1.制定絲網印刷工藝標準工作流程。

2.制定絲網印刷工藝質量標準。

3.制定絲網印刷工藝培訓材料。

4.管理優化絲網印刷工藝的量產BlS可靠性。

5.管理優化絲網印刷工藝的設備。

6.管理優化絲網印刷的工序及成本。

篇2:公司印刷費出片費的管理規定

某公司關于印刷費、出片費的管理規定

印刷費和出片費是**最主要的成本之一,在整個成本支出中占據重要比重。為了規范其結算和管理,加強印刷費/出片費支出的控制和監督,使公司能夠符合國際化、規范化的財務審計要求,現根據集團公司相關文件精神,特作如下執行規定:

一、南方大區各利潤中心和各地分公司,必須設立專人對本部門每月的印刷費和出片費進行明細統計和匯總。

二、南方大區各城市運營中心發行部的人員,需對所有出廠的印刷品數量予以驗收。

三、印品的印刷費和出片費統計,必須統一使用《印刷費明細表》和《出片費明細表》(見附件一、二)。

四、《印刷費明細表》必須由各部門負責專人填制并簽字,事業部總經理審核簽字,以及驗收人(運營中心發行部人員)對明細表上的印量進行確認簽字;《印刷費明細表》必須每月按刊名和期次填寫,不得把同種網刊一個月幾期合并填寫,更不能把部門一個月的所有網刊合并填寫。

五、《出片費明細表》必須由各部門相關人員(直接在電腦里)填表、簽字,事業部總經理審核簽字確認。

六、統一上報時間要求:

1、各部門必須于下月3日前將上月的《印刷費明細表》和《出片費明細表》交給財務部進行匯總;

2、各部門上報的明細表經財務部審核無誤后進行匯總,并進行計提成本等賬務處理;

3、財務部于每月20日至25日,依據匯總表與印廠進行上月印刷費和出片費的結算:在計劃內的,財務部可直接付款;超出計劃的,須由財務部報送公司總經理審批后方能付款。

七、非常規印品的印刷費、出片費均按上述要求履行統計、審批、支出手續,特殊印品的印刷費支出,須附印刷合同及驗收單報公司總經理審核簽字后,財務部可付款。

八、各利潤中心、分公司必須嚴格按照上述流程要求進行印刷費、出片費的統計、上報審核、審批和支出,對于未按規定執行或手續不全的,將對有關責任人進行通報批評;如已造成公司損失的,將向責任人進行追償索賠。

篇3:A公司印刷業務考核提成辦法

公司業務人員印刷業務考核與提成辦法

以“調動全員積極性,提高勞動效率,增加經濟效益”為目標,體現“多勞多得,按勞分配”的原則,努力建立兼顧激勵與約束相結合的“公平、公開、公正”績效考核模式。

一、公司業務人員印刷業務接單考核與提成辦法

業務額:

全年業務額為264萬元,月均業務額22000元;業務員月業務接單考核指標為:110000元。

業務員工資待遇(工資的計算方式為:工資=基礎工資+獎金+補貼+提成):

基礎工資具體分為:按公司員工基礎工資標準方案制定。

獎金:

質量獎:全月無質量事故計發100元質量獎金;發生一起質量事故,無質量獎金,同時按公司質量管理條例扣罰。

全勤獎:全月無考勤違紀事件計發100元質量獎金;發生一次考勤違紀事件,無全勤獎金,同時按公司考勤制度扣罰。

補貼:包括交通補貼、差旅補貼、電話補貼。

交通補貼:市內交通每人20元/月,外地交通按公司差旅費用管理辦法法執行。

差旅及住宿補貼:按公司差旅費用管理辦法執行。

電話補貼:每人按20元/月。

業務提成:(注:訂單回款方可享受提成)。

直接洽談訂單(業務員與客戶直接洽談):業務提成為每筆業務成交額4%;

間接洽談訂單(業務員與本單位代理人員洽淡):業務提成為每筆業務成交額的2%。

特別獎勵:

業務員年終完成年度任務者,獎勵本年度旅游費50%,年終經營部完成年度總任務,經營部主任獎勵本年度旅游費50%;

業務員超額完成任務者,每超額完成10000元,增加獎勵旅游費全額的1%,經營部主任增加獎勵旅游費全額的0.05%,依次類推,直至獎勵全額旅游費為止。

4.業務考核辦法:

本考核標準按月計算,按季度考核;每三個月考核一次,達到考核標準方可享受提成,6個月不能達標者進行崗位調整。

除長期訂單以外,其它訂單交貨時,必須交貨付款;特殊情況一個月內必須收回訂單款額;三個月后不能收回款項,并從工資中逐月扣除訂單款額。

二、本公司其它部門人員印刷業務考核與提成辦法

1、業務考核標準:

業務經濟考核指標分月均成交額,按工作崗位具體分為:

公司領導級月均成交額2000元,全年24000元;

主任級月均成交額1500元,全年18000元;

科員及各車間非生產人員月均成交額1000元,全年12000元;

生產人員月均成交額500元,全年6000元;。

2、業務提成辦法:(注:訂單回款方可享受提成)。

業務提成為每筆業務成交額6%或毛利潤的10%(毛利潤=成交額-直接成本);

外加工訂單:業務提成為提成為每筆業務純利潤的10%(純利潤=成交額―本公司印前費用和紙張成本―外加工成本);

注:直接成本計算方法詳細見價格表。

特別獎勵:

全年完成業務考核標準者,可享受旅游資格;

生產人員業務訂單≥12000元者,獎勵本年度旅游費50%;

科員及各車間非生產人員業務訂單≥15000元者,獎勵本年度旅游費50%;

主任業務訂單≥18000元者,獎勵本年度旅游費50%;

公司領導級業務訂單≥24000元者,獎勵本年度旅游費50%;

業務訂單≥100000元者,獎勵全額旅游費;

享受旅游資格的生產人員旅游期間工資按日基礎工資計算(節假日和雙休日除外)。

3、業務考核辦法:本考核標準按月計算,按季度考核;每三個月考核一次,以訂單回款享受提成。

生產人員未完成月業務考核任務者,每三個月考核一次,按月考核標準10%扣罰,業務考核任務額不足者按比例扣罰;其他非生產人員未完成業務考核任務者,每三個月考核一次,按月考核標準10%扣罰,業務考核任務額不足者按比例扣罰。

注:所有業務考核以回款為準,特殊訂單回款期限可延遲至次年元月底。

除固定訂單以外按合同執行,其它訂單交貨時,必須交貨付款;特殊情況一個月內必須收回訂單款額;三個月后不能收回款項,并從工資中逐月扣除訂單款額。

三、本公司以外人員印刷業務提成辦法:(注:訂單回款方可享受提成)。

業務提成為每筆業務成交額6%或毛利潤的10%(毛利潤=成交額-直接成本);

外加工訂單:業務提成為提成為每筆業務純利潤的10%(純利潤=成交額―本公司印前費用和紙張成本―外加工成本);

注:直接成本計算方法詳細見價格表。

交款方式和時間按合同規定執行;

特別獎勵:

全年完成≥50000元者,獎勵本年度旅游費50%;

全年完成≥100000元以上者,獎勵全額旅游費。

四、其它規定:

所有印刷訂單原則上開印前必須預交50%印刷款,提貨時交剩余款額;

特殊情況可以交貨付款,但對于≤10000元業務訂單,必須由經營部主任同意簽字;對于≥10000元業務訂單,必須由主管副總經理同意簽字;

對于固定訂單業務款額可以根據合同按季、半年或全年結算;

所有印件訂單需延遲付款者,必須經由主管副總經理批準后方可緩交,并由經營部負責簽訂付款協議。

經調查本公司人員私收印刷業務款一個月內不及時交財務者,一律按挪用公款處理,觸及法律者交由司法部門處理。