1.目的

運(yùn)用風(fēng)險管理的工具,全面評估現(xiàn)有提取車間的生產(chǎn)線,通過質(zhì)量風(fēng)險管理方法評估后確定關(guān)鍵工藝參數(shù)和質(zhì)量控制點(diǎn),提高質(zhì)量風(fēng)險控制的能力,以確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)出符合預(yù)定用途的物料。

2.范圍

提取生產(chǎn)線的風(fēng)險評估及控制。

3.定義

3.1參數(shù)/工藝參數(shù):在某個工藝下定義單個條件的單個參數(shù)。比如工藝參數(shù)有溫度,真空度,壓力,相對密度,數(shù)量等等。

3.2質(zhì)量屬性:一個直接或間接影響物料質(zhì)量的物理化學(xué)或微生物特性(比如產(chǎn)品的純度、潛能、鑒別、穩(wěn)定性)。產(chǎn)品指標(biāo)是生產(chǎn)者提出和證明、由法規(guī)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的質(zhì)量特性。

3.3可接受范圍:在確認(rèn)過的范圍內(nèi)的工藝參數(shù)下進(jìn)行操作,同時保持其他參數(shù)不變,能生產(chǎn)出符合其相應(yīng)質(zhì)量特性的物料。

3.4失效模式和效果分析((FailureModeandEffectAnalysis,FMEA)是一種用來確定潛在失效模式及其原因的分析方法。

3.5因果圖(Cause-and-EffectDiagram),一般它是用來從不良結(jié)果反推其可能產(chǎn)生的原因。如圖所示。通常一個質(zhì)量問題不外由人、機(jī)、料、法、環(huán)五個因素引起,進(jìn)行逐項(xiàng)研究找出影響因素。

4.職責(zé)

序號

姓?名

部?門

職?務(wù)

主要職責(zé)

1

姚位平

質(zhì)量保證部

質(zhì)量監(jiān)控員

起草風(fēng)險評估文件并組織評估小組成員參與評估討論

張顯坤

質(zhì)量保證部

質(zhì)量運(yùn)營室主任

參與風(fēng)險評估,對風(fēng)險評估內(nèi)容及降低風(fēng)險措施提出意見

彭加忠

質(zhì)量檢驗(yàn)部

經(jīng)理

黃?巧

物流部

經(jīng)理

?

5

陳禮太

生產(chǎn)部

經(jīng)理

6

諶東平

設(shè)備動力部

經(jīng)理

7

何?鴻

組?長

質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人

審批評估報告

5.項(xiàng)目分析

經(jīng)質(zhì)量風(fēng)險分析,按現(xiàn)有生產(chǎn)質(zhì)量管理模式,該產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險級別為低風(fēng)險級。影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素有物料的質(zhì)量,設(shè)備、設(shè)施,環(huán)境,各生產(chǎn)工序的操作規(guī)范。見附表1。

6.使用的風(fēng)險工具及參考資料

6.1?魚刺圖

6.2?FMEA

7.風(fēng)險可接受性(是否可接受)

以上風(fēng)險均為低風(fēng)險,通過現(xiàn)有措施可以控制風(fēng)險,只需進(jìn)行監(jiān)控即可。

8.風(fēng)險控制措施/負(fù)責(zé)人/完成時間

8.1對物料的質(zhì)量應(yīng)從源頭控制,需加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理,每批物料須檢驗(yàn)合格,并經(jīng)審核放行后領(lǐng)用。

8.2對生產(chǎn)工序加強(qiáng)質(zhì)量控制,根據(jù)工藝特點(diǎn)制定各工序的質(zhì)量監(jiān)控要點(diǎn)如下:

8.2.1監(jiān)控點(diǎn)

按生產(chǎn)工序設(shè)置監(jiān)控點(diǎn),不得遺漏。各監(jiān)控點(diǎn)如下:(水提)投料量、加水量、煮提溫度、保沸時間、水提取液量;(醇提)投料量、加醇量、煮提溫度、保沸時間、回收酒精濃度、醇提藥液量;(濃縮收膏)濃縮進(jìn)料量、濃縮溫度、真空度、蒸汽壓力大小、;(沸騰制粒)投料量、噴液速度、進(jìn)出風(fēng)量、制出顆粒量、粉碎篩網(wǎng)目數(shù)、過篩后顆粒量;(噴霧干燥)投料量、進(jìn)料速度、進(jìn)出風(fēng)溫度、收粉量。

8.2.2監(jiān)控頻次

每個監(jiān)控點(diǎn)均需在開工前、生產(chǎn)過程中、生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行監(jiān)控,重點(diǎn)工序增加監(jiān)控頻次。

8.2.3監(jiān)控方法

8.2.3.1開工前及生產(chǎn)結(jié)束后,重點(diǎn)監(jiān)控人、機(jī)、料、法、環(huán)是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn),

達(dá)到相應(yīng)清場要求。監(jiān)控物料數(shù)量、外觀質(zhì)量、標(biāo)記、貯存條件及管理是否符合要求。監(jiān)控設(shè)備及計量器具是否處于完好狀態(tài),有標(biāo)記,有檢定合格證。監(jiān)控相應(yīng)的憑證、記錄是否齊全規(guī)范,決定是否準(zhǔn)許開工。

8.2.3.2生產(chǎn)過程重點(diǎn)監(jiān)控工藝規(guī)程和崗位SOP的貫徹執(zhí)行情況,生產(chǎn)現(xiàn)場管理

是否有序規(guī)范,狀態(tài)標(biāo)記是否齊全、正確,批生產(chǎn)記錄是否及時填寫,中間產(chǎn)品的質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對物料能否流轉(zhuǎn),能否入庫做出決定,為批生產(chǎn)記錄審核提供依據(jù)。

8.2.4?重點(diǎn)工序監(jiān)控

8.2.4.1提取、濃縮收膏、噴霧干燥是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要工序,重點(diǎn)監(jiān)控各物料準(zhǔn)確投料,提出的藥液量及濃縮收膏量,收膏潔凈度是否達(dá)到,制粒干燥后顆粒大小均勻、無色差。

8.2.4.2濃縮收膏后取樣,檢查浸膏中的固含物應(yīng)符合規(guī)定。

8.2.4.3最終制粒干燥后取樣,檢查顆粒水分應(yīng)符合規(guī)定。

8.3風(fēng)險控制措施詳見FMEA風(fēng)險評估分析表,完成時間為2012年07月27日。

起草人/時間:審核人/時間:審批人/時間:

篇2:鐵塔組立危險源風(fēng)險評估控制措施

1、安全風(fēng)險評估報告

為保證本工程施工質(zhì)量、施工工期,并確保人身設(shè)備安全,根據(jù)《廣東電網(wǎng)公司輸變電工程施工方案安全風(fēng)險評估管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定及風(fēng)險等級評估表要求,項(xiàng)目部組織施工人員就施工全過程開展安全風(fēng)險評估,并制訂本安全風(fēng)險評估報告。

施工方案安全風(fēng)險評估是評價當(dāng)施工方案失敗或不能按預(yù)期目標(biāo)實(shí)施的可能性和其后果的嚴(yán)重性。施工方案安全風(fēng)險等級根據(jù)預(yù)計的事故的可能性和嚴(yán)重程度來劃分,見表一、表二。

表一?事故嚴(yán)重程度評估表

事故嚴(yán)重等級

事故后果

參考標(biāo)準(zhǔn)

輕微

人員輕傷事故

施工機(jī)械一般損壞

電力生產(chǎn)設(shè)備故障

周邊其他非電力設(shè)施損壞

10萬元以上

一般

人員重傷事故

勞動部(60)中勞護(hù)久字

第56號文《關(guān)于重傷事故范圍的意見》

施工機(jī)械嚴(yán)重?fù)p壞

電力生產(chǎn)設(shè)備故障

周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失一般

50萬元以上

嚴(yán)重

人員死亡事故

施工機(jī)械重大損壞

電力生產(chǎn)設(shè)備事故

周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失重大

100萬元以上

嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行

1、區(qū)域電網(wǎng)解列

2、負(fù)荷損失10萬千瓦時以上。

表二?風(fēng)險等級評估表

事故的可能性

事故的嚴(yán)重程度

極不可能

不可能

可能

輕微

1級

2級

3級

一般

2級

3級

4級

嚴(yán)重

3級

4級

5級

注:1級-可忽略風(fēng)險?2級-可容許風(fēng)險?3級-中度風(fēng)險4級-重大風(fēng)險5級-不可接受風(fēng)險

此次施工包括:組塔施工作業(yè)。

施工中存在以下危險點(diǎn):觸電、高空墜落、物體打擊等,項(xiàng)目部對各危險點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險評估后,其中1級風(fēng)險3個,2級風(fēng)險43個,3級風(fēng)險3個,無4級、5級風(fēng)險。(詳見以下附表)

安全風(fēng)險評估表

序號

施工場所

施工活動

可能危險源(失誤)

可能事故后果

控制措施

事故嚴(yán)重程度

可能性

危害等級

接地安裝

地網(wǎng)焊接

焊機(jī)無接地,導(dǎo)電部分無保護(hù)罩、無防雨防潮裝置

觸電事故

1)焊接時,焊機(jī)等電氣設(shè)備應(yīng)有良好接地;2)電焊機(jī)裸露的導(dǎo)電部分設(shè)防護(hù)罩;3)焊機(jī)設(shè)置防雨、防碰、防潮裝置。

輕微

可能

3

接地安裝

地網(wǎng)焊接

在林區(qū)隨處吸煙,隨地扔煙頭,明火煮食,氧氣、乙炔沒按規(guī)定使用

火災(zāi)

1、作業(yè)現(xiàn)場在山林時,應(yīng)禁止吸煙;2、作業(yè)現(xiàn)場在山林時,不得明火煮食;3、現(xiàn)場放置乙炔、氧氣瓶擺放符合安全規(guī)定;4、焊接施工清除易燃雜物。

輕微

不可能

2

塔腿基礎(chǔ)

基礎(chǔ)澆制

高溫季節(jié)未合理安排休息時間,未帶必要藥品

防暑、防蛇咬、防蜂刺

1、在高溫的季節(jié)施工時,盡量避免中午作業(yè),做好防暑降溫工作;2、野外作業(yè)帶備必要的防護(hù)用具及藥品。

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

靠近帶電體作業(yè)塔上垂落的繩索未固定

觸電

將垂落的繩索在塔腿固定,防止飄近帶電體

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

對帶電體安全距離不夠

觸電

現(xiàn)場設(shè)監(jiān)護(hù)人,必須滿足安全規(guī)程對帶電體最小安全距離規(guī)定

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

電源開關(guān)箱外殼沒有接地

觸電

按規(guī)范要求接地

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

現(xiàn)場施工用電,電線駁接頭包扎不規(guī)范

觸電

使用絕緣膠布按要求進(jìn)行包扎

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

電源線松脫、脫皮

觸電

使用前進(jìn)行檢查,更換破損電線

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

高空踩踏未出芽帽螺栓角鐵

高空墜落

組裝時,螺栓應(yīng)出2芽,構(gòu)件吊裝后,應(yīng)及時緊固螺栓

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

安全帶未定期試驗(yàn)

高空墜落

定期進(jìn)行拉力試驗(yàn),使用前進(jìn)行外觀檢查,有破損不得使用

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

沿單根構(gòu)件上爬或下滑

高空墜落

沿主材腳釘上下塔

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

高空作業(yè)不穿軟底鞋

高空墜落

不穿軟底鞋不得登塔作業(yè)

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

作業(yè)人員背帶長重物品上落桿塔

高空墜落

使用繩子吊送,嚴(yán)禁背帶長重物品上落桿塔

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

雨后高處作業(yè)

高空墜落

清除鞋上泥巴及塔上積水,按要求扎好安全帶

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

雨后人力小運(yùn)

滑倒

對陡坡修臺階,必要時設(shè)置扶手

輕微

極不可能

1

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

使用明火

火災(zāi)

山上施工禁止吸煙、煮飯

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

使用燃油機(jī)械加油時瀉漏到地上

火災(zāi)

使用漏斗給燃油機(jī)械加油

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

載人車廂地板有可燃油污

火災(zāi)

出車前進(jìn)行檢查,清除可燃油污

輕微

極不可能

1

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

進(jìn)入施工現(xiàn)場人員未正確佩帶安全帽

機(jī)械傷害

不戴安全帽不得進(jìn)入施工現(xiàn)場

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

手指伸入螺孔找正

機(jī)械傷害

使用尖扳子找正

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

卸扣受力部位不正確

機(jī)械傷害

卸扣不得橫向受力,受力時,應(yīng)有人監(jiān)視

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

受力工器具以小代大

機(jī)械傷害

工器具嚴(yán)禁以小代大

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

忽視路面情況,盲目超速行駛

交通事故

加強(qiáng)駕駛員行車安全教育,注意路面情況,慢速行駛

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

車輛使用中,燈光不全或失效

交通事故

加強(qiáng)車輛保養(yǎng)和出車前的車況檢查

輕微

極不可能

1

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

車輛承載不符合規(guī)定經(jīng)常超載

交通事故

按核定載重,嚴(yán)禁超載

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

人貨混載

交通事故

嚴(yán)禁人貨混載

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

絞磨受力時,采用松尾繩的方法卸荷

其他傷害

應(yīng)用絞磨松出磨繩,不受力后再拆出磨繩

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

吊點(diǎn)鋼絲繩與塔材著力點(diǎn)不加墊軟物發(fā)生切斷

其他傷害

鋼絲繩與鐵件接觸點(diǎn)墊木頭包麻包袋麻袋

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

利用樹木或外露巖石作牽引或制動等受力錨樁

其他傷害

根據(jù)受力大小使用地錨或角鐵樁受力

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

車輛停在有坡度的路面上進(jìn)行裝卸物件

其他傷害

平整場地進(jìn)行裝卸

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

絞磨剎車打滑

起重傷害

使用前進(jìn)行檢查,使用中打滑應(yīng)在機(jī)前進(jìn)行錨固后更換絞磨

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

抱桿損傷嚴(yán)重,彎曲過大或有裂紋

起重傷害

使用前進(jìn)行外觀檢查,不合格不得使用

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

設(shè)備吊裝、綁扎方法錯誤

起重傷害

按技術(shù)要求進(jìn)行施工

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

起重裝卸無設(shè)專人指揮

起重傷害

設(shè)專人指揮

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

高空作業(yè)所用的工具和材料未放在袋內(nèi)或用繩索扎牢,上下傳遞未用繩索吊送,亂拋擲。

物體打擊

使用工具袋裝小物件,上下傳遞用麻繩吊送

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

磨繩從卷筒上方卷入

物體打擊

磨繩應(yīng)從卷筒下方卷入,并排列整齊

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

人字抱桿脫帽繩未穿過脫帽環(huán)或無專人控制其脫落

物體打擊

按技術(shù)措施要求設(shè)置并設(shè)專人控制

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

磨繩纏繞卷筒圈數(shù)不夠,絞磨芯不穿銷釘

物體打擊

纏繞圈數(shù)不得少于5圈,必須穿銷釘,防止磨繩滑出

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

提升抱桿時,四根拉線放出不均勻

物體打擊

設(shè)正、側(cè)面指揮人,指揮拉線均勻松出,保證抱桿垂直

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

升降抱桿時,下方有人

物體打擊

升降抱桿時,垂直下方不得站人,應(yīng)站在倒桿范圍外

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

地錨未進(jìn)行回填土

物體打擊

地錨放入坑內(nèi)連接拉棒后,馬上進(jìn)行回填夯實(shí)

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

受力鋼絲繩的內(nèi)側(cè)有人

物體打擊

人員必須在鋼絲繩的外側(cè)

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

地錨馬道方向錯誤

物體打擊

嚴(yán)格按技術(shù)措施施工,不合要求不得使用

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

地錨埋深不夠

物體打擊

嚴(yán)格按技術(shù)措施施工

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

高空作業(yè)人員隨意擱置物品或浮置工具塔材

物體打擊

嚴(yán)禁擱置物品或浮置工具塔材,進(jìn)行可靠、牢固綁扎、固定

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

高空上下交叉作業(yè)

物體打擊

分層作業(yè)避免在同一垂直線上作業(yè)

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

吊機(jī)作業(yè)時,下面有人

物體打擊

起重范圍內(nèi)不得站人

輕微

不可能

2

組立現(xiàn)場

塔材起吊

使用未檢驗(yàn)試驗(yàn)的工器具、安全工器具;對機(jī)具檢查維修保養(yǎng)不善

高空墜落

所有工器具都要經(jīng)試驗(yàn)合格,方能使用。

經(jīng)常加強(qiáng)對機(jī)具的維修保養(yǎng)。

輕微

可能

3

組立現(xiàn)場

鐵塔組立

未按要求正確佩戴安全帶、防墜繩

人員重傷

高空、地面設(shè)安全負(fù)責(zé)人,及時提醒、監(jiān)督作業(yè)人員系好安全帶、防墜繩繩,安全帶應(yīng)系在牢固的構(gòu)件上,防墜繩不得低掛高用

輕微

可能

3

篇3:企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險評估風(fēng)險控制程序

1目的風(fēng)險評估是因那些物理、化學(xué)、微生物等對人或產(chǎn)品所帶來的的威脅、存在的弱點(diǎn)、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風(fēng)險的可能性而進(jìn)行評估評估。作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ),風(fēng)險評估是組織確定安全需求的一個重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續(xù)對全管理處范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2適用范圍適用于全管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理處危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4工作程序4.1危險源辨識和風(fēng)險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。4.2危險源的辯識4.2.1危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2管理處所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1)六種典型危害a各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2)三種時態(tài)a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。??3)三種狀態(tài)a正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2識別的方法1)收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2)收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3)通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4)通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。4.3?風(fēng)險評價4.3.1?矩陣法?后果可能性輕微傷害傷?害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險可容許風(fēng)險中度風(fēng)險不可能可容許風(fēng)險中度風(fēng)險重大風(fēng)險可能中度風(fēng)險重大風(fēng)險不可容許風(fēng)險4.3.2LEC定量評價法D=LEC式中:D-風(fēng)險值;L-發(fā)生事故的可能性大小;E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1)事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)常可能性小,完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實(shí)際不可能說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運(yùn)行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(L值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大(此時L值為3或1)。2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)?分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)?分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失(萬元)傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4)危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:?D值危險程度>320160-32070-16020-70〈20極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)高度危險,需立即整改顯著危險,需要整改一般危險,需要注意稍有危險,可以接受注:D>70的危險源為重大安全風(fēng)險。4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實(shí)施4.4.1各科室(單位)按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2各科室(單位)根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評價法”,對已識別危險源進(jìn)行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《危險源辨識清單》。4.4.3各科室和單位將《危險源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制全公司的《危險源辯識清單》。4.5風(fēng)險控制的策劃4.5.1風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。4.5.2重大安全風(fēng)險控制4.5.2.1在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。4.5.2.3建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.2.4監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。4.5.2.5對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。4.5.2.6加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。4.5.3一般風(fēng)險控制對一般風(fēng)險危險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。4.6危險源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:1)相關(guān)法律法規(guī)變化時;2)在工作程序?qū)l(fā)生變化時;3)開展新的活動之前(如新建工程等);4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;5)采用新的物質(zhì);6)發(fā)現(xiàn)新的危險源時。各科室和單位根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識清單》,報安全辦公室備案。5記錄5.1附件一:《危險源辨識清單》救助站制度