1?總則

1.1?本制度規(guī)定了國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司(以下簡稱公司)對本煤礦工程項目的設(shè)計、設(shè)備制作、工程施工(包括礦建、土建、安裝)、調(diào)試全過程質(zhì)量管理工作。

1.2?本制度適用于公司對察哈素煤礦工程項目的工程質(zhì)量管理。

1.3?工程建設(shè)必須堅決貫徹“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,當質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本發(fā)生矛盾時必須把質(zhì)量放在首位。

1.4?公司察哈素煤礦項目工程部全面負責本工程項目的質(zhì)量管理,對本工程項目的質(zhì)量負責。工程參建各方均應(yīng)按合同約定的質(zhì)量標準和目標履行自己的義務(wù),對其所承擔的工程質(zhì)量負責。

1.5公司和有關(guān)承包該工程的監(jiān)理、設(shè)計、設(shè)備制造、施工、檢測、調(diào)試、試生產(chǎn)單位必須按照中華人民共和國行業(yè)標準:

MT5009-94《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準》

MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》

GBJ213-1990《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》

建立質(zhì)量管理體系,使工程建設(shè)質(zhì)量管理工作制度化、規(guī)范化、標準化、程序化,并確保體系在本工程各項活動中有效運行,接受國家、地方管理部門和上級機關(guān)的指導、檢查。

1.6?工程監(jiān)理、設(shè)計、設(shè)備制造、施工、檢測、調(diào)試、承包商均必須依法通過招標擇優(yōu)確定。

2?工程目標

2.1工程施工質(zhì)量目標

井巷單項工程優(yōu)良率100%,井巷分部工程優(yōu)良率95%,

井巷分項工程合格率100%,井巷分項工程優(yōu)良率95%,

礦建指定單位工程觀感質(zhì)量優(yōu)良率100%,

安裝單位工程優(yōu)良率100%,分部工程優(yōu)良率100%,

分項工程優(yōu)良率>98%,其中主要分項工程優(yōu)良率100%;

土建單項、分部、分項工程合格率100%;

主要井巷工程、主要設(shè)備安裝全部達到驗評標準優(yōu)良級;

實現(xiàn)主皮帶、副井提升機、主要通風機、主排水泵、系統(tǒng)試運、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)等?項工作一次成功;

2.2工程安全目標

2.2.1?杜絕發(fā)生安全事故;

2.2.2?杜絕發(fā)生重大質(zhì)量事故;

2.2.3?一般質(zhì)量事故3‰以下。

2.2.4?試生產(chǎn)期及運行后不發(fā)生因施工原因引起的強迫停產(chǎn)事故;

2.2.5?固定設(shè)備從投用到試生產(chǎn)全過程不發(fā)生因安裝原因引起的二級以上非傷事故;

2.3施工工藝目標

2.3.1?設(shè)備和管道保溫外裝板平整、美觀、無缺損、踏癟,拼縫整齊,咬口不開裂;

2.3.2?全廠油漆無色差,除銹干凈徹底,漆層厚薄均勻,無剝落、流痕;

2.3.3?集中敷設(shè)的小口徑管道、閥門和儀表排列整齊美觀,固定牢固;

2.3.4?中低壓管道安裝橫平豎直,支吊架按規(guī)范安裝,所有管夾、零部件安裝均按規(guī)定執(zhí)行,做到工藝美觀,杜絕跑、冒、滴、漏;

2.3.5?平臺扶梯、欄桿接頭無錯口、無偏折,焊縫磨光,格柵板整齊;

2.3.6?電纜橋架走向合理,彎頭弧度美觀,電纜不交叉不纏繞,電纜綁扎間距一致,杜絕用火焊切割橋架、支架和開孔現(xiàn)象。

2.4其他質(zhì)量管理目標

2.4.1?工程參建各方質(zhì)量管理體系建立、健全,運行有效。

2.4.2?工程檔案規(guī)范、齊全、準確,移交及時。

2.4.3?實現(xiàn)高標準達標投產(chǎn),確保工程建設(shè)達到“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”水平。

3組織體系和責權(quán)劃分

3.1工程部

3.1.1?明確工程建設(shè)質(zhì)量目標,在建設(shè)工程的各個階段制定切實可行的質(zhì)量管理措施、并督促各施工承包商具體實施,確保實現(xiàn)達標投產(chǎn)、完成工程建設(shè)預(yù)定質(zhì)量目標。

3.1.2?在本工程項目達標投產(chǎn)領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下配合完成本工程達標投產(chǎn)的自檢、預(yù)檢、復檢各階段工作。

3.1.3?負責協(xié)調(diào)向有關(guān)的監(jiān)理、設(shè)計、制造、施工、調(diào)試等承包商提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料工作,并確保原始資料真實、準確、可靠。

3.1.4?監(jiān)督監(jiān)理、設(shè)計、制造、施工、調(diào)試等承包商組織落實在合同中承諾的投入本工程的技術(shù)力量、設(shè)備和其他資源。

3.1.5?負責監(jiān)督監(jiān)理承包商做好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作,參加監(jiān)理承包商定期組織的工程質(zhì)量檢查、考核;并負責對監(jiān)理承包商的質(zhì)量控制管理工作進行監(jiān)督、考核。

3.1.6?負責組織較大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理及考核工作。

3.1.7?根據(jù)本工程建設(shè)的實際情況,建立、健全工程質(zhì)量管理體系,確保其有效運轉(zhuǎn)。

3.1.8?督促監(jiān)理承包商檢查各施工承包商質(zhì)量管理體系的建立和運行情況。

3.1.9?負責協(xié)調(diào)工程質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的矛盾、交叉、遺漏或者現(xiàn)存體系未做規(guī)定的事宜。

3.2?計劃部

3.2.1?嚴格合同管理、計劃管理和工程統(tǒng)計工作,在招標文件及合同文件中,明確質(zhì)量標準以及合同雙方的質(zhì)量責任,建立相應(yīng)的質(zhì)量保證金制度。

3.2.2?嚴格落實監(jiān)理管理建設(shè)工程的權(quán)利,無監(jiān)理承包商簽字,不支付工程款。

3.2.3?嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全工程質(zhì)量管理檔案,并在工程竣工后及時向政府有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案。

3.2.4?依法通過招標選擇有資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的監(jiān)理、設(shè)計、設(shè)備材料、施工、調(diào)試的承包商,并對業(yè)績進行審查。

3.2.5?負責管理本項目工程實施過程中出現(xiàn)的因質(zhì)量問題所造成的設(shè)備合同、施工合同變更、扣款等事宜。

3.3物資部

3.3.1?按照國電電力發(fā)展股份有限公司設(shè)備物資招投標制度做好物資設(shè)備采購工作。

3.3.2?落實、控制設(shè)備制造過程監(jiān)造、驗收工作。

3.3.3?負責設(shè)備現(xiàn)場開箱驗收和出庫前的貯存、保管、檢查、監(jiān)控工作,對發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及時聯(lián)系、跟蹤、處理落實,并負責組織開箱資料的驗收、管理和移交。

3.4生產(chǎn)準備部

3.4.1?按照試運指揮部授權(quán)協(xié)助完成試運期間的技術(shù)、質(zhì)量、安全的管理與控制,試運記錄真實、齊全,滿足追溯、檢查等要求。

3.4.2?負責配合監(jiān)督現(xiàn)場質(zhì)量管理工作,參加并完成工程質(zhì)量的檢查、驗收和考核工作。

3.4.3?參加較大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處埋,參加工程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量巡視工作。

3.4.4?配合完成試運期間各項調(diào)試措施的討論、審查工作,并監(jiān)督落實和執(zhí)行。

3.5監(jiān)理承包商

3.5.1?建立項目總監(jiān)為第一責任人的質(zhì)量保證體系,組織機構(gòu)健全,運行正常。歸口管理工程施工過程中的質(zhì)量工作,協(xié)調(diào)解決施工單位施工過程中的有關(guān)質(zhì)量問題。對本項目工程工程部負責。

3.5.2?突出工程質(zhì)量的事前控制,編制監(jiān)理規(guī)劃和專業(yè)監(jiān)理實施細則,參加施工圖會審、設(shè)計技術(shù)交底;組織審查施工單位的質(zhì)保體系、施工組織設(shè)計、技術(shù)措施、作業(yè)指導書;檢查施工單位技術(shù)裝備的完好程度;對分包單位資質(zhì)審查;對原材料、設(shè)備抽檢核查;以及對影響工程質(zhì)量的諸多因素進行預(yù)控。

3.5.3?督促和檢查各施工單位認真執(zhí)行國家、原煤炭工業(yè)部以及煤炭行業(yè)頒發(fā)的各項質(zhì)量法規(guī)、施工規(guī)范、施工質(zhì)量檢驗評定標準和本工程項目發(fā)布的“工程質(zhì)量管理”等各項制度。

3.5.4?以全心全意為建設(shè)單位服務(wù)為宗旨,深入施工現(xiàn)場,及時發(fā)現(xiàn)問題,努力把各種質(zhì)量缺陷消除在施工過程中。

3.5.5?定期召開和主持施工質(zhì)量工作例會。按照本工程項目工程部的要求組織召開專業(yè)例會、事故分析會、各種節(jié)點總結(jié)會、現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)會、技術(shù)分析會等,并負責編寫紀要和組織簽發(fā)、歸檔。

3.5.6?負責設(shè)計變更、變更設(shè)計、工程聯(lián)系單、工程委托單、缺陷通知單、限期整改通知等項目實施階段重要質(zhì)量控制文件的集中閉環(huán)管理、簽發(fā)和歸檔工作。

3.5.7?接受本工程項目工程部的監(jiān)督考核、對考核項目進行改進,并接受工程部建議對不滿足現(xiàn)場質(zhì)量管理要求的人力資源進行調(diào)整。

3.5.8?定期完成質(zhì)量統(tǒng)計工作,認真執(zhí)行上級制定的質(zhì)量報告制度。

3.5.9?在建設(shè)單位的幫助和施工單位的支持下,確保本工程項目的各項質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)。

3.5.10?根據(jù)施工單位的報驗,組織四級驗收項目的檢驗工作和抽查重要的三級驗收項目,并根據(jù)施工質(zhì)量驗評標準(施工圖紙和制造廠要求)嚴格把好施工質(zhì)量關(guān),并對有關(guān)施工質(zhì)量問題實行進度監(jiān)督、質(zhì)量跟蹤和復驗驗收。

3.5.11?監(jiān)督、檢查施工過程中工序控制、工藝控制、質(zhì)量控制和各項技術(shù)措施的執(zhí)行。

3.5.12?監(jiān)督、檢查施工過程中的技術(shù)監(jiān)督與技術(shù)檢測工作;審查有關(guān)試驗報告(包括質(zhì)量抽樣檢驗報告)和技術(shù)記錄。

3.5.13?參加并指導、監(jiān)督施工單位組織的質(zhì)量監(jiān)督檢查前的質(zhì)量預(yù)檢查工作。

3.5.14?參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作,組織一般質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作。

3.5.15?審查、核實施工單位上報的設(shè)備缺陷報告,并上報本工程項目方。參加本工程項目方召開的設(shè)備缺陷處理方案處理、協(xié)調(diào)工作。

4制度管理內(nèi)容和方法

4.1設(shè)計質(zhì)量管理

4.1.1?設(shè)計承包商必須擁有國家權(quán)威部門頒發(fā)的勘測設(shè)計資質(zhì)等級證書,嚴禁無證設(shè)計或越級設(shè)計。

4.1.2?工程勘測設(shè)計必須滿足合同規(guī)定的質(zhì)量目標和質(zhì)量要求。

4.1.3?勘測設(shè)計必須認真按照國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行有效的標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定進行。

4.1.4?設(shè)計承包商所有的勘測設(shè)計文件,包括勘測設(shè)計大綱、勘測試驗任務(wù)書、招標技術(shù)規(guī)范書、設(shè)計計算書、設(shè)計報告及說明書、科研試驗報告、圖紙、設(shè)計變更通知等,都必須按規(guī)定認真校審和核簽并存檔。

4.1.5?應(yīng)對設(shè)計圖紙進行施工前現(xiàn)場會審、由負責施工圖會審的監(jiān)理承包商組織設(shè)計承包商、工程部、生產(chǎn)準備部、施工承包商一同參加,對涉及質(zhì)量的問題作出明確審查意見,并對審查意見負責,由監(jiān)理承包商監(jiān)督設(shè)計承包商進行及時閉環(huán)處理。在施工中出現(xiàn)的比較嚴重的設(shè)計質(zhì)量問題或者需設(shè)計處理的安裝質(zhì)量問題,由監(jiān)理承包商組織設(shè)計承包商、工程部、生產(chǎn)準備部、施工承包商一同參加協(xié)調(diào)處理。

4.1.6?設(shè)計采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)時,首先應(yīng)進行技術(shù)經(jīng)濟論證,并以保證質(zhì)量為前提條件。對重大的技術(shù)問題,必須進行多方案比較論證,選擇技術(shù)經(jīng)濟綜合比較最優(yōu)的方案。

4.1.7?設(shè)計承包商應(yīng)按合同和供圖計劃,保證供圖的進度和質(zhì)量,并及時進行設(shè)計交底,收集施工信息,對存在的問題及時向本工程公司反映意見并提供技術(shù)支持。

4.1.8?設(shè)計承包商須派出現(xiàn)場設(shè)計代表機構(gòu),在工程進入施工安裝階段以后現(xiàn)場代表機構(gòu)應(yīng)做到專業(yè)服務(wù)及時配置到位,人員相對穩(wěn)定,人員技術(shù)素質(zhì)強,為施工現(xiàn)場提供設(shè)計技術(shù)支持,并及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場相關(guān)設(shè)計問題。

4.1.9?設(shè)計承包商應(yīng)建立健全設(shè)計文件檔案,并按照竣工達標要求完成竣工圖紙的編制出版。

4.2設(shè)備、材料質(zhì)量管理

4.2.1?設(shè)計承包商應(yīng)對設(shè)備和材料的選型負責,選型時應(yīng)明確設(shè)備、材料的標準和技術(shù)規(guī)范,但不得指定供貨廠家和產(chǎn)品。

4.2.2?設(shè)備材料招標采購時,招標人應(yīng)對投標商的資質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量管理體系進行審查,合同中應(yīng)明確制造標準、性能參數(shù)、監(jiān)造、檢驗、分包和技術(shù)服務(wù)等條款。

4.2.3?設(shè)備監(jiān)造工作由物資部具體負責。監(jiān)造人員有權(quán)禁止制造廠將有質(zhì)量問題的材料和零部件用于設(shè)備制造,有權(quán)制止質(zhì)量不合格或無質(zhì)量合格證的產(chǎn)品出廠。

4.2.4?設(shè)備、材料的生產(chǎn)和運輸單位,應(yīng)作好包裝和運輸組織工作,安排好運輸方式和運輸線路,防止運輸途中損壞。

4.2.5?現(xiàn)場的有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備、材料的數(shù)量和保管要求,設(shè)立必要的倉庫并配備有經(jīng)驗的倉儲管理員,建立完善的責任制。對于到場設(shè)備、應(yīng)按照保管要求采取必要的保護措施進行保管,防止保管中的質(zhì)量損壞。應(yīng)對到場設(shè)備和材料由保管方進行定期不定期的檢查、對于因保管造成的質(zhì)量問題、由保管方根據(jù)保管責任性質(zhì)及時聯(lián)系處理。

4.2.6?公司生產(chǎn)準備部、制造廠、施工單位、代保管承包商都應(yīng)建立完整的設(shè)備、材料質(zhì)量管理檔案。物資部門應(yīng)該建立完整的采購、到貨、出庫和庫存檔案。

4.3施工質(zhì)量管理

4.3.1?只有具備相應(yīng)資質(zhì)和同類工程業(yè)績的施工單位,才能參與工程的施工。

4.3.2?施工承包商針對工程特點所作的施工組織設(shè)計,包括管理人員、專業(yè)人員和勞動力安排、施工方案、施工機具配置、力能供應(yīng)、保證質(zhì)量的技術(shù)措施等都應(yīng)能滿足工程施工的需要。

4.3.3?沒有在施工合同中明確不準分、轉(zhuǎn)包的項目如施工單位分包,必須事先征得公司書面批準。

4.3.4?施工承包商項目部應(yīng)建立健全施工質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度,并在施工過程中保證其正常運行和貫徹落實。

4.3.5?施工承包商應(yīng)組織其職工(包括臨時合同工)的技術(shù)培訓,堅持員工按要求持證上崗,對分包單位進行嚴格管理和監(jiān)督,并對其承擔的工程的質(zhì)量負責。

4.3.6?施工承包商每月向公司和監(jiān)理承包商報告本月質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量狀況,提交試驗、檢查驗收材料,并保證材料的真實性、準確性和完整性。

4.3.7?施工承包商應(yīng)及時建立健全施工質(zhì)量檔案。

4.3.8?工程開工前,施工承包商要有針對性的編制創(chuàng)優(yōu)計劃及實施綱要、施工組織設(shè)計(包括總設(shè)計、專業(yè)設(shè)計)、質(zhì)量驗評計劃、質(zhì)量事故的預(yù)防計劃(質(zhì)量工作計劃)、重點項目、關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證措施(可編入施工技術(shù)方案內(nèi)),做好技術(shù)交底、圖紙會審并做好記錄、上述各項需在開工前提交給施工監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位在開工前送建設(shè)單位審批,以取得建設(shè)單位的認可,否則不得開工。

4.3.9?在施工前,施工承包商向監(jiān)理承包商送:質(zhì)保和質(zhì)檢人員的名單和簡歷、特殊工種、施焊和試驗人員的名單及持證證號(施焊人員還需有鋼印代號),以備案與復查。

4.3.10?按規(guī)定做好施工質(zhì)量的分級檢驗工作,不同級別不合并檢驗,不越級檢驗,不隨意變更檢驗標準與檢驗方法。

4.3.11?按規(guī)定做好計量器具、檢測儀器的檢定工作,保證計量器具在檢定周期內(nèi),并嚴格做到施工計量器具與檢驗計量器具分開。

4.4調(diào)試質(zhì)量管理

4.4.1?只有具備相應(yīng)資質(zhì)和同類工程業(yè)績的調(diào)試單位,才能承包工程的調(diào)試工作。

4.4.2?工程調(diào)試單位應(yīng)針對工程特點提出調(diào)試大綱、調(diào)試方案并經(jīng)過工程試運指揮部批準。

4.4.3?工程調(diào)試工作應(yīng)制定專項安全技術(shù)措施,并嚴格遵守執(zhí)行MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》的規(guī)定。

4.4.4?在調(diào)試試運行過程中必須嚴格執(zhí)行“兩票三制”,即工作票、操作票,交接班制、設(shè)備巡回檢查制、設(shè)備切換輪換制。

4.5工程施工質(zhì)量檢查和驗收管理

4.5.1?工程施工中的質(zhì)量檢查一般包括施工準備檢查、施工過程檢查、關(guān)鍵部位和隱蔽工程檢查、質(zhì)量監(jiān)督檢查和驗收簽證檢查。

4.5.2?工程開工前,由監(jiān)理承包商組織設(shè)計、礦建、土建、安裝等施工承包商按照煤礦施工質(zhì)量檢驗及評定標準和有關(guān)規(guī)范確定工程項目的驗評范圍表,對質(zhì)量檢驗項目、檢驗等級、檢查評定標準進行規(guī)定,并報公司批準、備案。

4.5.3?施工單位應(yīng)加強施工過程中各個環(huán)節(jié)、工序的質(zhì)量檢驗,實行班組、作業(yè)隊(工地)、項目部三級檢查制度,規(guī)范并實施檢驗、記錄、簽字、驗收程序,上一工序質(zhì)量不合格不得進入下一道工序。對于四級驗收項目,施工單位在自檢合格的基礎(chǔ)上,提交監(jiān)理承包商進行檢查驗收。

4.5.4?監(jiān)理承包商接到施工單位的自檢報告后,應(yīng)及時組織驗收并簽署意見。對施工及檢驗記錄不全、不真實、填寫不規(guī)范的,監(jiān)理承包商有權(quán)拒絕驗收,并要求施工單位進行整改。

4.5.5?對于隱蔽工程和關(guān)鍵部位的檢查驗收,施工單位應(yīng)在自檢合格后提前24小時通知監(jiān)理承包商,監(jiān)理承包商應(yīng)邀請本工程公司、勘測設(shè)計、廠家等有關(guān)單位共同參加,并簽署驗收意見。驗收合格,可舉行隱蔽和后續(xù)施工;驗收不合格,施工單位應(yīng)在監(jiān)理承包商限定的時間內(nèi)處理后重新驗收。

4.5.6?煤礦工程的分部工程驗收應(yīng)在施工單位進行整體驗收的基礎(chǔ)上,由監(jiān)理承包商組織進行聯(lián)合檢查驗收。設(shè)計、施工、運行等單位均應(yīng)在分部工程驗收簽證上簽字或簽暑意見,監(jiān)理承包商簽署驗收結(jié)論。在分部工程驗收的基礎(chǔ)上,由監(jiān)理承包商組織進行單位工程驗收,并簽署質(zhì)量驗收結(jié)論。

4.5.7?煤礦機電設(shè)備的試運轉(zhuǎn)和竣工驗收,按MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.8?為了保證質(zhì)量驗收的公正客觀性,施工單位的班組及作業(yè)隊(施工現(xiàn)場)設(shè)須專職的質(zhì)檢員,施工單位工程部和質(zhì)檢部質(zhì)檢員要分設(shè),施工單位質(zhì)檢員要報監(jiān)理單位和公司備案,一經(jīng)確定不經(jīng)監(jiān)理單位和公司同意不得變更。

4.6質(zhì)量監(jiān)督管理

4.6.1?工程開工前,公司向國家授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)“建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站”提交“煤礦建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申請書”并獲得批準。公司應(yīng)及時向質(zhì)監(jiān)中心站提出申請,按照有關(guān)規(guī)定開展好工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

4.6.2?公司必須協(xié)助質(zhì)監(jiān)站制定年度的質(zhì)量監(jiān)督計劃,同時報公司工程部。并按照質(zhì)監(jiān)站確定的質(zhì)量監(jiān)督計劃搞好工作配合策劃落實工作。

4.6.3?煤礦工程質(zhì)量監(jiān)督的檢查項目和檢查方式,按中華人民共和國國務(wù)院令第二279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定辦理,包括設(shè)計、礦建、土建、設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備驗收、設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、試生產(chǎn)等階段,和主副井工業(yè)廣場建筑、主副井井筒施工、機電設(shè)備安裝、井底車場施工、主要運輸大巷重點等項目。

4.6.4在每個質(zhì)量監(jiān)督檢查項目活動前,公司應(yīng)組織所有承包商按質(zhì)監(jiān)大綱要求搞好自檢自查工作,對發(fā)現(xiàn)問題及不符合項組織糾正整改,完成閉環(huán)。

4.6.5?在實際工作滿足質(zhì)監(jiān)活動條件和完成自查工作后,公司向質(zhì)量監(jiān)督站提交監(jiān)督檢查驗收申請,并提交自查報告及相關(guān)材料。

4.6.6每個質(zhì)量監(jiān)督檢查項目活動中,公司應(yīng)組織所有承包商按質(zhì)監(jiān)大綱規(guī)定要求進行匯報,并做好人力、材料等資源配合服務(wù)工作。

4.6.7?質(zhì)量監(jiān)督檢查項目活動后,針對檢查提出的要求、發(fā)現(xiàn)的問題、發(fā)出的不符合項,組織整改、糾正,并及時進行跟蹤關(guān)閉。

4.7質(zhì)量事故管理

4.7.1?工程建設(shè)過程中,由于設(shè)計、設(shè)備、材料、施工、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)等方面的原因,造成工程質(zhì)量不符合合同和規(guī)程規(guī)范要求的質(zhì)量標準,影響工程使用壽命和正常運行,需返工或采取補救措施的,統(tǒng)稱為質(zhì)量事故。

4.7.2?按對工程壽命和正常便用的影響程度,對工期影響時間的長短以及直接經(jīng)濟損失的大小,工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故四類。特大質(zhì)量事故,是指影響時間6個月以上或造成5000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故。重大質(zhì)量事故,是指影響時間3個月以上,6個月以下或造成500萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。較大質(zhì)量事故,是指影響時間10天以上,3個月以下或造成10萬元以上500萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。一般質(zhì)量事故,是指影響時間10天以下或造成10萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

4.7.3質(zhì)量事故的報告及處理

4.7.3.1工程質(zhì)量事故發(fā)生后,當事方應(yīng)按照要求及時向公司和監(jiān)理單位報告;一般質(zhì)量事故不用立刻上報國電集團工程建設(shè)部和國電電力發(fā)展股份有限公司工程建設(shè)部、可在上報的月度統(tǒng)計報表中給予說明;較大及以上的事故,公司同時應(yīng)向國電集團工程建設(shè)部和國電電力發(fā)展股份有限公司工程建設(shè)部報告,在事故發(fā)生后1天內(nèi)報告事故概況,7天內(nèi)報告事故的詳細情況(包括發(fā)生的時間、部位、經(jīng)過、損失估計、事故原因的初步判斷等);事故調(diào)查處理完15天內(nèi),報告事故發(fā)生、調(diào)查、處理情況和處理結(jié)果。

4.7.3.2一般質(zhì)量事故發(fā)生后,當事單位的有關(guān)工地(部門)需及時向本單位領(lǐng)導報告,當事單位應(yīng)在2天內(nèi)報監(jiān)理、公司和質(zhì)監(jiān)站,并及時組織事故的調(diào)查,分析,在5天內(nèi)將質(zhì)量事故報告送交監(jiān)理和公司。其處理工作應(yīng)在技術(shù)方案報監(jiān)理審核同意后實施。處理完畢后報監(jiān)理和公司復驗。

4.7.3.3重大質(zhì)量事故發(fā)生后,施工單位除向有關(guān)主管部門報告外,應(yīng)在5小時內(nèi)口頭向監(jiān)理質(zhì)監(jiān)站和公司報告事故概況,并及時采取補救措施,防止事故的擴大,并在4天內(nèi)書面報告監(jiān)理、公司和質(zhì)監(jiān)站。監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站接報后,應(yīng)及時到達現(xiàn)場了解情況,并組織施工、設(shè)計等單位的有關(guān)人員進行事故初步分析,由建設(shè)單位轉(zhuǎn)報有關(guān)主管部門。事故發(fā)生6日內(nèi)完成事故的調(diào)查、分析,并由建設(shè)單位上報主管部門及有關(guān)上級機關(guān)。重大質(zhì)量事故發(fā)生后的技術(shù)處理方案原則上由事故責任單位提出,并報監(jiān)理,經(jīng)施工、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等共同商定、簽字后實施。處理完畢后報監(jiān)理等單位復驗。

4.7.3.4在質(zhì)量事故發(fā)生后,應(yīng)做到事故原因不查清不放過,事故主要責任者和職工未受到教育不放過,補救和防范措施不落實不放過,事故責任者沒有處理不放過。

4.7.3.5對違反規(guī)程不聽勸阻、不遵守勞動紀律、不負責任造成質(zhì)量事故者,對隱瞞事故不報告者應(yīng)予嚴肅處理。除給予行政處分外,對情節(jié)嚴重的應(yīng)給予經(jīng)濟制裁,直至法律制裁。對經(jīng)常違返規(guī)范、屢次發(fā)生質(zhì)量事故的單位將予以通報批評。情況嚴重的將予以中止合同,直至追究法律責任。

4.7.3.6一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處理全過程的資料(影像、記錄、分析報告、補救措施、試驗數(shù)據(jù)、工程圖紙等)由質(zhì)量事故當事單位保存,并編入單位工程竣工技術(shù)資料中,作為竣工技術(shù)資料移交建設(shè)單位。

4.7.3.7如發(fā)生質(zhì)量事故定性、責任、處理意見分歧時,由建設(shè)單位報請上級質(zhì)量監(jiān)督部門或有關(guān)上級機關(guān)裁決。

4.7.3.8重大質(zhì)量事故的處理方案的審批和處理結(jié)果的驗收,需由質(zhì)檢站參與,并簽字蓋章認可。

4.7.3.9一般質(zhì)量事故由監(jiān)理單位組織調(diào)查;較大質(zhì)量事故由公司組織進行調(diào)查;重大質(zhì)量事故由國電電力發(fā)展股份有限公司工程建設(shè)部組織調(diào)查;特大事故由國電集團工程建設(shè)部組織調(diào)查。

4.7.3.10一般和較大的質(zhì)量事故的處理方案,由造成事故的單位提出,監(jiān)理單位審批后實施,重大和特大的質(zhì)量事故的處理方案,由公司委托設(shè)計院提出,公司組織專家組評審后批準實施。

4.7.3.11根據(jù)事故大小和情節(jié)輕重,公司將對事故責任單位給予通報批評、限期整改、經(jīng)濟處罰,直至建議有關(guān)權(quán)威機構(gòu)給予責任單位資質(zhì)降級的處罰。質(zhì)量事故給第三方造成損失的,責任方應(yīng)按合同規(guī)定賠償。質(zhì)量事故責任人觸犯刑律構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。

4.7.3.12發(fā)生工程質(zhì)量事故,并有下列行為的,公司應(yīng)視情節(jié)輕重,對責任者加重行政、經(jīng)濟處罰。

4.7.3.12.1施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄的;

4.7.3.12.2在工程質(zhì)量檢查驗收中,提供虛假資料的;

4.7.3.12.3對工程質(zhì)量事故隱瞞不報或謊報的;

4.7.3.12.4對按規(guī)定進行的質(zhì)量檢查、事故調(diào)查設(shè)置障礙的。

5質(zhì)量獎懲?

5.1?公司與施工承包商簽訂的合同按規(guī)定應(yīng)有質(zhì)保期、質(zhì)保金和質(zhì)量獎懲的條款。

5.2?各承包單位和部門應(yīng)結(jié)合本單位、本部門的實際情況,會同有關(guān)單位制定詳細操作性強的經(jīng)濟處罰具體制度。

6?附則

6.1?本制度由公司察哈素煤礦項目工程部制訂并負責解釋。

6.2?本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過,自公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起施行。

6.3?規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

中華人民共和國行業(yè)標準:

MT5009-94《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準》

MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》

GBJ213-1990《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》

華人民共和國國務(wù)院令第二279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

《煤炭工業(yè)煤礦井巷工程建筑安裝工程質(zhì)量保證資料評級辦法》

篇2:危險品運輸安全數(shù)質(zhì)量管理辦法

做好健康、安全和環(huán)保工作,是每位員工的職責。良好的HSE績效對我們每個人的健康安全和公司的業(yè)務(wù)成功與否起著非常關(guān)鍵的作用。

我們的目標是:不發(fā)生事故,不損壞人身健康,不破壞環(huán)境。

一、駕駛員標準

·?所有駕駛員必須經(jīng)政府部門考核合格并發(fā)給有效駕駛證件。當駕駛員證件狀態(tài)發(fā)生變化時應(yīng)及時向主管報告.

·?所有駕駛員進行入職體檢和年度健康檢查,確認其身體狀況符合司機體檢標準。當駕駛員身體狀態(tài)發(fā)生可能會影響安全駕駛的變化,應(yīng)立即停止駕駛車輛并向主管報告.

·?駕駛員必須參加防御性駕駛及疲勞駕駛等安全培訓并接受公司安排的專門司機技能評估。至少每三年對防御性駕駛及疲勞駕駛等安全培訓內(nèi)容重新回顧一次.針對識別出的高風險司機,因?qū)ζ溥M行防御性駕駛的再培訓,經(jīng)評估合格后方可重新在公司業(yè)務(wù)中駕駛車輛.

1)?疲勞管理

司機在感到疲勞時,必須停止駕駛。經(jīng)一段時間的休息/睡覺,警覺性得到恢復后再繼續(xù)駕駛。

司機工作時間和駕駛時間必須符合以下最低規(guī)定。

要?求?規(guī)?定?

連續(xù)24小時內(nèi)的最長工作時間?累計16小時?

最長工作時間?60小時/連續(xù)7天,或120小時/14天,但7天內(nèi)工作時間最多不超過80小時;在超過14天的時期內(nèi),每周工作時間平均不超過60小時。?

連續(xù)24小時內(nèi)最長駕駛時間?累計10小時(不包括通勤駕駛時間)?

當班期間的休息時間(包括用餐)?每5小時至少休息30分鐘?

每連續(xù)7天內(nèi)的不上班時間?至少連續(xù)休息24小時?

2)?手機的使用

駕駛車輛時司機不允許使用手機撥打或接聽電話,也不允許使用手機免提裝置撥打或接聽電話。

駕駛車輛時不允許使用手機發(fā)送或編寫、閱讀短信息。

車輛在行駛當中不應(yīng)因為來電停車接聽電話,在交通燈等臨時停車時,也不允許撥打或接聽電話。

3)?藥物和酒精政策

司機不可在受酒精、毒品或其他損傷他們駕駛能力的藥物或物質(zhì)的影響下駕車。

司機在工作時間及駕駛前4小時,禁止飲用含有酒精成分的飲料。

司機使用的藥品,必須經(jīng)過醫(yī)生的確認不會影響安全駕駛。

司機有義務(wù)接受公司要求的酒精測試。

二、安全帶的使用

為確保所有員工的安全,駕駛員有責任要求佩戴安全帶,

無論任何時間、任何地點,只要車輛移動,必須佩戴安全帶。

具體要求

·?駕駛員、押運員駕駛或乘坐裝有安全帶的車輛時必須佩戴安全帶,并把它調(diào)整到合適的松緊度,確保扣好。一定要調(diào)整安全帶,使其穩(wěn)固地環(huán)繞您的身體。

·?車輛駕駛員有責任要求押運員員按照要求佩戴安全帶。

·?任何人不得駕駛或乘坐安全帶不合要求的車輛。

·?任何人不得自行改裝、拆除或廢止車輛內(nèi)的安全帶,除非因維修或保養(yǎng)所需。

·?員工發(fā)現(xiàn)失效的安全帶時應(yīng)及時向有關(guān)負責人匯報。有關(guān)負責人必須給于及時維修。

·?如果發(fā)現(xiàn)司機或押運員不遵守本項規(guī)定,不管是否由于疏忽,都應(yīng)責令加以改正,乃至采取紀律行動。

三、行車前安全檢查

?每日出車前,須參照車輛隨附的《出車前檢查表》對車輛進行例行檢查,并對檢查結(jié)果進行記錄登記,在檢查無誤后,方可駕駛車輛,若車輛狀況出現(xiàn)嚴重問題,必須及時通知車隊進行維修,以杜絕車輛因未能及時檢修小故障而造成無法出車或半路壞車的類似事件發(fā)生。出車前應(yīng)檢查及確保以下項目:

·?輪胎氣壓,包括備用輪胎

·?輪胎狀態(tài)-所有輪胎(包括備用輪胎),其輪胎花紋深度不小于1.5毫米

·?燈光

·?雨刮器

·?剎車性能

·?引擎油、冷卻液

·?儀表板燈

·?應(yīng)急設(shè)施

·?充分估計出車期間的用油用量,提前加好油,盡量避免中途加油;

·?出車前負責車輛內(nèi)部的清潔衛(wèi)生工作,以保證給乘客提供舒適的乘車環(huán)境;

·?出車前認真看清楚出車任務(wù)單,如對出車有任何疑問,請及時與調(diào)度或分管領(lǐng)導核對,以保證準確無誤完成出車任務(wù)

四、出車期間安全規(guī)定

l?駕駛時必須嚴格遵守各項交通規(guī)則,嚴禁違章駕駛;

l?駕駛期間手機須置在靜音或秘書服務(wù)狀態(tài),安全停車后才能查詢電話;

l?駕駛期間應(yīng)盡量避免與押運員聊天,嚴禁參與需要深度思考的話題,以集中精力駕駛;

l?駕車時如發(fā)現(xiàn)車輛有任何問題,應(yīng)及時匯報予以處理、維修,以消除車輛安全隱患,提高車輛使用壽命。

五、司機工作時間及駕駛時間的規(guī)定

司機每日駕駛時間不得超過十四個小時(不包括休息時間),工作時間最長不能超過12小時;

司機每2個星期總共工作時間不能超過140小時;

司機休息時應(yīng)保持充足的睡眠時間,以保證上崗期間始終有充沛的精神及體力。

夜間行車注意事項

盡量減少在以下情況下的夜間行車:

·?在鄉(xiāng)間行駛

·?長途行駛,超過200公里

·?感覺疲勞時行駛

·?長時間行駛

日間行車注意事項

在以下情況下,駕駛員應(yīng)利用停車休息來保護自己:

·?炎熱

·?惡劣的駕駛條件

·?藥物或治療后

·?飲食因素

六、車輛行駛速度的規(guī)定

·?嚴格遵守當?shù)厮俣认拗?嚴禁超速行駛。必須按照風險線路圖所標定的時速行駛,高速公路不允許超過每小時80公里;

·?經(jīng)過路口,巴士站點,學校或其他道路風險評估的高風險區(qū)域應(yīng)減速行駛

七、藥物及酒精的使用規(guī)定

司機必須遵守當?shù)赜嘘P(guān)法律法規(guī),不能在酒后或服用可能影響安全駕駛的藥物后駕車。

公司有權(quán)依據(jù)相應(yīng)的程序?qū)λ緳C進行酒精和毒品的不定期抽測。如果發(fā)生意外,司機必須接受酒精測試。

八、車輛加油規(guī)定

車輛一律規(guī)定需在公司指定加油站加油。

九、應(yīng)急反應(yīng)及事故處理

針對運作中可能發(fā)生的事故,除標準配置外,所有車輛均應(yīng)配備以下安全用品:

反光三角牌

司機夜間穿的反光背心

手電筒

所有事故,無論大小,均需盡快報告.報告時間最長不得超過24小時。

發(fā)生緊急事件后,司機應(yīng)按以下優(yōu)先順序進行處理:

·?緊急救人

·?設(shè)立警戒標志

·?報警

·?報告公司緊急號碼或領(lǐng)導,如果是承包商的車輛和/或司機,也應(yīng)通知承包商并按指示行事

·?收集事故證據(jù),包括人證

·?寫好事故經(jīng)過交回給車隊分管領(lǐng)導

公司在接到事故報告后,將依照公司的事故處理及調(diào)查程序,盡快開展事故調(diào)查。依據(jù)事故調(diào)查結(jié)果提出的整改措施,相關(guān)各方應(yīng)在限定時間內(nèi)整改。

潛在事故

·?所有潛在事故均應(yīng)報告。

·?潛在事故的處理應(yīng)及時反饋。

十、檔案與紀錄管理

·?按車建立的技術(shù)檔案,包括車輛的出車檢查紀錄、保養(yǎng)及維修紀錄及事故記錄。

·?每次出車任務(wù)的時間、地點、公里數(shù)、乘車人等情況必須詳細登記在每輛車的出車日志中。

·?安全會議及培訓紀錄。該記錄應(yīng)具體到每個司機的出席情況,補課情況,培訓或會議內(nèi)容。每個司機應(yīng)有單獨的培訓記錄。

·?領(lǐng)導安全檢查記錄

十一、報告事故

任何造成受傷、死亡或財產(chǎn)損失的事故都必須立即報告公司。

篇3:質(zhì)量管理小組管理辦法

1目的和范圍

為充分發(fā)揮員工工作的積極性和主動性,規(guī)范質(zhì)量管理小組(QC小組)活動,表彰員工創(chuàng)新精神和智力成果,制定本辦法。

本辦法所稱的質(zhì)量管理小組(以下簡稱小組)是指在各部門/崗位從事各種勞動的員工,運用質(zhì)量管理的理論和方法,為改善管理,解決工作或生產(chǎn)現(xiàn)場中存在的問題而組織起來并開展活動的小組。

本辦法適用于公司所有小組的組建、注冊、成果發(fā)布和獎勵的管理。

2職責

2.1企管部是小組活動的主管部門,負責小組的登記、成果注冊、成果初評、成果發(fā)布會的組織、優(yōu)秀成果的獎勵等;負責小組成員的培訓;負責指導各小組開展活動并提供技術(shù)服務(wù);負責組織公司優(yōu)秀成果參與上級有關(guān)部門組織的評審會。

2.2公司分管副總經(jīng)理負責組織制定小組活動相關(guān)管理規(guī)定;負責批準“優(yōu)秀成果一覽表”和“一般成果一覽表”;負責協(xié)調(diào)解決小組管理中可能出現(xiàn)的問題。

2.3各部門負責組建本部門小組并報企管部登記;負責為小組活動提供必要的經(jīng)費、設(shè)施和條件;負責本部門小組活動成果的獎勵。

3工作流程

小組管理流程圖如下圖所示:

4管理程序

4.1小組的組建

4.1.1各單位廣泛發(fā)動員工參加質(zhì)量管理小組活動,把小組活動同提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)、班組建設(shè)、勞動競賽、技術(shù)革新、合理化建議、評比表彰先進活動以及健全、完善質(zhì)量體系等項工作結(jié)合起來。

4.1.2小組的組建采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式,可以在單個班組、車間、分廠、部(室)組成,也可以跨部門組成。小組以三至十人組成為宜,最多不應(yīng)超過十五人。

4.1.3小組組長可民主選舉產(chǎn)生,也可以根據(jù)課題需要指定專人任組長。

4.1.4小組成立后,須向企管部辦理注冊登記。

4.2課題攻關(guān)

4.2.1小組應(yīng)根據(jù)公司方針目標和生產(chǎn)經(jīng)營活動的薄弱環(huán)節(jié)選題開展攻關(guān)活動。小組的上一級組織也可根據(jù)需要向小組指定課題。

4.2.2確定課題后,小組應(yīng)制定活動計劃。計劃包括課題的現(xiàn)狀、資源的需求、成員分工等內(nèi)容。計劃經(jīng)上級組織批準后實施。

4.2.3課題完成后,小組應(yīng)撰寫成果報告書。成果報告書主要包括小組簡介、選題理由、現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、制定對策、對策實施、效果檢查、成果鞏固和標準化、總結(jié)及遺留問題等內(nèi)容。

4.2.4企管部組織適當?shù)馁|(zhì)量管理知識培訓并在小組活動的過程中提供適宜的技術(shù)指導,以提高小組活動的效率和有效性。

4.3成果申報和初評

4.3.1小組活動成果每年8月底前報企管部。企管部組織相關(guān)人員對成果進行初評。初評標準包括:

a、真實性:根據(jù)公司目標或生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)選題;小組全體成員直接參與了成果創(chuàng)造,發(fā)揮了不同作用;活動成效真實可靠;

b、科學性:解決問題思路清晰;嚴格按PDCA循環(huán)模式開展活動;使用統(tǒng)計方法正確、恰當;

c、創(chuàng)新性:選題敢于涉及高、新、難領(lǐng)域;活動形式、運用的方法或其他方面有所創(chuàng)新且有推廣價值;

d、邏輯性:選題理由充分并確定了活動目標值;因果分析清楚明了;對策措施具體,有專人負責和期限要求;效果有鞏固期和實施了標準化;確定了下一輪攻關(guān)目標。

4.3.2企管部根據(jù)初評結(jié)果編制“優(yōu)秀成果一覽表”和“一般成果一覽表”并報公司分管領(lǐng)導審核。優(yōu)秀成果和一般成果的數(shù)量由企管部決定。

4.4成果發(fā)布

4.4.1公司每年9月組織一次成果發(fā)布會,以進一步評審和確認成果的等級。等級分為一等獎、二等獎、三等獎和四等獎四個等級。參與發(fā)布會發(fā)布的成果應(yīng)當已經(jīng)企管部初評并確認為優(yōu)秀成果。

4.4.2公司成立成果發(fā)布會評審委員會。評委會的組成應(yīng)有普遍的代表性,以確保評審的全面、客觀和公正。

4.4.3企管部制定發(fā)布會成果評審標準,標準報評審委員會批準后實施。

4.4.4企管部根據(jù)發(fā)布會評審結(jié)論編制“獲獎成果一覽表”。獲獎成果一覽表經(jīng)公司總經(jīng)理批準后予以公布。

4.5成果獎勵

4.5.1公司根據(jù)獲獎成果的等級對小組和有關(guān)人員予以獎勵。獎勵方案由企管部提出,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。

4.5.2公司在制定員工晉升和干部選拔標準、先進工作者評選標準時,對積極參與小組活動和成果創(chuàng)造的人員應(yīng)予適當加分。

4.5.3企管部根據(jù)情況適時推薦公司獲獎成果參與政府主管部門或行業(yè)協(xié)會組織的成果發(fā)布會或成果評審。獲獎成果公司將另予獎勵,獎勵標準由企管部提出并實施。