后勤勞保、宣傳制度

1、項目后勤、勞保、宣傳工作由項目黨支部統一安排、規劃,財務室協助實施。

2、在工程開工前期要作好與外部的聯系、協調工作,落實生活垃圾與糞便的處理方式,以及生活、施工污水排放。

3、黨支部要及時了解項目職工對工作環境、生活福利的意見和建議,并及時研究解決,對生活有困難的職工,可根據公司有關規定給予一定的補助。

4、監督項目食堂每月的伙食費用,作好防署、防瘟疫、防煤氣中毒。

5、根據公司規定按季節發放項目正式職工勞保用品,由項目安全員或項目黨支部作勞保用品計劃,經項目書記審核后,由財務室、材料室配合購買。

6、項目黨支部要作好項目所有對內外部的宣傳工作,并注意根據公司下發的CI手冊維護整體形象。

辦公室標準化管理制度

1.辦公室為公共場所,其布置應整齊、干凈、統一,上班期間嚴禁打鬧和大聲喧嘩;

2.各辦公室::要保持清潔并作到門前三包,作到無煙頭、無痰跡、無廢棄物,由項目書記和考勤員抽查,對不合格的辦公室,可責令其立即改正。

3.各室辦公設備要有專人負責,在使用期間遵守有關規定,嚴禁挪為私用,物品的丟失及損壞要按原價的10%-100%賠償;

4.項目辦公室是項目全體人員辦公場所,各辦公室在上班期間必須保持肅靜,不在辦公室打鬧、大聲喧嘩,以免影響別人辦公。

5.辦公室必須做到;桌、椅、柜及其它辦公用品擺放整齊一致。門準窗保持干凈明亮,室內地面保持無煙頭、無痰跡、無廢棄物。

6.會議室是項目的公共場所,嚴禁個人將會議室的各種設備挪為私用。

辦公室衛生管理制度

為了維護全體職工的身體健康,保護工作場所的環境衛生,特制定本制度:

1、凡本項目衛生事宜,除另有規定外,悉依本制度行之。

2、本項目衛生事宜,除后勤管理人員負總責,保潔員負責打掃外,全體人員必須遵守自律。

3、凡新進入員工必須了解衛生的重要與應用知識,并自覺執行。

4、各室工作場所,均須保持整潔,不得堆積有礙衛生的垃圾、污垢或碎屑。辦公桌面整齊無雜物,辦公地面除保潔員每天負責打掃三次外(早、中、晚各一次),其他人員也要注意維護。主任每天要查看一次,確實做到清潔、無臟痕、無煙頭、無紙屑和無臟物、落塵。保持門、窗潔凈、明亮,墻面干凈。

5、各工作場所內,嚴禁吸煙和隨地吐痰。

6、飲用水必須清潔衛生,未燒開的水不得飲用。

7、洗手間、廁所、更衣室、值辦室及其它衛生設施,必須特別保持清潔。

8、保持會議室、會客室的清潔衛生,要求每天清掃一次,桌、椅、沙發要干凈整齊,每次會議后必須還原,及時打掃室內衛生。

9、各工作場所應充分使空氣流通,保持適當的溫度。

10、食堂及廚房的一切用具及環境,必須保持清潔衛生,嚴禁食物中毒的發生。

11、垃圾、污物、廢物等的清除,必須合乎衛生的要求,放置于所規定的地點位置內,不得任意亂倒亂堆積。

辦公用品管理

1、本著"誰使用誰負責"的原則,加強維護,對大件辦公用品,如桌、椅、柜、電腦、復印機、打字機、計算器等,不得亂寫、亂畫、亂刻、亂使用。如因工作調動,離開時必須返還,否則加倍扣罰。

2、小件辦公用品每月月底前,各室主任將該室所需要的辦公用品制定計劃交資料室,由資料室制定每月辦公用品計劃及預算;經總工審批后,統一由資料員負責將辦公用品購回,根據實際工作需要有計劃有分發給各個室,并由本人簽字領回。

3、除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經經理、總工批準方可購買領用。

4、新調入員工的辦公用品,各室主任提供的名單和用品清單報經理、總工批準后,由資料室負責為其配齊,以保證新進員工的正常工作。

5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全,品種對路,量足質優、庫存合理、開支適當,用品保管好。

6、負責購發辦公用品的人員要建立帳卡,辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人簽名。

7、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全,防火、防盜,嚴格按照規章制度辦事。

8、各室主任對所屬人員的辦公用品必須加強管理,監督檢查,精心愛護和保養,使辦公用品和設施處于良好的狀態。

9、各室辦公設施及物品,必須自行負責,不得丟失和損壞,否則,將追究室主任和當事人的責任,并加倍處罰。

10、項目人員原則上不配備呼機、手機,但每年每人可報銷一次呼機費,項目領導層可視工程施工等具體情況適當按月報銷手機費用。

員工著裝管理制度

1、為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規范管理,本項目員工應按規定要求統一著裝(指上衣)。

2、員工在上班時間內,要注意

儀容儀表,總體要求是:得體、大方、整潔。

3、男職員的著裝要求:夏天著襯衣,系領帶;著襯衣時,長袖襯衣,不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿著項目統一配發的工作裝。要佩戴項目胸牌。

4、女職員上班不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服。著裝要求:夏天著襯衣,系領帶;著襯衣時,長袖襯衣,不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿著項目統一配發的工作裝。要佩戴項目胸牌。

5、項目經理、總工,辦公室一定要備有西服,以便外出活動或業務洽談時穿用。各室主任在辦公區內,可穿工作服之外的服裝。

6、員工上班應注意將頭發梳理整齊。男職員發不過耳,不準留胡子;女職員上班提倡適當化妝。

7、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元;一個月連續違反三次以上的,扣發當月獎金。

8、各室主任應認真配合、督促下屬員工遵守規定,一月累計員工違反規定超過三人次(含三人)以上者,扣發主任獎金100元。

員工胸牌管理制度

1、為了建立良好的企業形象,提高員工的榮譽感,并顯示本公司、本項目身份,故全員應配掛胸牌。

2、胸牌一律掛在上衣左邊口袋處的上方,不得掛于腰際或以其外衣遮著,違者以未配胸牌處理。

3、上班時間,員工應于辦公場所及施工現場配掛胸牌。

4、胸牌有遺失或損壞,應通知工程室,由回保華負責登記補發,每枚扣交10元;如為故意損壞,加倍扣交,因公損壞的應報請室主任簽證后,交資料室補發。

5、凡有下列情形之一者,視情節輕重予以適當處分、調離或開除。

1)利用胸牌在外作不當的事情者。

2)將胸牌借給非本項目人員、民工或其他人員,而在外破壞本項目名譽或肇事者。

6、各室主任應監督所屬員工掛胸牌,并由安全員及后勤管理人員負責追蹤考核工作,未掛者每月第一次警告,第二次起每次罰款20元,五次以上者取消當月全部獎金。屢教不改者,給予調離或開除。

電話管理制度

1、本項目的電話,主要是用于工作,方便上下溝通,外界交往和業務聯系,不提倡員工在項目內打私人電話。施工隊人員原則上不準使用項目辦公電話(工作需要除外)。

2、電話的管理由各室負責,使用則由各室主任負責監督與控制。

3、員工打電話,用語應簡潔、明確,以減少通話時間。

4、員工在接聽外線電話時,應使用標準用語:您好、請問、請稍等。在接聽內線電話的用語為:您好。其他內容視情況回答,總的要求是規范、簡潔、禮貌。

5、員工不經同意即私掛長途電話,發現一次罰款50元,屢教不改的,視情節輕重扣發獎金。

6、傳真電話由資料室負責管理,各室需發傳真,須經經理批準后,由資料室拔發。

7、員工不得用項目部電話拔打于工程無關的信息電話,否則一經查出將按話費的10倍加以處罰。

鑰匙管理規定

1、為管理辦公場所及施工現場物資的整潔與安全,特定本規定。

2、項目辦公鑰匙由后勤管理員統籌管理、復制。辦公室、會議室鑰匙由保潔員保管一套,各辦公室人員每人使用一把;財務室、::預算室由部門負責管理;北大門鑰匙由保安負責管理;各材料庫鑰匙由庫房保管員負責管理。食堂餐廳鑰匙由炊事人員負責管理。

3、如辦公需使用鑰匙,得向保潔員說明,并給予打開。

4、鑰匙保管人調離時應將鑰匙交后勤管理人員;鑰匙遺失時,應立即向后勤管理人員報告;不能任意借予外人使用,更不能私自復制。否則所受損失由鑰匙保管人負擔責任,并視情節輕重論處或依法查辦。

車輛管理制度

1、為加強項目車輛的保管及有效運用,特制定本制度。

2、本制度所指車輛系指項目的小車、面包車(班車)。

3、項目的車輛由班車司機管理,并負責車輛的日常保養、維修審批程序結帳和報驗。

4、項目小車,一般為經理的公務用車,不設司機,由經理本人駕駛;面包車(班車)為員工上下班接送專用,應由專任司機駕駛,需由他人駕駛時,必須經經理、書記批準。專任司機應每周實施定期檢查及保養,以維持機件壽命,確保行車安全。

5、車輛的有關證件及保險資料統一由機械員保管。

6、各室需要使用車輛到公司辦理公事或其他公務用車,應提前一天報周備全處,經核準后統一調派,車輛出行必須有派車單,并在有效或規定時間內返回項目部。到公司辦理公事定為每周一到周五上午9:00發車,其它時間原則上不予派車,特急事情除外。無事先申請報者,不予派車。下午到公司辦事人員,如無特殊情況,在下午下班前必須趕回項目部未經同意私自出車或私自為他人辦理私事,發現一次扣班車司機50元;因對班車的管理不當,發現一次扣周備全50元,

7、車輛行前應特別注意安全檢查。水、電、油及其它性能是否正常,發現不

正常時,要立即加補或調整。行車途中注意安全行駛及遵守交通規則,若有違規罰款由駕駛員負擔。

8、車輛油料統一由財務室購買,并根據每一輛車的實際公里數和額定耗油量,計算節超油用量。

項目部員工就餐管理制度

1、搞好糧、油、菜的采購,做到副食品和糧菜隨吃隨買,做好采購臺帳。

2、炊事員管好食堂衛生,對食堂工作做好安排。炊事員上崗前要作好身體健康檢查,無傳染性疾病方可上崗。同時,在工作期間要定期做健康檢查。飯菜在保證衛生的前提下,盡量做到營養可口。

3、每天早晨7:30,中午12:00開飯,開飯前項目人員不準進入食堂。

4、項目食堂僅為本項目管理人員提供就餐,原則上不提供外來人員就餐,并按規定交納伙食費。

5、本食堂就餐人員每月交60元伙食費,每月集中上交一次,上交伙食費只用不退。

6、項目伙食標準按成本核算,由食堂統一安排,每日保證不少于三菜一湯,項目適當給予補貼。

7、項目食堂實行公開監督制,每月公布帳目,防止浪費和不必要開支,厲行節約。

8、食堂工作人員要實行嚴格管理,不循私情,嚴格控制糧油蔬菜的不必要消耗,對不該在本食堂就餐人員要給予拒絕。如發現有未經許可的外來人員就餐,伙食費由食堂工作人員代交。

9、每日就餐人員原則上不允許給他人帶飯,特殊情況需報清姓名。

低值易耗品管理制度

1、生產設備、辦公設備、小型機械、生產工具、測繪儀器、辦公家具、辦公設備等低值易耗品的購買計劃由各室主任提前以書面申請的形式交項目書記審批,需要向公司申請的要報公司有關部門批準后才能辦理借款手續;

2、低值易耗品的購買要本著節約的原則和長遠的使用目標多方位考察,所購物品要取得明細小票,有必要的需取得保修單;

3、每一件低值易耗品應指定專人保管,保管員需仔細清點和檢查各部件的完好,并參考發票和明細小票登記卡片,同時和財務室核對,每季度完了,保管員要進行清點,并將清點結果與財務核對;

4、低值易耗品的保修單由保管員一并保存并組織維修,所發生的費用,從借款到報銷均由保管員經辦;

5、在保管期間,保管員要切實負責,作好領用登記手續,在領用或保管期間發生損壞或丟失情況,情節嚴重的要追究責任;

6、低值易耗品的報廢由保管員提出書面報告,經項目組織評定后作出決定,報廢的物品卡片由保管員注明并和書面報告一并交到財務銷帳;

7、固定資產的管理參照低值易耗品,任何人未經允許不得擅自購買,同時本著計劃性原則盡量減少現金零星購買日常消耗,有私自未經批準購買或事后補辦手續的一律不予報銷并追究當事人責任;

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。