萬科物業顧問項目監察期管理辦法
VK物業顧問項目監察期管理辦法
1.目的:
保證監察期審核的效果,維護公司的顧問服務品牌。
2.范圍:
適用于公司承接的顧問項目。
3.職責:
部門/崗位工作內容
品質部負責監察期審核工作的總體安排。
顧問經營部審核的協調配合;
每年制作《顧問監察審核節點計劃表》及項目信息提交品質管理部。
監察審核人負責現場審核及報告編制。
4.方法和過程:
4.1審核工作安排
4.1.1顧問項目人員撤出顧問項目后,顧問經營部收集委托方公司的項目進展、組織架構、主要負責人變動等相關信息,以及委托方對監察期間監督審核的時間安排、人員要求、監督審核次數、監督審核要求等事項。現場顧問期結束后一周內,顧問經營部根據以上信息內容調整《顧問監察審核節點計劃表》經部門經理審批后發品質管理部備案。
4.1.2由品質管理部編制《顧問監察審核工作計劃表》,經分管領導審批后,安排顧問監察期內的監督審核工作,顧問經營部協助品質管理部開展該項工作。
4.1.3品質管理部按審核計劃,于審核前三天組織審核人員召開審核工作準備會,由顧問經營部詳細介紹被審核方的基本情況、審核注意事項等內容。
4.1.4審核小組成員在專業方面應能相互補充,顧問經營部有責任對審核小組成員組成提出建議,第一次審核的小組成員中需有一名了解項目情況的人員參加。原則上,第一次審核的小組成員須有一名原顧問項目人員,最后一次審核須由公司總助及以上人員帶隊前往。
4.2審核前的注意事項
4.2.1審核小組成員審核前應了解當地法規,查閱現場顧問期間的工作報告以及上次監督審核報告,編制完善審核檢查表。
4.3審核流程及注意事項
4.3.1審核首次會議:介紹審核組成員、審核目的、審核方式、審核計劃、確定現場對接人。
4.3.2審核:驗證上次整改事項落實情況,通過查閱文件、現場提問和現場查核的方式進行,對發現的問題予以錄或拍照,及時與現場陪同人員口頭溝通和確認,審核證據要求清晰明確。
4.3.3審核中應遵守委托方管理制度,保守委托方商業機密,遇委托方不便提供的資料或不便開放的處所不必強求,審核報告中說明由于委托方原因未能進行即可。對于存在的問題從產生的原因及可能帶來的后果進行分析,并提出改進的建議。對于不同意見避免現場爭執,在末次會議前可與委托方負責人先口頭溝通,對過于敏感問題可不體現在書面報告中。
4.3.4末次會議以PP形式編制審核結果匯報,內容包括:
1)上次整改措施落實情況;
2)本次現場審核情況及改進建議;
3)現場問題點不同意見探討;
4)對委托方工作配合的感謝。
4.3.5顧問監督著重審核公司整體運作及體系、制度與流程運行等狀況,并針對性的提出建議,避免過分關注細節。審核完畢后五個工作日內審核人員和顧問經營部溝通后完成《監督審核報告》,經品質管理部審批后提交委托方。
4.3.6最后一次監督審核內容:除基本內容外,審核前應與委托方溝通確定審核的關注要點,編制針對性的審核檢查表;現場審核時應對歷次審核提出的問題進行跟進驗證,并提出后續的解決方案;對委托方項目、物業公司整體運行情況進行評價和提出建議。
4.3.7最后一次監督審核末次會上,公司帶隊領導應向委托方表達今后保持聯系、相互支持的友好愿望,并聽取委托方關于今后持續合作的想法。
4.3.8監督審核基本內容:
分類審核內容要素描述
管理目標部門目標清晰量化
實施方案各級人員了解,業務流程支持,有考核方案
管理體系組織架構結構合理,責權明確、人員配置適當
崗位職責內容清晰、職責明確,涵蓋所有業務
流程制度各項體系制度健全,可操作性強
人力資源員工素質滿足任職要求,具有發展潛力
員工培訓培訓制度健全,培訓資源充足,培訓內容合理,培訓效果定期評估
員工激勵薪酬體系合理,激勵方式有效,員工滿意度高
管理效果顧客滿意單項及整體滿意度高
企業效益有合理利潤,收益穩定
業務目標實現管理目標,現場效果好
創新發展建立自我完善機制,不斷產生創新成果
5.記錄表格
VKWY7.5.1-J04-05-F1《顧問監察審核工作計劃表》
VKWY7.5.1-J04-05-F2《顧問監察審核節點計劃表》
篇2:萬科物業顧問項目監察期管理辦法
VK物業顧問項目監察期管理辦法
1.目的:
保證監察期審核的效果,維護公司的顧問服務品牌。
2.范圍:
適用于公司承接的顧問項目。
3.職責:
部門/崗位工作內容
品質部負責監察期審核工作的總體安排。
顧問經營部審核的協調配合;
每年制作《顧問監察審核節點計劃表》及項目信息提交品質管理部。
監察審核人負責現場審核及報告編制。
4.方法和過程:
4.1審核工作安排
4.1.1顧問項目人員撤出顧問項目后,顧問經營部收集委托方公司的項目進展、組織架構、主要負責人變動等相關信息,以及委托方對監察期間監督審核的時間安排、人員要求、監督審核次數、監督審核要求等事項。現場顧問期結束后一周內,顧問經營部根據以上信息內容調整《顧問監察審核節點計劃表》經部門經理審批后發品質管理部備案。
4.1.2由品質管理部編制《顧問監察審核工作計劃表》,經分管領導審批后,安排顧問監察期內的監督審核工作,顧問經營部協助品質管理部開展該項工作。
4.1.3品質管理部按審核計劃,于審核前三天組織審核人員召開審核工作準備會,由顧問經營部詳細介紹被審核方的基本情況、審核注意事項等內容。
4.1.4審核小組成員在專業方面應能相互補充,顧問經營部有責任對審核小組成員組成提出建議,第一次審核的小組成員中需有一名了解項目情況的人員參加。原則上,第一次審核的小組成員須有一名原顧問項目人員,最后一次審核須由公司總助及以上人員帶隊前往。
4.2審核前的注意事項
4.2.1審核小組成員審核前應了解當地法規,查閱現場顧問期間的工作報告以及上次監督審核報告,編制完善審核檢查表。
4.3審核流程及注意事項
4.3.1審核首次會議:介紹審核組成員、審核目的、審核方式、審核計劃、確定現場對接人。
4.3.2審核:驗證上次整改事項落實情況,通過查閱文件、現場提問和現場查核的方式進行,對發現的問題予以錄或拍照,及時與現場陪同人員口頭溝通和確認,審核證據要求清晰明確。
4.3.3審核中應遵守委托方管理制度,保守委托方商業機密,遇委托方不便提供的資料或不便開放的處所不必強求,審核報告中說明由于委托方原因未能進行即可。對于存在的問題從產生的原因及可能帶來的后果進行分析,并提出改進的建議。對于不同意見避免現場爭執,在末次會議前可與委托方負責人先口頭溝通,對過于敏感問題可不體現在書面報告中。
4.3.4末次會議以PP形式編制審核結果匯報,內容包括:
1)上次整改措施落實情況;
2)本次現場審核情況及改進建議;
3)現場問題點不同意見探討;
4)對委托方工作配合的感謝。
4.3.5顧問監督著重審核公司整體運作及體系、制度與流程運行等狀況,并針對性的提出建議,避免過分關注細節。審核完畢后五個工作日內審核人員和顧問經營部溝通后完成《監督審核報告》,經品質管理部審批后提交委托方。
4.3.6最后一次監督審核內容:除基本內容外,審核前應與委托方溝通確定審核的關注要點,編制針對性的審核檢查表;現場審核時應對歷次審核提出的問題進行跟進驗證,并提出后續的解決方案;對委托方項目、物業公司整體運行情況進行評價和提出建議。
4.3.7最后一次監督審核末次會上,公司帶隊領導應向委托方表達今后保持聯系、相互支持的友好愿望,并聽取委托方關于今后持續合作的想法。
4.3.8監督審核基本內容:
分類審核內容要素描述
管理目標部門目標清晰量化
實施方案各級人員了解,業務流程支持,有考核方案
管理體系組織架構結構合理,責權明確、人員配置適當
崗位職責內容清晰、職責明確,涵蓋所有業務
流程制度各項體系制度健全,可操作性強
人力資源員工素質滿足任職要求,具有發展潛力
員工培訓培訓制度健全,培訓資源充足,培訓內容合理,培訓效果定期評估
員工激勵薪酬體系合理,激勵方式有效,員工滿意度高
管理效果顧客滿意單項及整體滿意度高
企業效益有合理利潤,收益穩定
業務目標實現管理目標,現場效果好
創新發展建立自我完善機制,不斷產生創新成果
5.記錄表格
VKWY7.5.1-J04-05-F1《顧問監察審核工作計劃表》
VKWY7.5.1-J04-05-F2《顧問監察審核節點計劃表》
篇3:臨床路徑管理委員會工作制度
臨床路徑管理委員會工作制度
一、目的
為保證臨床路徑工作持續有效深入開展。
二、范圍
適用于臨床路徑管理委員會成員。
三、內容
臨床路徑管理委員會的工作由臨床路徑管理委員會的主任主持。臨床路徑管理委員會的工作主要分為日常工作和召開會議兩部分。
1、 日常工作
(1)臨床路徑管理委員會所有成員在各自崗位上對于臨床路徑的實施過程進行監督，負責收集各自崗位上發現的臨床路徑實施過程中存在的問題，上報給委員會秘書，由秘書負責匯總整理。
(2各成員在日常工作中，不斷學習，積極參加各相關專業的學術活動及臨床路徑方面的會議，不斷更新知識。
2、 召開會議
臨床路徑管理委員會定期召開各相關部門工作協調會議;每年組織相關專家，對本院臨床路徑實施效果的評估與分析。
(1)由主任委員主持會議，如主任委員不能參會，可由主任委員指定副主任委員主持。
(2)會前成員根據所在醫院分管的工作范圍，收集資料，歸納分析后做出議題。
(3)議題遞交大會秘書，呈遞主任委員審核，并確定會議時間、地點。
(4)會議參會委員盡可能全部參加，部分議題范圍確實局限，可按相關成員選擇參會人員。
(5)建立專門會議登記本，記錄各委員發言，并將結果及時反饋給臨床路徑實施科室。
四、支持性文件
1、《三級綜合醫院評審標準細則(2011年版)》
2、《醫院工作制度與人員崗位職責》(衛生部2011年版)