、安全活動、文件學習情況等,昨天匯報的問題整改情況以及影響生產的情況等。不得以“正常、沒事”等文字敷衍了事。同時,記錄其他調度的內容。

3、信息化建設管理

安全生產技術部每周抽查一個項目部,并電話通報檢查情況,每月15日進行一次全面檢查,并下發預檢查通報,每月25日進行全面的檢查,下發信息化檢查考核通報一次。

十四、其他基礎資料

相關安全、生產、技術管理以上沒涉及的資料,嚴格按有關規定執行。

十五、相關要求

1、相關資料有專人負責,分類歸檔備查。各種會議記錄和其他安全生產過程記錄,保存不得低于一年。

2、按照14項規定的內容,項目部安排具體人員負責,各項目部對各項基礎資料進行檢查一次,查遺補漏,并對沒有按照要求組織實施的進行考核。

3、安全生產技術部隨時抽查各項目部的基礎資料,每月至少組織一次基礎資料的全面檢查。

十六、考核

(一)管理人員履職考核

1、1-14項內容,發生一項不符合要求扣1分,累計3分不盡職、8分不履職、15分嚴重不履職,扣分達15分,公司領導約談。

2、按季度考核,管理人員不盡職的對責任人罰款300元,不履職的對責任人罰款500元,嚴重不履職對責任人罰款1000元。

3、上級部門查到的不履職行為,加倍處罰。

(二)發生不規范行為的考核

1、發現一次班前會記錄不詳,內容不全、不詳細的,對主持人罰款100元。

2、缺一次周安全活動,對項目部經理罰款100元,無備課、無安全強調或記錄不符合要求的,對主持人罰款50元。

3、沒有召開項目部安全辦公會對經理罰款100元,沒有按規定內容進行排查、討論、布置工作或記錄不全的,對經理罰款50元。

4、缺一次班前隱患排查,對主持人罰款100元。

5、帶班干部、當班班組長沒有組織現場隱患排查的,對當班帶班干部、班組長按不履職考核。

6、現場無隱患交接班記錄的,對分管安全、生產的副經理按不履職考核。

7、隱患治理沒有實現閉合管理的,對分管安全的副經理按不履職考核。

8、各類施工設計、規程措施的審批(復審)、學習傳達、考試一處不符合要求的,對技術負責人罰款50元。

9、上級各類文件、通報、報告、紀要、指令、要求等無學習貫徹落實痕跡的,每發現一處對項目部經理罰款100元。

10、變化管理、超前預控管理,每遺漏一處或缺項,對項目部技術負責人罰款100元。

11、現場抽考工作流程卡和應知應會的,得分低于90分的,對責任人罰款100元。

12、“三違”治理以及其他相關資料弄虛作假的,對項目部經理按不履職考核。

13、月度內沒組織質量標準化檢查的,對分管安全、生產的副經理罰款300元,缺一次罰款100元,月度內無考核的,對分管安全、生產的副經理罰款100元。

14、沒有及時編制規程措施、應急救援預案和季節性“三防”預案或沒有及時履行審批手續的,對技術負責人按不盡職考核。

15、沒有建立調度記錄的,對項目部經理按不履職考核,沒有記錄當天的安全、生產、隱患排查治理情況的,對責任人罰款100元。

16、項目部上報安全生產技術部的資料原則上由分管負責人簽字,發生錯誤、弄虛作假的對責任人罰款100元,對簽字人罰款50元。安全生產技術部匯總上報資料發生錯誤的,對責任人罰款50元,對負責人罰款20元。發生嚴重失誤的,對責任人罰款200元,對負責人罰款100元。上報的文件資料,發現錯別字的,每發現一處,對項目部分管負責人罰款50元。

17、項目部當班帶班、值班干部不匯報的,對責任人罰款100元,調度室對當天各項目部帶班、值班調度記錄不清的,一處對責任人罰款50元。無記錄的,對責任人罰款100元。

18、月度內沒有對各項資料進行檢查,查遺補漏的,對責任人按不盡職考核。

19、管理人員發生工作“兩隨意”行為,對責任人罰款100元,并扣1分。

20、以上處罰累計考核,未盡事宜,參照以上條款執行。

篇2:化學工業企業設備技術基礎工作管理制度

加強設備技術基礎管理,為設備管理提供管理資料、技術信息和考核依據,特制定本管理制度。

(一)本制度的設備技術基礎管理主要包括設備標準化、設備管理定額、設備技術檔案、設備技術臺帳和圖紙資料等工作。

(二)設備標準

1.設備標準包括技術標準和管理標準。設備的設計、制造、安裝、使用、維護、檢修和報廢等環節,企業應認真貫徹執行國家標準和行業標準。凡沒有國家標準和行業標準的企業都應制定企業標準。

2.設備管理技術標準,應根據設備用、管、修、造的需要,制定出設備操作規程、設備維護保養規程、設備檢修規程、設備制造工藝規程以及相應的安全技術等規程。設備管理標準,應根據設備管理工作內容制定工作程序,并根據各級責任制,制定相應工作標準。企業制定標準時,應該認真總結企業工人、技術人員的實踐與吸收國內先進經驗相結合,經過充分討論,最后交廠長批準頒發實施。

(三)設備管理定額

1.設備管理定額主要有設備檢修周期定額、檢修工期定額、檢修工時定額、維修費用定額、流動資金定額和備品配件、材料的消耗、貯備定額。企業應保持定額的嚴肅性,定額的制定和修改需嚴格執行有關審批程序。

2.企業應建立執行定額和嚴格考核定額標準的制度。對執行結果應有記載并定期進行綜合分析。

(四)設備技術檔案

1.設備動力科要有全廠(礦)主要設備的技術檔案,車間要有本車間全部設備的技術檔案。設備技術檔案內容包括:

(1)目錄。

(2)安裝使用說明書。設備制造合格證及壓力容器質量證明書、設備調試記錄等。

(3)設備履歷卡片。設備編號、名稱、主要規格、安裝地點、投產日期、附屬設備的名稱與規格、操作運行條件、設備變動記錄等。

(4)設備結構及易損件圖紙。

(5)設備運行累計時間。

(6)歷年設備缺陷及事故情況記錄。

(7)設備檢修、試驗與鑒定記錄。

(8)設備評級記錄。

(9)設備潤滑記錄。

2.設備動力科應建立全廠(礦)管網圖、地下管網圖和電纜圖及密封檔案。

3.基建、技措、安措等項目投產后,安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件應歸入設備技術檔案。

4.技術檔案必須齊全、整潔、規格化,及時整理填寫。

(五)設備技術臺帳

1.設備動力科(車間)應建立全廠(車間)的設備技術臺帳。設備技術臺帳是全廠設備的綜合技術資料,主要包括以下內容:

(1)設備技術狀況匯總表(設備完好率、泄漏率和主要設備缺陷)。

(2)主要設備(裝置)運轉狀況匯總表(設備〈裝置〉運轉時間、停機時間〈計劃檢修停機、事故停機、備用停機、停機待料〉)。

(3)設備(裝置)檢修狀況匯總表(大修計劃項目、實際完成項目、計劃外項目、計劃檢修工時、實際完成檢修工時、維修費用支出等)。

(4)設備事故匯總表(事故次數、停機累計時間、停機損失等)。

(5)備品配件、材料消耗匯總表。

(6)主要設備技術革新成果匯總表。

2.設備動力科應設專人負責設備技術臺帳的匯總工作,并負責按國家有關規定填報設備動力工作季報。

(六)圖紙資料保管

1.廠(礦)資料室負責保管和供應全廠(礦)設備的圖紙。

2.設備動力科負責保管、復制和供應全廠(礦)設備備品配件的圖紙。

3.凡向外單位索取的主要圖紙資料由廠(礦)資料室保管。

4.設備遷移、調撥時,其檔案均應隨設備調出,設備報廢后檔案置于廠(礦)資料室存查。

5.基建、技措、安措項目的設備投產后,其竣工圖紙交廠(礦)資料室保管。安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件由設備動力科或設備所在車間保管。

6.設備動力科和車間還應復制鍋爐、壓力容器的有關圖紙、建立定期檢驗記錄。

篇3:石油銷售公司會計基礎工作規范化制度

石油銷售公司會計基礎工作規范化制度

為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業務素質,充分發揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規范。

第一章會計憑證

第一條原始憑證

(一)發生的每一項經濟業務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業務內容;數量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。

(二)對外開出的原始憑證要有稅務監制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。

(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現金收付必須加蓋現金收付訖章、出納印章。

(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。

(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。

(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。

第二條記賬憑證

(一)記賬憑證的大小統一為長23cm,寬11.5cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統一格式。

(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現金、銀行存款收付款有關的業務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現金,填制銀行付款憑證;交銀行現金,填制現金付款憑證。

(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。

(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數格的1/2。

(五)記賬憑證在填制時發生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。

(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數。張數計算一般應以原始憑證的自然張數為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。

(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。

(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數。

(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。

第二章會計科目

第三條使用要求

(一)按照會計制度規定和集團公司統一要求,結合我公司實際制定統一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。

(二)對規定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。

(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。

第四條必須正確使用以下會計科目

(一)待攤費用:只能用于核算已經發生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。

(二)預提費用:只限于核算按規定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。

(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。

(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。

(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規定上報審批,不得越權自行處理。

第三章會計賬簿

第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿。總賬、日記賬統一采用訂本式賬簿。

第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。

第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。

第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。總賬以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。

第四章會計報表

第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。

第十條按照會計制度和財務中心統一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節假日、星期天順延)。

第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。

第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數字必須保持銜接,各種報表的數字必須與各類賬簿的數字保持一致。

第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。

第十四條報出的會計報表發現錯誤及時辦理訂正手續。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。

第十五條會計報表的管理細節見《HB公司財務報表管理辦法》有關規定。

第五章會計檔案

第十六條按規定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊

、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。

第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。

第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統一制度執行。

第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。

第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續。

第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規定,向接替人員辦理交接手續。

第二十二條會計檔案的相關管理細節參見《HB公司會計檔案管理辦法》

第六章附則

第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。

第二十四條本制度自下發之日起實施,修改時亦同。