客房部客人遺留物品管理規(guī)定。細(xì)則如下:

(1)客房部員工,在賓館范圍內(nèi)撿到任何物品都應(yīng)第一時間上交。

(2)在清掃走房時,若發(fā)現(xiàn)房內(nèi)客人遺留物品,應(yīng)立即電話通知總臺,詢問客人是否已結(jié)帳離店,如果客人尚未離店,應(yīng)立即交還客人。若客人已離店,則將物品保管好,登記填寫客房部客人遺留物品登記簿。

(3)客房部客人遺留物品登記簿由客房部房務(wù)中心保管。房務(wù)中心文員在接到客人遺失物品后,需將其記錄在客人遺留物品登記簿上,要求填寫日期、拾獲地點、團(tuán)體/散客姓名、物品名稱及特征、拾獲人姓名及部門等。

(4)客人遺留物品登記簿記錄應(yīng)與客人遺留物品名稱相符合。

(5)客房部設(shè)立專門存放遺留物品的倉庫,專門的登記記錄,專人保管。

(6)客房部可提供24小時遺留物品咨詢服務(wù)。

(7)所有遺留物品必須鎖在柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開,貴重物品交由前廳部儲存到保險柜內(nèi),一般物品由客房部房務(wù)中心分類鎖進(jìn)柜內(nèi)。

(8)遺留物品由前臺部通過查住客檔案等方式通知客人來賓館認(rèn)領(lǐng)。

(9)當(dāng)賓客前來認(rèn)領(lǐng)時,前臺部負(fù)責(zé)核準(zhǔn),并請其在《客房部遺留物品登記簿》上簽名。

(10)客人回來認(rèn)領(lǐng)時,需復(fù)述一次報失物品的內(nèi)容,遺失地點核準(zhǔn)后如數(shù)交給客人,如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。

(11)客房部將每月的遺留物品情況匯總上交經(jīng)營部。

(12)遺留物品分類1、貴重物品:珠寶、銀行卡、支票、現(xiàn)金、相機(jī)、手表、身份證等;2、非貴重物品:衣物、眼鏡、日常用品等;

(13)保存時限:貴重物品存放時間為一年半,非貴重物品保留時間為半年,開啟的食物、飲料及藥品保留時間為三天;超過保留期的物品,由經(jīng)營部經(jīng)理會同有關(guān)部門統(tǒng)一處理;

(14)認(rèn)領(lǐng)方式:A、直接認(rèn)領(lǐng);B、請人代為認(rèn)領(lǐng);2、如果是請人代為認(rèn)領(lǐng)要問清有關(guān)問題,無誤后,請認(rèn)領(lǐng)人簽字,并留下聯(lián)系電話和地址。

篇2:機(jī)關(guān)文明科室考核獎懲細(xì)則

機(jī)關(guān)文明科室考核獎懲細(xì)則

　　為加強(qiáng)機(jī)關(guān)文明建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)工作效率，創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)，以良好的精神狀態(tài)和高水平的監(jiān)管效率促進(jìn)藥品監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，決定在局機(jī)關(guān)開展創(chuàng)建"文明科室"工作。

一、文明科室標(biāo)準(zhǔn)

　　《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標(biāo)準(zhǔn)，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發(fā)現(xiàn)有不合格之處，按規(guī)定扣分，每項扣分不超過其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實行每季一評，年終總評的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進(jìn)行自查評分，由局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組對各科室進(jìn)行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內(nèi)進(jìn)行公示。

　　2、年終各科室根據(jù)《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組申報(申報處室需要報送創(chuàng)建文明科室總結(jié)、申報表以及提供有關(guān)基礎(chǔ)臺帳)。

　　3、局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組對申報科室進(jìn)行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風(fēng)監(jiān)督員的意見，在此基礎(chǔ)上，報局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結(jié)合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結(jié)合起來作為各科室的最終考核得分。

三、獎懲

　　對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關(guān)規(guī)定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀(jì)違法受處分的，由局創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小級予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(主任)的帶領(lǐng)下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導(dǎo)，堅持黨的基本路線，堅持"以監(jiān)督為中心，監(jiān)、幫、促相結(jié)合"的工作方針，在精神文明建設(shè)和食品藥品監(jiān)督管理工作中作出顯著成績。

　　2、科室領(lǐng)導(dǎo)堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強(qiáng)黨風(fēng)和勤政廉政優(yōu)政建設(shè)，嚴(yán)格遵守黨和國家政策、法律、法規(guī)，自覺執(zhí)行上級及本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定。

　　3、認(rèn)真制定創(chuàng)建文明科室的規(guī)劃和實施意見，自覺按照文明科室的標(biāo)準(zhǔn)及本科室的職責(zé)開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協(xié)同配合;科室內(nèi)部同志間團(tuán)結(jié)友愛，相互尊重，相互支持;自覺執(zhí)行機(jī)關(guān)制定的各項規(guī)章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監(jiān)管服務(wù)的思想，為基層單位、為管理相對人服務(wù)的思想，努力提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、辦理事務(wù)的同志。

　　5、依法行政，文明執(zhí)法，規(guī)范服務(wù)，優(yōu)質(zhì)高效，主動、積極、全面完成科室職責(zé)范圍的各項工作。

　　6、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：

　　1、科室成員有嚴(yán)重的不正之風(fēng)或違法違紀(jì)行為，受到黨紀(jì)、政紀(jì)、法紀(jì)處分的。

　　2、沒有完成當(dāng)年局考核的主要工作任務(wù)的。

　　3、因工作不力，在監(jiān)督執(zhí)法、行風(fēng)建設(shè)、承諾服務(wù)、干部隊伍、治安保衛(wèi)、安全防火等方面，造成嚴(yán)重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細(xì)財務(wù)報銷流程

詳細(xì)財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進(jìn)處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。