房地產公司材料設備采購程序

1.目的和范圍:對采購過程及供應商進行控制,確保所采購物資型號、規格、技術參數等符合國家規范以及設計要求,并保證其質量滿足公司經營運作與所開發的樓宇檔次的要求。適用于工程項目所需的原、輔材料和設備的采購(其中包括甲供、乙供兩種形式)以及對供應商的選擇、評價和控制。

2.職責

2.1總經理和總經理室

2.1.1副總經理參與重要甲供設備的合同談判;

2.1.2總經理批準采購合同。

2.2由總經理室、工程材料部、設計研發部、審計核算部、項目經理部和監理單位共同成立采購審查委員會。

2.2.1由工程材料部分門別類準備合格供應商名錄,提交采購委員會審查、篩選,采購必須在合格供應商范圍內進行。

2.3工程材料部

2.3.1負責設備、材料信息的收集,建立供應商信息庫(材料樣品室、供應商檔案);

2.3.2負責物資供應商的評價、選擇與控制,并編制《合格供應商名錄》,由工程材料部經理批準;負責對合格供應商進行動態考核,至少每年更新一次。

2.3.3負責審批物資采購計劃

2.3.4負責組織采購物資招標,明確所采購物資的技術標準;

2.3.5負責草擬采購合同,組織合同談判(乙供材料除外);

2.3.6負責監控采購合同的履行狀況;

2.3.7負責驗證采購產品的質量、規格和數量(項目部);

2.4審計核算部

2.4.1參與物資供應商的選擇;

2.4.2參與甲供物資合同的談判;

2.4.3參與采購合同的審核與會簽。

2.5經營銷售部

參與對有關售樓書中所承諾的重點材料、設備的規格、檔次、功能等項目的招標書審核。

2.6財務計統部

2.6.1參與物資供應商的選擇;

2.6.2參與甲供物資合同談判;

2.6.3參與采購合同的審核與會簽。

2.7設計研發部

配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。

3.工作程序

3.1合格供應商選擇

3.1.1供應商能力調查

由工程材料部采購資料員負責收集供應商和廠家提供的營業執照、法人資格、生產許可證、質量鑒定書等資料。進行全面的比較、選擇,建立供應商信息庫(包括材料樣品室、供應商名錄、設備材料推薦書等)。

3.1.2供應商能力評價

評價內容:

A.廠家能力的評價點:資質證書(包括企業質量認證、產品生產許可證、特殊產品認證、產品質量檢驗證書)產品的技術先進性、生產規模、生產工藝、生產設備、檢測手段、業績、售后服務等。

B.供應商能力評價點:資質證書(包括工商登記營業執照代理或專營證書等)注冊資金、代理品牌、經營規模、業績、信譽、售后服務等。

評價方法:

工程材料部材料經理和設備經理分別根據廠家、供應商評價的側重點組織相關部門人員以及采購資料員采取以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價(必要時邀請采購委員會成員參與)。

A.實地考察生產線及公司狀況。

B.實地考察產品在建設項目實際應用情況。

C.實地或通過其他方式了解用戶對廠家及其產品的使用、服務情況。

D.從行業機構中了解廠家及其產品的市場率及用戶反映情況。

E.資質評價:要求供應商提供營業執照、生產許可證。

F.樣品評價:要求供應商提供樣品,公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。

G.業績評價:對供應商以往提供同類物資的質量狀況與信譽,如交驗合格率、供貨是否及時以及售后服務是否良好等進行評價。

3.1.3編制合格供應商名錄

3.1.3.1公司合格供應商名錄中應包含兩類:一是公司匯總各方意見后形成的合格供應商;二是針對公司采購的主要設備材料(量大、高價值)確定若干家廠商作為長期合作的戰略伙伴。

3.1.3.2工程材料部采購資料員將以上評價結果分類填入《供應商評價表》,對各供應商及其產品進行綜合分析、比較、選擇出合格的供應商及其產品,列入《合格供應商名錄》,同一種物資應有多個合格供應商可供選擇。《合格供應商名錄》報送公司采購審查委員會審批。

3.2物資采購

3.2.1甲供物資的采購驗收

甲供物資包括:電梯、空調設備、消防工程設備、冷卻塔、水泵、凈水設備、自動供水設備、污水處理設備、發電機組、安防監控設備、高低壓開關柜、變壓器等。

3.2.1.1《采購產品招標書》的編制

工程開工后工程材料部設備經理依據施工單位經監理單位和項目經理審查確認后報送的《甲供設備進場計劃》(甲供設備進場計劃必須在設備到場前半年報送到工程材料部)編寫《采購產品招標書》。

3.2.1.2招標、評標、簽定合同

A.工程材料部經理根據公司所開發樓宇的檔次及采購物資的類別、性能要求,根據《合格供應商名錄》對供應商進行選擇,(同一設備或材料必須有二家以上的供應商)分發產品招標書;執行《招標管理程序》。

B.收到投標書后工程材料部組織總經理室、研發部、審計部、財務部、項目部、監理單位有關人員對產品的外觀、性能、制造工藝、維保服務、使用情況等及供應商的資信、實力、交貨期、供應價進行綜合評判(必要時到廠家和已使用該產品的項目考察),以開標報告的形式記錄評判結果,確定入圍供應商。

C.確認入圍供應商后,工程材料部協同審計部、財務部、監理單位、總經理室有關人員與入圍供應商進行商務談判并形成會議記錄,最后確認供應商。

D.工程材料部組織草簽合同,并會同審計部、法律顧問及財務部對合同的準確性、合法性、付款方式的合理性以工作請示單的形式進行審核,經總經理批準后生效。

E.合同生效后,工程材料部資料員將合同原件分發給財務部、供應商,復印件分發給審計部、項目部。項目部資料員將合同復印件傳遞到監理單位。

3.2.1.3低值易耗零星物資的采購

由項目部經理通過工作請示單進行材料申請,由工程材料部材料員進行詢價,經工程材料部、審計部、財務部審核后,報總經理批準即可。

3.2.1.4驗收

執行《施工管理程序》中"3.2.1.

2甲供材料、設備到場管理"的有關程序。

3.2.2乙供物資的控制

乙供物資包括:鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚、地磚、照明箱、開關、燈具、插座、電線、管材、閥門等。

3.2.2.1認價、確定品牌

A.項目經理對監理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資(除地材外)采購計劃(施工單位按施工合同要求分階段提交),進行確認,上報工程材料部,工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行確定,由工程材料部、審計核算部核定價格,設計研發部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。

B審計部將認價單及時下發到項目經理部,由項目經理部、監理單位、施工單位三方會簽確認其中一家供應商。

3.2.2.2驗證

A.項目部經理委托監理公司監督施工單位根據國家規范、設計要求對乙供物資進行外觀、性能驗收,確認施工單位填寫《材料報驗單》,合格品批準進場使用。

B.施工單位在安裝過程中造成產品損壞問題的由施工單位聯系分包商進行協調、處理。

3.3合格供應商的評價:

A.工程材料部采購資料員負責建立供應商檔案,其中包括:

●《供應商評價表》

●《產品使用情況表》(物業公司提供)

●《合格供應商考核表》

●《項目經理月報》(對材料、設備的評價部分)

B.項目竣工驗收交付后,由工程材料部、審計部、財務部有關人員及時采取適當的方式對提供產品的合格供應商進行全面評價一次,填寫《合格供應商考核表》并納入合格供應商檔案,評價時主要依據:

●進貨檢驗記錄

●采購合同

●產品使用情況表

C.項目交付使用一年后,由工程部材料或設備經理列出需了解的產品目錄,由客戶服務中心向物業公司收集產品使用情況的評價記錄。

D.對考核中達不到規定要求的供應商,取消其合格供應商資格,一年內不得向其采購材料、設備。

4.相關文件

4.1《施工管理程序》

4.2《財務管理制度》

5.相關表單、記錄

5.1供應商評價表

5.2合格供應商考核表

編制:

日期:20**.10.10審核:**

日期:20**.10.11批準:

日期:20**.10.21

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。

3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規范》