一、土方工程

1.土方工程不宜在冬季施工,如必須在冬季施工時,其施工方法應經技術經濟比較后確定。施工前應周密計劃,作好準備,做到連續施工。

2.采用防止凍結法開挖土方時,可在凍結前用保溫材料覆蓋或將表層土翻耕耙松,其翻耕深度應根椐當地氣候條件確定,一般不小于30cm.

3.冬期填方每層鋪土厚度應比常溫施工時減少20%——25%,預留沉降量應比常溫施工時適當增加。

4.冬期填方應符合下列規定:

⑴填土前應清除基底上的冰雪和保溫材料;

⑵填方邊坡表層1m以內,不得用凍土填筑;

⑶填料中凍土塊應均勻分布、逐層壓實,其含量應符合設計要求。

5.地面層下的填方,填料中不得含有凍土塊,填土完成后至地面施工前,應采取防凍措施。

二、混凝土結構工程

1.多年氣溫資料,室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,混凝土結構工程應采取冬期施工措施;并應及時采取氣溫突然下降的防凍措施。

2.冬期澆筑的混凝土,在受凍前混凝土的抗壓強度不得低于下列規定:

⑴硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配制的混凝土,為設計的混凝土強度標準值的30%;

⑵礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,為設計的混凝土強度標準值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/m㎡.

3.配制冬期施工的混凝土,應優先選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。水泥強度等級不應低于32.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不應大于0.6.摻用防凍劑的混凝土,嚴禁使用高鋁水泥。

4.冬期澆筑的混凝土,宜使用無氯鹽類防凍劑,對抗凍性要求高的混凝土,宜使用引氣劑或引氣減水劑。

5.采用素混凝土時,氯鹽摻量不得大于水泥重量的3%.

6.混凝土所用骨料必須清潔、不得含有冰、雪等凍結物及易凍裂的礦物質。在摻用含有鉀、鈉離子防凍劑的混凝土中,不得混有活性骨料。

7.拌制摻用防凍劑的混凝土應符合下列規定:

⑴防凍劑溶液的配制及防凍劑的摻量應符合現行國家標準的有關規定;

⑵嚴格控制混凝土水灰比,由骨料帶入的水分及防凍劑溶液中的水分均應在拌合水中扣除;

⑶攪拌前應用熱水或蒸汽沖洗攪拌機,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍;

⑷混凝土拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不宜低于5℃。

8.混凝土在澆筑前應清除模板上的冰雪和污垢,運輸和澆筑混凝土的容器應具有保溫措施。

9.模板和保溫層應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除;當混凝土與外界溫差大于20℃時,拆模后的混凝土表面應采取使其緩慢冷卻的臨時覆蓋措施。

10.用防凍劑的混凝土的養護應符合下列規定:

⑴在負溫條件下養護,嚴禁澆水且外露表面必須覆蓋;

⑵混凝土的初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,達不到規定溫度時應立即采取保溫措施;

⑶摻用防凍劑的混凝土,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時,其強度不應小于3.5N/m㎡;

⑷當拆模后混凝土的表面溫度與環境溫度差大于15℃時,應對混凝土采用保溫材料覆蓋養護。

三、砌體工程

1.當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,砌體工程應采取冬期施工措施。

2.冬期施工所用材料應符合下列規定:

⑴石灰膏、電石膏等應防止受凍,如遭凍結,應經融化后使用;

⑵拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和大于10mm的凍結抉;

⑶砌體用磚或其他塊材不得遭水浸凍。

3.普通磚、多孔磚和空心磚在氣溫高于0℃條件下砌筑時,應澆水濕潤。在氣溫低于、等于0℃條件下砌筑時,可不澆水,但必須增大砂漿稠度。

4.采用摻外加劑法時,砂漿使用溫度不應低于+5℃;采用氯鹽砂漿法時,砂漿使用溫度不應低于+5℃;采用凍結法當室外空氣溫度為0—10℃時,砂漿使用最低溫度不應低于10℃;

5.在凍結法施工的解凍期間,應經常對砌體進行觀測和檢查,如發現裂縫、不均勻下沉等情況,應立即采取加固措施。

6.當采用摻鹽砂漿法施工時,宜將砂漿強度等級按常溫施工的強度等級提高一級。

7.配筋砌體不得采用摻鹽砂漿法施工。

四、裝修工程

1.室內石灰砂漿和水泥地面,一般應采取熱作法施工,保持一定正溫度。抹灰層的砂漿硬化期不得受凍。

2.抹灰施工時,砂漿溫度不宜低于+5℃。

3.表面有油漆刷漿的工程,砂漿內不得摻鹽。

4.凍結法施工的墻,室外抹灰時應待其完全解凍后進行;室內抹灰時應待抹灰的一面解凍深度大于墻厚的二分之一時方可進行。

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店收銀處工作紀律注意事項

酒店收銀處的工作紀律及注意事項

工作紀律:

1.每天必須按時上崗,不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。

2.遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。

3.請假必須有正當的理由,批準后方可休息。

4.每日上崗前必須儀表整潔,長發束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。

6.每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括帳單、發票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。

7.在工作崗時,不準隨身帶現金。

8.每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區域內行走時,必須排隊。

9.每日需進行衛生清掃,保持收銀處環境的整潔干凈。

10.各營業場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。

11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。

12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現象將嚴肅處理。

14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經理同意。

15.工作中出現的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。

16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。

17.員工只能在酒店分配給自己的區域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區域或客用區。

18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛人員與員工聯系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。

19.未經酒店辦公室和有關部門經理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區謝絕參觀。

20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經部門經理允許,不得參與酒店任何涉交活動。

21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。

注意事項:

支票的受理

支票最低起點金額為100元

1.受理支時,要檢查有無折皺或破損。

2.要檢查印鑒是否清晰,完整。(印鑒有財務專用章及法人章兩種。)

3.是否在規定的有效期十天之內。日期務必大寫。

4.有密碼的支票,密碼是否填寫完整。或在密碼空格處蓋有“無密碼支票,請授理”的字樣。

5.支票需要填寫的部分要齊全、正規,不能涂改。

6.金額要規范,大小寫要相符,大寫金額要頂頭填寫。禁止任何涂改。務必用簽字筆填寫支票。

7.接受支票時,要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上,并要一張名片,在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人;如已下班,查詢電話“114”是否有公司。

外幣兌換服務標準

1.確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

2.向客人報出當日的外幣兌換匯率。

3.問清客人要兌換的外幣金額。

4.收取客人的外幣現鈔。

5.嚴格執行“復點制”,并要唱票。

6.用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。

7.請客人出示護照。核對兌換人是否為護照持有人。

8.如果客人兌換旅行支票,應請客人當收銀員的面,在旅行支票上簽名。支票匯率要比鈔票的高,收手續費。

(手續費為:金額×匯率×0.9925)

13.填至“外幣兌換水單”,一式四聯。(根據所選擇的銀行)

14.請客人在“外幣兌換水單”上簽名,收銀員要寫明房號.

15.收銀員在“3外幣兌換水單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

16.點清應付給客人的人民幣金額,嚴格執行“復點制”。

17.將“外幣兌換水單”與第二聯護照和人民幣現鈔一起交給客人并唱票。

18.每兌換一筆外幣,要登記一筆,不得延誤。登記在“外幣兌換明細日報表”上。