工程部標準工作程序的建立及執行

1、目的:成功被推廣;失敗被避免;把集體的效率調整到最佳狀態;實現第一時間正確地解決問題。

2、范圍:每個人所從事的工作。

3、程序:

3.1編制建立:由每個人編寫自己工作崗位范圍內的標準工作程序并提交上級領導校對,分管副總審批,審批通過后由文件編制人負責到孫穎處加蓋"受控"章后發放。

3.2修改:任何收到文件的人員除嚴格按文件要求執行外均有責任對所持有的程序文件隨時進行補充完善并向審核人提出修改意見,由審核人組織有關人員進行評審,由原編寫人負責修改、發放,并收回舊文件。如修改較小則由審批人先口頭通知相關人員待試行一個月后再修改文件。

3.3文件管理:發放文件人應把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎,孫穎負責在新文件上加蓋"受控"章,只有有"受控"章的文件才是現行文件。

3.4文件執行:每個人通常應嚴格按文件要求執行,但當發現程序不合理,實際工作又要馬上執行時,此時當事人應向審批人提出特殊放行申請(可以是口頭申請),經審批人同意后可特殊處理。

4、編寫質量:對曾出現的問題要求全覆蓋。

5、本程序文件應發放到工程、預算全體人員。

注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號:

篇2:項目工程部倉庫管理程序（試行）

項目工程部倉庫管理程序(試行)

1、目的:保證倉庫存放物品進出有帳可查,確保第一時間正確解決問題。

2、范圍:適用于工程部倉庫。

3、職責:倉庫管理員應做好存放物品明細帳,做到入庫、領料有據可查。

4、程序:

4.1清理倉庫,做好明細帳單。

4.2物品入庫必須填寫相應入庫單,由主辦人同倉庫管理員共同監督,并在入庫單上簽字認可(入庫單附后)。

4.3領用物品必須填寫領料單,由領用人同倉庫管理員共同監督,并在領料單上簽字認可(領料單附后)。

4.4入庫單、領料單由倉庫管理員保存,以備查閱。

4.5物品入庫領用后,即時做好增減明細臺帳,以備查閱。

4.6倉庫安全保衛工作,由工程部保安人員監管。

5、相關表單:

5.1入庫單。

5.2領料單。

6、本程序文件應發放到工程部全體人員。

注:1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號:

入庫單

入庫物品名稱供貨商數量入庫日期物品原用途

主辦人簽字倉庫管理員簽字

部門經理簽字

備注

領料單

領用物品名稱供貨商數量領用日期領用物品作何用途

領用人簽字倉庫管理員簽字

部門經理簽字

備注

篇3:工程部合同評審控制程序

工程部合同評審控制程序

1、目的:確保合同條款明確、公平、公正,確保在第一時間正確解決問題。

2、范圍:適用于工程系統所有合同。

3、職責:

3.1工程部主管經理負責評審合同綜合條款。

3.2預算部經理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。

3.3分管副總負責監控3.1、3.2全部過程。

4、程序:

4.1合同評審前期工作:項目主辦人員組織招投標(詢價)工作并編制標書合同及有關材料(詳見采購控制程序)報工程部主管經理。

4.2工程部評審。

4.2.1工程主管經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件,重點審核以下內容:

4.2.1.1證照類齊全性:營業執照、經營許可證、資質證書、進滬許可證(若存在)、準用證。

4.2.1.2質量標準:合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等。

4.2.1.3經濟類條款:單價、總價、數量、規格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規及我公司利益。

4.2.1.4法律法規符合性:合同內容應在法律法規允許范圍之內。

4.2.1.5時間:符合科學規律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理規定符合性。

4.2.2工程主管經理評審完畢后在《上海VK公司合同(協議)審批表》上簽署意見并移交預算部。

4.3預算部評審:預算部經理負責審核以下內容。

4.3.1經濟類:單價、總價、付款方式、獎罰。

4.3.1.1工程合同:

4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內容。

4.3.1.1.2審核合同價是否正確。

4.3.1.1.3如果是零星工程,應編制預算,并與施工單位雙方核對,確定合同價。

4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副總審批。

4.3.1.2工程設計合同:

4.3.1.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容。

4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。

4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副總審批。

4.3.1.3材料設備采購合同:

4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。

4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。

4.3.1.3.3送分管副總審批。

4.3.2廉政管理規定符合性。

4.4分管副總評審:分管副總負責復核4.2-4.3所述內容。

4.5整改:4.2-4.4任一評審環節中若出現不合格項,應退回主辦人員整改,或重新編制合同,或補齊材料,或補簽協議等等,直至符合本程序要求。

4.6總結:

4.6.1每個合同履行結束后一個月內,工程主管經理會同預算經理負責組織合同履行總結,并填寫《合同履行總結》,其中應包含以下內容:

4.6.1.1質量狀況與合同要求符合性。

4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。

4.6.1.3規格、數量與合同要求符合性。

4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。

4.6.1.5獎罰條款執行與合同要求符合性。

4.6.1.6經驗教訓。

4.6.2《合同履行總結》完成后一周內報分管副總閱后存檔并發至各地盤主任及相關專業工程師以供參考。

5、相關文件:

5.1《中華人民共和國經濟合同法》

5.2《國家施工驗收規范》

5.3招投標管理程序

6、相關表單

6.1《上海VK公司合同(協議)審批表》

6.2合同、標書

6.3《合同履行總結》

7、本程序文件應發放到下列人員:

注:1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號: