計算機及軟件管理程序

1目的

對本計量中心檢測/校準/檢定中使用的計算機及軟件進行有效控制,確保計算機系統的數據文件準確、可靠和完整。

2范圍

適應于本計量中心檢測/校準/檢定服務中使用的計算機以及軟件。

3職責

3.1主任負責批準計算機及軟件的購置計劃和報廢。

3.2質量負責人負責批準計算機軟件系統的驗證報告,主持計算機軟件的驗收。

3.3中心辦負責批準計算機維修項目的申請。

3.4班組負責人負責審核計算機軟件系統的驗證報告和計算機維修項目的申請。

3.5班組負責管理本部門的計算機及軟件,并實施對計算機軟件的驗證。

4工作程序

4.1計算機的管理

4.1.1計算機硬件及其附帶各種資料的管理應執行《儀器設備管理程序》。

4.1.2計算機運行環境的要求

4.1.2.1計算機應在干燥、無煙塵、無強電磁場干擾條件環境中運行。

4.1.2.2對環境要求較為嚴格的計算機(服務器、網絡設備等)應安放在專用的計算機機房中。

4.2計算機軟件的管理

4.2.1班組應確保與檢測/校準/檢定有關的計算機軟件是通過合法渠道購進的正式版本。應該保存軟件的相關信息,并填寫《計算機軟件使用情況統計表》。

4.2.2計算機軟件病毒的控制

4.2.2.1計算機操作系統應安裝病毒防火墻,適時更新病毒定義庫,以防止病毒的入侵。

4.2.2.2在計算機讀取外來磁盤文件前,技術人員應該使用最新有效的殺毒軟件對其進行查毒,在采取安全預防措施并保證能夠安全運行后,才能夠使用。如果發現病毒則標明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關人員聯系。

4.2.3禁止使用的軟件管理

4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過軟件生命周期的、非合法渠道購置的、軟件開發商或權威機構發布聲明應退出運行的、經驗證明有重大安全隱患的計算機軟件。

4.2.3.2對禁止使用的軟件應該有記錄,并填寫《禁止使用的軟件列表》,經班組負責人批準后生效。

4.3計算機系統數據文件的管理

4.3.1計算機數據文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場干擾、霉變等造成數據文件的損壞。

4.3.2備份文件應附有紙質的書面材料,注明備份文件名稱、檢測/校準/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書面材料和備份數據文件一起保存。

4.3.3計算機及網絡上的動態記錄應一個月備份一次。

4.3.4計算機保存的保密數據文件,應確保文件的安全性,可使用密碼、身份認證、安全審計等手段進行封鎖。

4.4自行開發的計算機軟件的編寫、修改和驗證

4.4.1軟件源程序的編寫

4.4.1.1源程序編寫格式內容至少包括:正文、編寫日期、編寫人員、版本號、代碼起止行、代碼意義、接口說明、參數說明、函數說明。

4.4.1.2源程序編寫完畢后,必須經過項目負責人審核和班組負責人的批準。

4.4.2源程序的修改

4.4.2.1除開發階段外,對源程序代碼的修改必須經過項目負責人審核和班組負責人批準后方可進行。不得刪除原來的代碼,新的代碼應該在原來的代碼注釋以后的下方重新編寫,并說明理由。

4.4.2.2對于顧客需求變更引起的源程序修改,應對變更內容進行確認和評審。確認和評審的方式及內容應執行《要求、標書和合同評審程序》,并有會議記錄,其內容至少包括:召開時間、參加人員、會議地點、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項目負責人簽名、班組負責人簽名。

4.4.2.3對于內部需求變更引起的源程序修改,由班組負責人主持召開包括項目負責人和開發人員在內的會議,并有會議記錄

4.4.3源程序的驗證

4.4.3.1源程序編譯的驗證

源程序必須經過兩位獨立于開發人員之外的人員分別進行編譯,并填寫《源程序編譯驗證表》。

4.4.3.2源程序執行結果的驗證

使用檢測/校準/檢定的原始數據作為對計算機程序的輸入,輸出結果與經過驗證是有效的結果進行比對,并且對操作過程和數據進行詳細地記錄。比對的結果必須經過項目負責人或班組負責人的認可,并填寫《軟件/模塊執行結果驗證表》。

4.4.3.3軟件性能的驗證

必須由兩位獨立于開發人員之外的人員進行軟件性能驗證,并填寫《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4源程序驗證報告要求

4.4.4.1驗證報告至少包括:認可日期、版本號、所有功能模塊名稱、輸入參數、輸出參數、編碼人員簽名。驗證報告附件包括《源程序編譯驗證表》、《軟件/模塊執行結果驗證表》、《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4.2源程序驗證報告要經班組負責人審核后,質量負責人批準。

4.4.5軟件的驗收

軟件驗收需召開正式驗收會議,應由質量負責人主持,班組負責人、需求者和軟件開發人員參加,并保存會議記錄。

5相關程序文件

5.1GAEPC/QP-01(A/0)《保護顧客機密信息和所有權程序》

5.2GAEPC/QP-02(A/0)《文件控制程序》

5.3GAEPC/QP-03(A/0)《要求、標書和合同評審程序》

5.4GAEPC/QP-09(A/0)《記錄控制程序》

5.5GAEPC/QP-18(A/0)《儀器設備管理程序》

6記錄

6.1GAEPC/QR-046《計算機軟件使用情況統計表》

6.2GAEPC/QR-047《禁止使用的軟件列表》

6.3GAEPC/QR-048《源程序編譯驗證表》

6.4GAEPC/QR-049《軟件/模塊執行結果驗證表》

6.5GAEPC/QR-050《軟件/模塊性能驗證表》

6.6軟件驗收會議記錄

篇2:熱工技術資料圖紙及計算機軟件管理制度

1目的

加強和規范中電國際蕪湖發電有限責任公司儀控部的熱工技術資料、圖紙及計算機軟件管理,為熱工設備維護檢修提供資料保障,特制訂本制度。

2適用范圍

適用于蕪湖發電公司公司儀控部熱工專業技術資料、圖紙管理及計算機軟件管理制度。

3.技術資料、圖紙、計算機軟件的分類

3.1主要規程:

3.1.1火力發電廠分散控制系統驗收測試規程;

3.1.2火力發電廠熱工自動化系統檢修運行維護規程

3.1.3熱工檢測儀表及控制裝置檢修規程

3.1.4試驗用儀器、儀表使用操作規程

3.1.5熱工計量標準器具檢定規程

3.1.6電業安全工作規范(熱力和機械部分)

3.2熱工設備清冊臺帳

3.2.1各臺機組熱工設備臺帳

3.2.2備用熱工設備及零部件清冊

3.2.3熱工設備系統分布圖

3.2.4熱工計量標準器具清冊

3.2.5試驗用儀器儀表清冊

3.2.6DCS系統硬配置清冊

3.2.7熱工設備安裝、調試、使用說明書

3.2.8熱工設備校驗及檢修記錄

3.3熱工設備軟件資料

3.3.1DCS系統及組態軟件備份;

3.3.2化水PLC系統及組態軟件備份;

3.3.3輸煤PLC系統及組態軟件備份;

3.3.4灰硝PLC系統及組態軟件備份;

3.3.5輔控網系統及組態軟件備份;

4.規定

4.1所有規程、設備清冊類技術資料,由檢修部每年根據實際使用及修改情況進行電子版修訂,統一打包下發、存檔;并對ERP相關臺賬進行實時更新;

4.2設備安裝使用說明書、現場設備圖紙,由檢修部每年根據實際使用及修改情況進行電子版修訂,并形成書面資料,下發班組使用;

4.3機組檢修資料,包括校驗調試記錄應妥善保存至少四年;

4.4DCS及PLC軟件備份,每三個月及定期檢修前用專用移動硬盤進行備份操作,并由班組妥善保管,備份移動硬盤不得存放其他無關文件;

4.5設備更新驗收必須做到相關圖紙資料同步驗收、歸檔;

5.職責

5.1班組技術員:負責班組技術資料、圖紙軟件的保管、更新,并匯報檢修部專工;

5.2檢修部專工:負責所有熱工技術資料的匯總、更新,監督班組技術資料管理的開展情況;

5.3檢修部主任:負責審核熱工技術資料更改,檢查熱工專業技術資料的管理工作。