安全施工作業(yè)票編碼:SD*L-ZW-02-01/01SD*L-ZW-GY-01~08/08序號危險名稱風(fēng)險種類風(fēng)險等級風(fēng)險控制措施1有毒昆蟲(馬蜂等)咬傷、中毒低風(fēng)險在有毒蛇、野獸、毒蜂的地區(qū),應(yīng)攜帶必要的保衛(wèi)器械及藥品2地勢地況不熟悉,無防護措施摔絆、墜落低風(fēng)險1.合理安排人員,互相間加強聯(lián)絡(luò)及監(jiān)護,配備可靠的通信工具。2.路滑或無路情況下,應(yīng)小心慢走,通過溝、崖、坑、墻、澗時,應(yīng)采取防護措施3高處作業(yè)無防護措施墜落中等風(fēng)險1.高處作業(yè)持證上崗,作業(yè)過程按要求使用安全繩或防墜落裝置。2.在高處或深坑內(nèi)綁扎鋼筋時,應(yīng)搭設(shè)架子。在高處無安全措施時,嚴禁進行粗鋼筋的校直工作和垂直交差施工。3.在高處安裝模板必須遵守高處作業(yè)的有關(guān)規(guī)定,做好防墜落措施4附近有帶電體觸電、電擊低風(fēng)險1.確保與帶電體安全距離,加強過程監(jiān)護。2.作業(yè)過程按要求使用安全繩或防墜落裝置5不平整的地面墜落中等風(fēng)險砍伐通道上的樹、竹時,要控制其傾倒方向,上樹砍伐時必須使用安全帶,不得攀扶脆弱、枯死的樹枝或已砍過但尚未斷的樹木6高處有松動、易墜物體摔絆中等風(fēng)險1.土石方開挖前應(yīng)熟悉周圍環(huán)境、地形地貌,特殊地形制定施工方案及安全措施。2.人工開挖基坑時,應(yīng)事先清除坑口附近的浮石;向坑外拋扔土石時,應(yīng)防止土石回落傷人。3.坑口邊緣0.8m以內(nèi)不得堆放材料和工具7不平整的地面摔絆低風(fēng)險1.特殊地形制定施工方案及安全措施。2.保持現(xiàn)場整潔,道路暢通8基礎(chǔ)下的不明設(shè)施設(shè)備停運低風(fēng)險1.土石方開挖前應(yīng)熟悉周圍環(huán)境、地形地貌,特殊地形制定施工方案及安全措施。2.在有電纜、光纜及管道等地下設(shè)施的地方開挖時,應(yīng)事先取得有關(guān)管理部門的同意,現(xiàn)場應(yīng)有標識及安全措施。9特殊地形如泥水坑、流沙坑等未采取措施坍塌中等風(fēng)險泥水坑和流沙坑的開挖應(yīng)采用擋土板或其他防止塌方的施工方法,采用特殊方法施工時(如爆破法等)應(yīng)由技術(shù)部門提出安全施工措施,經(jīng)批準后方可進行10站在模板或支撐上作業(yè)墜落中等風(fēng)險在基坑內(nèi)向上運土?xí)r應(yīng)在邊坡上挖設(shè)臺階,其寬度不小于0.7m,嚴禁利用擋土支架擱置傳土工具或站在支撐上傳遞11有缺陷的工器具物體打擊低風(fēng)險土方上傳時,下方不能有人站立12開挖超深時缺氧窒息低風(fēng)險開挖前應(yīng)備好一定數(shù)量的鼓風(fēng)機,并在每天開工前對各樁內(nèi)進行氧氣檢驗13有毒的作業(yè)環(huán)境窒息低風(fēng)險開挖到一定深度時,每天工作前應(yīng)往坑內(nèi)送活物進行驗毒14坑邊堆放重物坍塌中等風(fēng)險挖出的土石方應(yīng)及時運走,需留做回填用的應(yīng)堆放在槽(坑)邊1m以外,高度不得超過1.5m15高處有松動、易墜物體坍塌低風(fēng)險作業(yè)人員不得在坑內(nèi)休息16不遵守交規(guī)交通意外低風(fēng)險嚴格按公路限速標志行駛;禁止酒后駕車;遵守交通規(guī)則,文明行車、禮貌行車;駕駛本單位車輛必須有駕照和內(nèi)部準駕證17不合理的工作安排交通意外中等風(fēng)險注意休息,保持足夠睡眠,不疲勞駕駛,集中精力駕駛,嚴禁駕駛中接打移動電話18運輸?shù)缆返牟幻鞔_性設(shè)備破損中等風(fēng)險運輸前應(yīng)對道路進行調(diào)查,需要加固整修的道路應(yīng)及時處理,對路徑的險橋、溝坡和坑洼路面等,應(yīng)在出車前對押運人員和駕駛員交底19帶故障的運輸車輛交通意外中等風(fēng)險1.定期對車輛進行檢查維護,駕車人員在出車前必須對車輛進行檢查,確保車況完好。2.按規(guī)定將車輛送交公安和有關(guān)部門檢測合格。3.嚴禁帶故障出車20無經(jīng)驗的施工人員夾傷中等風(fēng)險重大物件不得直接用肩扛運,抬運時應(yīng)步調(diào)一致,同起同落,并應(yīng)有人指揮21不良的運輸環(huán)境摔傷、壓傷低風(fēng)險1.運輸前要對運輸路線進行調(diào)查,運輸?shù)缆返恼系K物必須事先清除。2.山區(qū)抬運笨重物件時,要對所經(jīng)過的道路進行修整,保證其寬度不小于1.2m,坡度不大于1:422多人抬運物件動作不協(xié)調(diào)物體打擊中等風(fēng)險多人抬運鋼筋時,起、落、轉(zhuǎn)、停等動作應(yīng)一致。人工上下傳遞鋼筋時不得站在同一垂直線上23狹小的作業(yè)空間碰撞低風(fēng)險1.鋼筋抬運及就位時應(yīng)設(shè)專人指揮、步調(diào)一致并有人監(jiān)護。2.高處縛扎鋼筋應(yīng)使用梯子或繩索24不牢固的構(gòu)件坍塌、墜落中等風(fēng)險在容易失穩(wěn)的構(gòu)件上綁扎鋼筋時必須設(shè)置臨時支撐25拋擲模板物體打擊中等風(fēng)險模板就位用繩索和木杠滑入坑內(nèi)26操作平臺不牢固物體打擊低風(fēng)險1.選擇符合強度要求的橫梁,合理選用搭設(shè)方法,盡量分解橫木薄弱點受力。2.搭設(shè)施工平臺應(yīng)平穩(wěn),平臺組成部件連接牢固可27鋼模安裝不牢固坍塌中等風(fēng)險安裝鋼模板架設(shè)的支撐應(yīng)有足夠的支承面積,安裝應(yīng)自下而上進行,模板就位后應(yīng)及時連接固定,用斜撐時,角度不得小于60°28人員攀爬模板、支撐上下基坑坍塌中等風(fēng)險工作人員應(yīng)從木梯上下,不得在模板、支撐上攀登29不按規(guī)定安裝支撐坍塌中等風(fēng)險安裝鋼模板架設(shè)的支撐應(yīng)有足夠的支承面積,安裝應(yīng)自下而上進行,模板就位后應(yīng)及時連接固定。用斜撐時,角度不得小于60°30攪拌機電機有缺陷觸電中等風(fēng)險機電設(shè)備使用前應(yīng)全面檢查,確認機電裝置完整、絕緣良好、接地可靠31攪拌機安裝不牢固碰撞低風(fēng)險攪拌機應(yīng)設(shè)置在平整堅實的地基上。裝設(shè)好后應(yīng)由前后支架承力,不得以輪胎代替支架32攪拌機運行中加料或檢修碰撞低風(fēng)險1.攪拌機在運轉(zhuǎn)時,嚴禁將工具伸入滾筒內(nèi)扒料。加料斗升起時,料斗下方不得有人。2.運行中不得將異物伸入傳動部分,遇故障及時停車檢修33不良運料的通道碰撞中等風(fēng)險手推車運送混凝土?xí)r,道路應(yīng)平坦,斜坡度不得超過10%34站在模板或支撐上作業(yè)墜落中等風(fēng)險在基坑內(nèi)向上運土?xí)r應(yīng)在邊坡上挖設(shè)臺階,其寬度不小于0.7m,嚴禁利用擋土支架擱置傳土工具或站在支撐上傳遞35不牢固的支撐坍塌中等風(fēng)險澆制混凝土前,必須先檢查模板及支撐的情況36振動器有缺陷觸電中等風(fēng)險1.為防止振動器漏電,作業(yè)前專業(yè)人員應(yīng)對振動器進行全面檢查。2.電動振動器應(yīng)用絕緣良好的四芯橡膠軟線,并應(yīng)接地良好37操作人員未使用防護用品觸電中等風(fēng)險1.振動器開關(guān)側(cè)應(yīng)裝設(shè)有漏電保護器,使用電動振動器應(yīng)穿膠膠鞋,濕手不得接觸開關(guān)。2.搬動振動器或暫停工作時,應(yīng)將振動器電源切斷38自下而上拆模坍塌中等風(fēng)險遵守拆模程序:拆除模板應(yīng)自上而下進行,后支的先拆,先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分39模板未及時清理刺傷中等風(fēng)險拆下的模板應(yīng)及時運至安全地帶,并集中堆放;木模板外露的鐵釘應(yīng)及時拔掉或打彎

篇2:X礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度第一章總則第一條為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。第三條各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實責(zé)任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條?公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條?公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。第十條?公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。第十條?各單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)的負責(zé)人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責(zé)人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任,負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。第十一條?各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。第十二條?生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十三條?根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。第十四條?對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。D級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條?對安全隱患應(yīng)及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十六條?安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。第十七條各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十八條?公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十七條?對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條?任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。第二十一條?科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。第二十二條?班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十三條?一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十四條?公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實,明確公司專業(yè)部室整改負責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責(zé)監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;C級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責(zé)落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責(zé)人;D級隱患由各單位負責(zé)整改落實。第二十五條?公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十六條?重大安全隱患的整改,由公司主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)治理的目標和任務(wù);(二)采取的方法和措施;(三)經(jīng)費和物資的落實;(四)負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;(五)治理的時限和要求;(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條?對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責(zé)具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。第二十八條?重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。第二十九條?對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責(zé)向中煤集團公司總調(diào)度室報告。第三十條?在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。第五章?信息報告第三十一條?對排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三)隱患的治理初步方案。第三十二條?各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患A、B級隱患及各專業(yè)部室排查出的A、B級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。第三十三條?每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負責(zé)人簽字。第三十四條?公司成立安全隱患評審組,每月負責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。風(fēng)險預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、風(fēng)險評估采用LEC評價法,從事故發(fā)生的可能性(L值),暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E值),發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C值),確定D值即危險程度,D值大于160為高級風(fēng)險,責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo),D值在70~160之間為中級風(fēng)險,責(zé)任人為職能科室負責(zé)人,D值小于70為低級風(fēng)險,責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險采取措施予于消除,對大的風(fēng)險及時匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、可靠;(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險控制程序,對風(fēng)險進行有效控制。(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式;(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。五、信息與溝通各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定;(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負責(zé)人;(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。六、財政保障各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃,保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析;(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。七、評審各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底總工程師(技術(shù)負責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。

篇3:公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)考核辦法

為加快推進公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系(以下簡稱體系)建設(shè),強化安全管理基礎(chǔ),構(gòu)建安全管理長效機制,特制定本辦法。一、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)(基建)礦井。二、組織機構(gòu)公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,陳培任組長,畢昌虎任副組長,公司相關(guān)高管及部室負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在安監(jiān)局下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室(以下簡稱考核辦),負責(zé)日常工作。各礦應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機構(gòu),確保工作正常開展。三、考評的方式及內(nèi)容1.考評方式:動態(tài)檢查與定期評價相結(jié)合。2.考評的主要內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)重視程度,工作標準編制與執(zhí)行,責(zé)任制編制與執(zhí)行,危險源辨識、風(fēng)險評估和預(yù)控管理,人的不安全因素控制,隱患排查與整改,應(yīng)急預(yù)案管理,事故防范,安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn),職業(yè)健康管理,安全文化建設(shè),信息系統(tǒng)建設(shè)等。3.等級評定采用綜合得分作為評價指標。采用過程評價與結(jié)果考核相結(jié)合的方法,根據(jù)體系推進的快慢、實施的效果,對應(yīng)計劃、實施、檢查、處置環(huán)節(jié),按照《國投新集公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)考核評分標準》)進行考核,綜合評判相應(yīng)得分。四、對生產(chǎn)、基建礦井的評級辦法考評分為三個等級,即良好、合格、不合格。等級劃分標準見下表。“安全風(fēng)險預(yù)控管理體系”等級劃分標準表安全風(fēng)險預(yù)控管理體系綜合得分S良好S>85合格70≤S≤85不合格S<701.日常動態(tài)檢查存在的問題與季度驗收考核評級掛鉤。考評結(jié)果與礦井月度考核工資相掛多,考評等級為“良好”的單位,比標準每增加1分,獎勵礦井月度考核工資的0.1%;考評等級為“合格”的單位,不獎不罰;考評等級為“不合格”的單位,比標準每少1分,扣減礦井月度考核工資0.1%。2.各礦應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作,有下列情況之一的,將按公司規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。(1)高度重視體系建立及運行工作,凡對體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。(2)未按照時間節(jié)點推進、建立、完成安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的。(3)未成立專職機構(gòu)、配置專職工作人員,或無固定辦公場所的。(4)未建立體系培訓(xùn)、考核機制,未組織對礦井全體員工進行培訓(xùn)、考核的,或所制定的體系培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全面、無針對性、培訓(xùn)記錄不完善的。(5)未對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,辨識范圍未覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域的,辨識過程未全員參與、自下而上逐級辨識的。(6)未制定詳細的工作計劃或未按工作計劃實施的。(7)體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標準未執(zhí)行的。(8)體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標準、管理措施不健全的。(9)體系文件發(fā)布后未按要求進行貫徹、培訓(xùn)的,沒有建立運行記錄的,或不按照體系運行計劃實施的。(10)圖紙、臺帳、報表、記錄等原始資料不真實,弄虛作假的。(11)報送體系建立所需資料時,出現(xiàn)資料不符合、缺項的,或未按要求及時報送的。