1.目的

本制度規定了華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程建設中對不符合項的分類、處理、跟蹤和驗證,旨在糾正不符合項或預防不符合項的發生,規定工程在設計及建造階段發現的不符合項的控制和管理流程,保證電廠的安全與質量,防止未經授權的使用和實施,特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程建設中設計、設備制造、驗收、裝卸、運輸、貯存、加工、施工、檢驗、試驗、調試、移交全過程中發生或發現的不符合項,也包括屬于建造階段產生,而在調試階段發現的不符合項的管理。

3.責任

3.1華電青島發電有限公司三期辦

負責對建造期間所發生的不符合項和糾正措施的總體管理。

負責對不符合項關閉狀態的跟蹤并對有關單位不符合項制度執行情況進行質保監查。

負責組織對不符合項進行評審和分析,各專業工程師負責對不符合項的標識、記錄、隔離和處理進行歸口管理,對各分包商的不符合項管理情況進行監督和檢查,并跟蹤糾正和預防措施的制定和實施。

負責對糾正和預防措施進行監督。

3.2設備物資組

負責對設備、材料制造及接受檢查發現的C1、C2類不符合項文件的審查。

負責組織或參加設備制造方面電廠認為重大不符合項的原因調查和糾正措施的技術審查。

3.3工程、技術組

負責監督監理公司進行質量監督的有效性。

負責組織或參加安裝、調試等方面電廠認為重要的不符合項的技術處理方案的審查。

負責對安裝、調試等方面重要不符合項處理的監督。

負責對設備材料制造及接收檢查發現的一般不符合項文件的審核。

負責組織或參加設備制造方面電廠認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術審查。

負責組織或參與電廠認為重要的不符合項的技術處理方案的審查。

負責組織或參加土建方面電廠認為重要的不符合項的技術處理方案的審查;

負責對建造重要不符合項處理的監督。

負責對土建設備材料制造及接收檢查發現的一般不符合項文件的審核。

負責組織或參加土建設備制造方面電廠認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術審查。

3.4設備監造單位

負責對設備材料制造及接收檢查發現的一般不符合項文件的審核。

負責組織或參加設備制造方面電廠認為重要的不符合項的原因調查和糾正措施的技術審查。

負責組織或參與電廠認為重要的不符合項的技術處理方案的審查。

3.5監理公司

負責C1和C2類方面不符合項的分析。

負責設計、建造不符合項的發現監督、處理和復驗過程的監督。

3.6承包商

各承包商專責人員負責對其承包工程范圍的不符合項進行標識、記錄、隔離和處理并負責糾正和預防措施的制定和實施。

原設計單位負責對C3類不符合項認定。

3.7不符合項監督

華電青島發電有限公司質量監督人員應監督監理公司的質量監督人員對建造不符合項進行監督,確認監理公司的質量監督員發現、跟蹤質量問題、驗證不符合項處理結果的有效性。

技術組質量監督人員應監督制造廠和采購承包商的質量人員的質量控制情況,確認不符合項得到有效控制。

在進行不符合項監督時,三期辦質量監督人員可根據情況,跟蹤重要不符合項的處理過程,對于重要不符合項的處理情況應及時通報主管領導,必要時對重要不符合項的處理方案進行技術審查。

4.規定

4.1不符合項內容

4.1.1凡是設備、材料在訂貨、運輸、保管、預制、安裝、投運過程中發現不符合技術規范要求的項目或事件。

4.1.2凡是在施工、調試過程中不符合技術操作規程或施工驗收規范及設計文件要求的項目。

4.1.3凡是設計文件不符合設計、施工規范、規程、規定及設備技術要求的項目。

4.1.4凡是在施工活動中,違反各單位質量文件要求的項目和事件。

4.1.5根據施工驗評標準評定為不合格的項目。

4.2不符合項的分類

4.2.1C1類:“輕微”不符合項。不符合承包商自己對設備制造及安裝的要求,電廠與各承包商簽訂的合同及其所列的任何規程或標準既沒有要求,建設單位已批準的采購、制造和執行規范文件也沒有要求,處理后不影響工程性能及壽命,不發生額外費用的不符合項。

4.2.2C2類:“一般”不符合項。不符合與各承包商簽訂的合同或國家有關標準、規范的要求,但能根據現有程序補救,不影響主要性能和壽命,不影響物項或服務的安全性和電廠可利用率,經過返工仍能達到原設計的要求和質量標準,物項的不重要部位的少量超差但不影響安全性,處理后可以正常安全運行的不符合項。

4.2.3C3類:“嚴重”不符合項。

C1及C2類以外的不符合項,對質量、投資、進度可能有嚴重影響的不符合項。一般涉及以下情況之一或它們的組合:

不符合與各承包商簽訂的合同或國家有關標準、規范的要求,但規范或適用的管理驗收已獲得批準的情況除外。

不符合項的處理將嚴重影響該物項的工作性能、可靠性、設計使用壽命。

不符合項的處理需要進行廣泛的科學鑒定試驗和分析,以便確定該物項是否合格。

不符合項的處理需要進行重大設計變更,以滿足原設計要求。

與參考電廠相比,不符合項處理將降低某一物項的安全、效率和功能。

不符合項的處理將需要專門的工藝補救措施,以便確定該物項是否合格。

僅能以現有程序以外的方法補救,影響工程性能及壽命,處理后可以正常運行,需發生額外處理費用的不符合項。

不符合項的處理將引起華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程里程碑或主合同進度的變化。

4.3不符合項的提出及認定

工程項目的所有參與人員(包括工程各施工承包商的員工、設計人員、設備制造廠工代、監理工程師及華電青島發電有限公司各部門專業人員)均可以提出。但不符合項的認定需經過監理公司和建設單位的批準后方可正式發布。嚴重不符合項由原設計單位的技術負責人認定。

4.4不符合項的處理

4.4.1原則

《工程質量保證大綱》要求參與本項目的單位必須制定并按照不符合項管理制度對偏離規定要求的物項進行控制;

參與本項目的單位必須保證對規定要求的不符合項得以識別、報告、審查、處理、控制并形成文件;

各承包商每月向華電青島發電有限公司三期辦質檢組提交華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程項目不符合項清單。質檢組對該清單進行分析,編制質量信息和質量趨勢向青島公司三期辦報告。對現場部分,山東誠信監理公司、三期辦審核責任范圍內的不符合項報告,如發現不符合項的處理措施或關閉不恰當或有疑問,可請求設計單位提供技術支持。如青島公司三期辦認為任何不符合項的處理措施不可接受,可以發信函給各責任承包商提出華電青島發電有限公司的意見及立場。

對設備制造部分按《設備制造活動不符合項和偏差處理制度》的要求管理。

青島公司三期辦質保人員和質量監督人員及其他有關人員應在各自的職責范圍內驗證各級承包商不符合項管理制度的建立及實施的有效性。

4.4.2不符合項的處理流程及規定

4.4.2.1青島公司三期辦內部:

青島公司三期辦在質保體系審核中和在質保專項監督中發現的不符合內容以不符合項報告(附表1)提出,在日常巡檢中發現的不符合內容以觀察項通知單(附表2)提出,按華電青島發電有限公司糾正和預防措施控制制度文件執行。

其它部門在土建、安裝過程中發現的不符合內容以質監備忘錄(附表3)提出,調試過程中發現的不符合內容以設備缺陷通知單提出,處理過程各自按有關規定執行。

4.4.2其它單位發現的不符合項,各自按質保體系程序文件中的規定執行。

4.4.3不符合項應按下述方式編號以便統計和查詢:AA-流水號

AA-不符合項歸類:SJ-設計SG-施工SB-設備TS-調試GL-管理JL-監理

4.4.4責任單位在收到關于不符合項的通知后立即對不符合項按本單位質保程序進行標識和隔離,標識牌上應寫明不符合項名稱、發現日期、不符合項編號、責任部門。

4.4.5隔離主要是針對設備類不符合項,應單獨存放在一個獨立的區域內。

4.4.6責任單位根據不符合項性質,按本單位質保體系程序要求對不符合項進行處理,并做好全過程記錄。

4.4.7對“C1類”不符合項的處理及糾正由責任單位自己負責,包括制定糾正措施并采取適當的糾正行動。責任單位處理完成且內部驗收合格后,整理好記錄(應包括對不符合項的描述、處理方法及結果、預防措施)備查。責任單位質保部門負責監督跟蹤預防性措施是否有效,監理公司對其的落實情況進行跟蹤落實,并進行監督備案,同時將關閉情況報青島公司三期辦備案。

4.4.8對“C2類”不符合項的處理,其糾正措施應經監理公司和青島公司三期辦審查后,責任單位再按其內部處理程序進行處理,將全過程做好記錄備查。責任單位質保部門負責跟蹤不符合項糾正過程,并監督其預防措施是否有效;監理公司將全程對對其的落實情況進行跟蹤監督,并進行備案,并將關閉情況報青島公司三期辦備案。

4.4.9對“C3類”不符合項的處理,其糾正措施應經監理公司審查,華電國際批準后,責任單位再按其內部處理程序進行處理,將全過程做好記錄備查。責任單位質保部門負責跟蹤不符合項糾正過程,并與監理公司、青島公司三期辦分別監督其預防措施是否有效,并將關閉情況報華電國際備案。

4.5不符合項經處理關閉后應重新標識,取消隔離。

4.6不符合項處理不能代替設計變更通知單。不符合項屬設計問題時,在提出問題并確定處理原則后,仍需按設計變更管理工作制度執行。

4.7處理項目涉及第三方時,處理意見必須有第三方的會簽意見。

4.8重大不符合項在報告正式發出(包括技術處理方案)后七個工作日內必須向華電國際報告,華電國際組織對重大不符合項進行審核。華電國際在收到重大不符合項正式報告七個工作日內,應將重大不符合項審核意見遞交相應的承包商,只有華電國際或上級公司認可重大不符合項的處理方案后,相應的承包商方可處理重大不符合項。

4.9根據不符合項的情況,三期辦主任指定三期辦工程組、技術組、計劃組、物資組及監理公司組織審核重大不符合項。審核內容包括重大不符合項的準確性、完整性,根據收集到的信息,重點對技術處理方案進行詳細的審查,必要時可聘請有關單位和專家對技術處理方案的合理性、可行性進行審評。審評結論應報分管副總經理,經批準后以形成信函或會議紀要等形式發送給相關的責任單位及承包商。

4.10不符合項處理方案的驗證

各責任部門及單位的質量監督人員和質保人員根據各自的責任范圍跟蹤不符合項的處理過程,監督不符合項是否按已批準的方案進行了處置,并根據情況編制監督報告。

4.11質量監督人員和質保監查人員在開展各種監查、監督、觀察等質量活動中,發現各承包商的不符合項控制存在問題,應通報主管領導并發函要求承包商予以更正。

4.12如果建設單位對不符合項處理方案有異議時,可通過信函、會議等形式提出建設單位的意見及立場。如承包商不采納建設單位的意見或建設單位不能接受其最終處理方案,則建設單位可拒收不滿足要求的物項或服務。

5.記錄

5.1施工承包商、監理單位應對本月發生或查出的不符合項進行統計、分析,并在質量月報中反映本月出現的不符合項情況,并體現在質量趨勢報告中,于每月25日前報華電青島發電有限公司三期擴建辦。

5.2由青島公司三期辦質檢組及時對不符合項的提出、處理和關閉情況進行統計,在每月的質量管理例會上進行分析,以確定質量趨勢,決定下一步的工作方向。并將每月不符合項統計在下月月度工程計劃會議上公布。

5.3除各承包商要保存不符合項有關資料(一式三份作為竣工資料)外,華電青島發電有限公司三期擴建辦應保存一份備查。

5.4不符合項報告原件分別包含在隨設備裝運的歷史文件或建造期間形成的歷史文件中,由各承包商向建設單位移交。不符合項報告原件和分析論證資料屬永久記錄,建設單位對不符合項處理方案的評審文件也屬永久記錄,由責任部門整理后交綜合組保存。報給建設單位的月度不符合項清單、重大不符合性通知屬非永久性記錄,按相應的管理程序管理。

篇2:HSE不符合糾正責任追究實施細則

1.總則

為有效防范安全事故的發生,規范公司HSE違章、隱患的糾正、查處與事故責任追究,制定本細則。

2.范圍

2.1本細則適用于公司生產、活動過程中的違章指揮、違章操作、違反勞動紀律現象的查處及各類事故、隱患的處理和責任追究管理。

2.2本細則要求公司全體員工學習、了解。

3.制訂依據

3.1《中國石油天然氣集團公司安全事故行政責任追究暫行規定》

3.2《新疆油田分公司員工安全生產“三違”行為處罰辦法》

3.3《新疆油田分公司事故管理與責任追究辦法》

4術語

4.1作業性違章:指在生產、基建中,不遵守安全規程,違反保證安全的各項規定、制度及措施的一切不安全行為。

4.2裝置性違章:指工作現場的環境、設備、設施及工器具不符合有關的安全工作規程、設計技術規程、勞動安全和工業衛生設計規程、施工現場安全規范等保證人身安全的各項規定的一切不安全狀態。

4.3指揮性違章:生產指揮人員違反勞動安全衛生法規、安全工作規程、技術規程及專為某項工作制定的安全技術措施進行勞動組織與指揮的行為。

4.4管理性違章:指從事生產、施工的各級領導者和行政、技術管理人員在落實國家、行業、公司有關安全生產責任制中不能真正到位,不能認真執行規程制度或借故不執行規程制度和某些規定,不結合本單位、本部門實際制定有關規程、制度和措施,并組織實施的行為。

4.5偶然性違章:主要由于缺乏安全技術知識所致。

4.6習慣性違章:固守舊的不良作業傳統和工作習慣違犯安全工作規程的習慣。

4.7一般違章:可能導致操作者受到一定傷害或給公司造成一定財產損失的行為。

4.8嚴重違章:可能危及操作者和他人生命安全或者造成公司財產重大損失的行為。

5.職責

5.1公司各級領導干部在生產經營活動中,必須認真履行安全生產職責,對因安全職責履行不到位、工作過失或不作為現象,以及違反國家法律法規、企業規章制度等造成事故的,應承擔相應的行政和經濟責任。

5.2公司體系管理委員會(安委會)辦公室依照國家有關法律、法規及企業規章制度,按照管理權限組織事故調查處理,并對事故責任人員進行責任追究,提出處理意見報公司安全生產委員會。

5.3安全環保部參與各類事故、事件的調查與處理;HSE監督中心負責對施工現場日常監督檢查中發現的事故隱患及違章行為的糾正與處罰。

5.4各單位負責本單位事故隱患及違章行為的糾正與處理。按規定報告發生的各類事故、事件,并負責參與本單位事故、事件的調查處理。

5.5公司各單位專(兼)職HSE監督員,有權對檢查中發現的違章指揮、違章作業、違反勞動紀律等行為及各類事故隱患進行糾正與處罰。

5.6各單位必須按規定定期和不定期的組織安全生以及各類活動安全檢查,對違章、隱患進行及時查處、整改。

5.7各單位要設立違章曝光欄,對違章者的違章情況,違反制度、規程條款及對其違章行為的處理情況進行曝光,并建立員工違章記錄臺帳。

5.8凡發現作業性違章、裝置性違章、指揮性違章及管理性違章,基層單位(班組)都應按照“四不放過”的原則進行調查分析,教育有關責任人并制定相應的整改措施和防止對策。

5.9各單位負責安全生產領導,負責本單位反違章工作的監督、檢查和考核工作。各單位領導和專業人員應經常深入現場,對違章行為進行檢查糾正。

6.違章、隱患的糾正

6.1對在各級督檢檢查中發現的違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等行為及各類事故隱患,應予以當即糾正,不能當即整改的須由檢查部門下發《HSE整改通知單》,責令限期整改,并予以驗證。

6.2責任單位接《HSE整改通知單》后,須按整改通知單要求立即組織整改,整改結束后報上級檢查部門申請驗證。

6.3發生事故后,除按《事故、事件管理程序》規定處理外,事故責任單位須制定糾正與預防措施。

6.4按照可能造成的后果、影響程度、生產場所(區域)等因素,根據國家、行業、企業的安全生產標準、規程、規范、制度按違章性質劃定為“一般違章”、“嚴重違章”。

6.5違章類型分為“作業性違章”、“裝置性違章”、“指揮性違章”、“管理性違章”。

7.違章、隱患的處罰、處理

7.1違章、違紀行為:

7.1.1凡違反公司安全管理制度作業、指揮和違反勞動紀律的行為以及由此造成的各類安全隱患;

7.1.2違反國家法規、行業標準規范、油田公司相關管理規定可能造成重大事故的嚴重違章行為及由此造成的各類安全隱患;

7.1.1一般違章的處理:

7.1.1.1經濟處罰200元和批評教育。

7.1.2.2第二次違章者經濟處罰加倍(不超過500元),同時給予離崗教育和行政處理。

7.1.2嚴重違章的處理:

7.1.2.1經濟處罰500元或行政、組織處理。

7.1.2.2第二次違章者從重經濟處罰(不超過2000元),同時接受離崗教育,視情節給予其它組織處理或行政處理。7.1.3離崗教育:

7.1.3.1公司人才教育培訓中心設員工離崗教育培訓基地,凡因違章接受離崗教育的員工,由公司人力資源部安排到培訓基地接受離崗教育。離崗教育時間最少10天~90天。離崗教育期間按待崗待遇執行。

7.1.3.2員工接受離崗教育后必須經HSE培訓考核合格后方可安排重新上崗。

8.事故處理

8.1事故責任認定

8.1.1生產事故責任認定為:主要責任、次要責任、領導責任(含主要、次要)。

8.1.1.1與事故發生起主要作用的人員,為主要責任。

8.1.1.2與事故發生有間接或非主要作用的人員,為次要責任。

8.1.1.3與事故發生負有領導責任的人員,為領導責任。

8.2事故責任追究

8.2.1根據集團公司管理規定。凡發生員工傷亡事故的單位,按照事故等級,原則上免去相應級別主要負責人的職務,停職接受事故調查。發生重大人員傷亡事故的,免去所屬二級單位行政正職職務;發生較大員工傷亡事故的,免去基層單位行政正職職務。

8.2.2企業在一年內或者主要領導一個任期內,重復發生一般及以上事故的,從嚴進行處分。

8.2.3對事故應急組織不力,在事故調查處理中不履行職責,以及蓄意阻撓、干涉事故調查處理的單位或部門,對其主要負責人從嚴進行組織處理或行政處分。

8.2.4對發生的事故瞞報、謊報或者故意拖延報告;故意破壞事故現場;拒絕接受調查組查詢和提供與事故有關情況、資料的單位或部門,根據情節輕重,對其主要負責人給與相應的行政處分。

8.2.5在事故調查中不負責任、避重就輕、包庇事故責任者或借機打擊報復,致使事故調查工作有重大疏漏的,根據情節輕重,給予記過、記大過、降級直至撤職的行政處分。

8.2.6有下列原因之一造成的事故,應當追究當事人的責任:

a.違章指揮嚴重違章蠻干;

b.擅自拆除、毀壞、挪用安全裝置和設施;

c.玩忽職守、脫崗亂崗、嚴重違反安全技術操作規程和勞動紀律。

8.2.7因下列原因之一造成的事故,應追究單位領導責任:

a.違反上級部門發布的指令、命令、決定、規章制度,違反勞動安全法規和有關安全條例;

b.無視安全部門的警告,事故隱患嚴重,又未及時排除事故隱患;

c.安全責任不清,領導無人負責,管理混亂;

d.對職工不按規定進行安全教育、培訓,因缺乏安全知識發生事故;

e.安全設施不齊全、安全防護裝置有缺陷,不按規定檢修,超負荷運行;

f.作業環境不安全,安全監則儀器不齊全,塵毒危害長期不予治理,明知有險情,又不采取措施;

g.規章制度不健全,無安全操作規程作業,或強迫、慫恿他人違章作業,對違章作業不制止;

h.挪用安全技術措施經費,施工中違反設計規定和削減安全設施;

i.未經“三同時”驗收擅自投產、使用的;

j.事故發生后,仍不采取有效防范措施,不積極組織搶救,不嚴肅查處事故責任者,導致同類事故連續發生;

k.發生傷亡事故后隱瞞不報或遲延上報、弄虛作假、以及故意破壞事故現場或搞打擊報復的。

2.2.8對事故責任者(包括領導責任者)的處理

2.2.8.1處理依據

依據《新疆油田公司事故管理與責任追究辦法》第二十四條規定,違章處理分為三種:

a、行政處理:警告、記過、記大過、留用察看等。

b、組織處理:誡勉教育、通報批評、離崗教育、撤換崗位、免除職務等。

C、經濟處罰。

2.2.8.2處理標準

a.小事故:負直接和主要責任的給予罰款或行政警告處分;負次要和一定責任的給予罰款處分。

b.一般事故:負直接和主要責任的給予罰款、行政記過或降級處分;負次要和一定責任的給予罰款、行政警告處分。

c.較大、重大事故:免去所屬單位行政正職職務,停職接受事故調查。負事故直接和主要責任的給予罰款、免去職務、行政記大過或留用察看處理;

d.發生特大或特別重大事故的,由上級部門做出處理。構成犯罪的移交司法部門處理。

7.2經濟處罰標準

(1)小事故:對事故責任單位罰款1000~5000元;對事故責任者依責罰款500~1000元。

(2)一般事故:對事故責任單位罰款5000~50000元;對事故責任者罰款1000~5000元。

(3)較大、重大事故由上級主管部門處理。

11.5事故責任人經濟賠償標準

(1)負全部責任,賠償50%;

(2)負主要責任,賠償35%;

(3)負同等責任,賠償25%;

(4)負次要責任,賠償10%。

(5)直接經濟損失在1萬元以上,3萬元或以下者,抵扣掉1萬元后,其余部分,其責任標準的30%賠償。

(6)直接經濟損失在3萬元以上者,按第二條處理后,再按其責任標準的20%賠償。

(7)全部賠償金額不得超過2萬元。

7、責任追溯制度

7.1油田公司違章處罰實行“連帶處罰”和“責任追溯”制度。即發現違章,在處罰直接責任人的同時,對現場負責人、監護人及主管、組織、實施該工作的單位、部門領導、管理人員進行連帶處罰或責任追溯。

7.2檢查與監督實行分級負責制,凡因自查、自糾不力,而被上一級監督檢查發現的,按經濟處罰的2倍追加處罰。

7.3基層單位一般違章超過3次,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰500元和300元,主管生產領導到安全部門說清楚。

7.4基層單位發生一次嚴重違章,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰500元和300元,由主管生產領導向公司主管領導說清楚,發生兩次嚴重違章,分別予以經濟處罰1000元和800元,由安全第一責任者向公司主管領導說清楚。

7.5基層單位發生一次惡劣違章,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰1500元和1000元,安全第一責任者向公司主管領導說清楚。

7.6凡被油田公司發現的違章,除公司處罰外,按本處罰細則重復處罰。

7.7發現一般違章和嚴重違章,對違章班組的班組長進行責任追究并進行考核。月合計發生2次一般違章,對班長處以50元罰款;月合計發生3次一般違章或1次嚴重違章,對班長處以500元罰款;月嚴重違章合計達4次,對班長處以1000元罰款。并通報批評。

8.本辦法由公司安全環保部負責解釋。

9.本規定自發布起執行。

篇3:公司不符合控制程序

公司管理手冊:不符合控制程序

1.目的

對不符合進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用和交付,防止事故或不符合的再次發生。

2.范圍

適用于對產品形成過程中質量、環境和產品強制性認證管理過程中發生的不符合的控制。

3.職責

3.1技檢部是不符合的歸口管理部門,負責對不符合的識別、標識、記錄,負責組織不符合責任部門進行評審,提出處置意見。

3.2相關部門負責對本部門不符合隔離、處置執行工作。

4.程序

4.1原材料的不合格品控制

4.1.1原材料經檢驗確認為不合格時,立即通知物資部,并由庫房管理員負責將不合格品與合格品隔離堆放,做出不合格標識,以防使用,技檢部填寫《不合格品評審表》。

4.1.2由物資部與供方聯系退貨或更換。

4.2半成品不合格品控制

4.2.1半成品檢驗不合格時,對偶然發生、容易糾正的不合格由檢驗員對不合格進行評價,做出處置意見,檢驗結果記錄在相關檢驗記錄上,車間進行處置。

4.2.2對連續發生或批量較大時,由技檢部會同生產部、車間進行評審,分析產生原因,制定糾正措施,填寫《不合格品評審表》并執行《改進控制程序》。

4.3最終產品的不合格品處置參照4.2條進行。

4.4不合格品的處置方法

不合格品的處置方法為:返工、讓步接收、拒收、報廢。

4.5出廠不合格品的控制

出廠產品在公司責任期內顧客對產品質量提出異議,技檢部要會同營銷部及時派人員調查核實,確實是產品質量問題時要認真及時妥善解決問題,盡量減少給顧客造成的損失,減輕顧客抱怨程度。

4.6技檢部應保存不合格品評審處置記錄,并每年進行匯總分析,形成書面報告。

4.7同類不合格問題重復出現二次,在對不合格品進行評審的同時,責任部門應分析產生不合格的原因,制訂相應的糾正措施,以防止再發生。

4.8營銷部及時與顧客協商,處理與不合格品有關的問題,以滿足顧客的正當要求。

4.9返工后的產品必須重新檢驗,直到符合要求為止。對于讓步接收產品必須通過質量負責人的批準。

4.10環境管理不符合的評審和處置。

4.10.1根據不符合對公司環境管理體系的運行造成的影響程度,將不符合分為嚴重不符合和輕微不符合。

4.10.2嚴重不符合包括

a)管理不完善引起相關方不滿和抱怨;

b)管理疏漏造成重大損失;

c)造成了重大環境污染和安全事故;

d)違反了國家、地方、行政主管部門的法律法規,引起相關方高度關注。

4.10.3輕微不符合為沒有造成相關方關注,影響輕微,易于糾正的不符合。

4.10.4對于嚴重不符合,公司成立事件評審組,成員包括:生產部、辦公室、技檢部以及責任部門負責人。召開由管理者代表主持的專題會議,

分析事故原因,產生的影響,提出減少損失和影響的措施,責成責任部門貫徹執行,技檢部跟蹤驗證實際效果,執行《改進控制程序》。技檢部編制《事件評審報告》,記錄評審過程。

4.10.5對于輕微不符合,由技檢部填寫《違章通知書》,通知責任部門負責人,責成其限期改正。

4.10.6對于輕微不符合,連續發生或屢教不改的,按4.10.4執行。

4.10.7造成質量、環境影響或認證產品有毒有害物質超標的,公司要做

到"三不放過"既原因查不清不放過,責任人不受到教育不放過,未制定糾正措施不放過。

4.10.8根據不符合的嚴重程度,糾正措施可包括:

責任人--警告、通報、罰款、停職反省、除名。

方法--改進、變更。

設施--維護、更新。

4.10.9技檢部負責保存不符合相關記錄

5.相關文件

5.1《采購控制程序》

5.2《監視和測量程序》

5.3《改進控制程序》

6.記錄

6.1《不合格品評審表》

6.2《違章通知單》

6.3《事件評審報告》

6.4《糾正和預防措施處理單》