公司管理制度及流程【1】

一、日常管理制度(工作紀律)

1、嚴禁遲到、早退現象,當月違規一次,次日點名,當月違規兩次,罰款50元,當月違規三次,按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現象,當月違規一次,次日點名,當月違規兩次,罰款50元,當月違規三次,按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息,當月違規一次,次日點名,當月違規兩次,罰款50元,當月違規三次,按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發現一次,5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環境衛生,倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價,發現一次,100罰款,情節嚴重者,開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品,發現一次,100罰款,情節嚴重者,開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發現一次,100罰款,情節嚴重者,開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執,注意公共場合情緒的控制,每發現一次,5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度,服從領導安排,當月違規一次,次日點名,當月違規兩次,罰款50元,當月違規三次,按自動離職處理。

二、日常業務管理制度

1、客戶資料管理

A全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為A類;月進貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為B類;月進貨額在500元/月一下,歸為C類客戶)。

B、逐步建立客戶商品信息檔案,實現A類客戶單店商品信息管理。

2、片區路線及周期管理

A、建立每片區客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時完善本線路中的新客戶資料。

B、根據片區客戶數量,合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類,合理分配客戶拜訪時間。

C、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場前領取新拜訪線路圖。

D、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

3、業績量化管理

A、每天業務人員回公司后填寫《片區銷量進度表》及《單品銷量進度表》。

B、每天業務人員遞交拜訪線路圖后,由內勤統計填寫《流通市場進度表》。

C、每天倉庫人員量化需換單,及時提醒業務人員欠條的回收。

D、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況,合理調度各片區人員工作。

4、促銷活動的管理

A、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

B、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品),片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

C、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督,公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現金交易,特殊客戶欠款時要與公司申請,經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字,并有效管理、收回。

規定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條,客戶欠條由業務保存。

(4)欠款后續由業務人員負責追回。

6、市場問題反饋

A、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

B、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三、業務工作流程管理

1、認真填寫裝車表,下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪,進店后與負責人禮貌性打招呼后,首先司機檢查服務卡是否存在,及時更新與張貼,對店招及陳列進行拍照記案,填寫路線表(時間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量),檢查實際庫存(倉庫與排面),根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動政策。

3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃,季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策),補貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對于客戶不感興趣的不要強推,避免引起客戶反感,介紹產品一定要全面,多借助公司產品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注,市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

5、公司流通市場全部以現金交易,特殊客戶欠款時要向公司申請,經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字,并有效管理、回收。

6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記,根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后,車上認真填寫裝車表中的出庫明細,與次日路線中A、B類客戶進行電話溝通,了解缺貨及補貨信息,并進行登記。

8、一天拜訪結束時,根據賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,交于倉管。總結當日市場狀況,提升自身工作能力。

流通中的幾個關鍵點:

A、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單,合理安排工作時間)。

B、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

C、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

D、培養與客戶電話溝通的能力,讓補貨更具體合理性。

E、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業務司機

1、崗位內容

做好車輛行駛,檢查及保養工作,配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作,每天對車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。

2、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應及時處理直到修復,確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒,并有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴格按照規則停車。

(5)做好公司服務卡張貼工作,進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養維護由公司維修

集團公司采購管理制度【2】

資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則

1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應商的選擇

3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

篇2:附院手術確認制度及工作流程

附屬醫院手術確認制度及工作流程

1、手術前,由手術醫師在手術部位作標示,并主動邀請患者或家屬參與認定。避免錯誤的病人,錯誤的部位,實施錯誤的手術。

2、手術室接收病人時,手術室人員、病房護士及患者或家屬,要進行三方核對,再次確認手術部位標示;病區與手術室交接核查,確認手術前準備皆已完成,所需文件資料與物品(如病歷、影像資料、術中特殊用藥)均已備妥。

3、病人進入手術室后,麻醉、手術開始實施前要實施叫停程序,由手術者、麻醉師、護士或患者最后確認手術方式、部位及標示,方可開始實施麻醉、手術。

4、手術后關閉切口前要實施叫停程序,清點手術器械和敷料無誤后方可關閉切口結束手術。

篇3:油漆維修流程對應制度

1.檢查鈑金移交車輛的外觀與車輛交接單是否一致,不一致報服務顧問,檢查委托書項目鈑金有無漏項,鈑金維修是否合格,不合格交鈑金返工。鈑金維修合格后,進行流轉單時間填寫,做好施工前準備。(未做到或漏項為不合格)

2.清潔維修車身表面,除油、除塵,通知調色人員進行顏色調配。(未做到或漏項為不合格)

3.用320#砂紙劃出羽狀邊區域。(未做到或漏項為不合格)

4.大面積用80#,小面積用120#進行舊漆膜去除,120#羽狀邊打磨,180#進行擴開3-5cm,羽狀邊平滑無臺階。(未做到或漏項為不合格)

5.清潔、除油,攪拌、調配原子灰,原子灰:固化劑比例為重量比100:2~3。(未做到或漏項為不合格)

6.原子灰刮涂方法為第一遍薄刮壓實,后面薄刮多遍,刮涂后原子灰中心表面略高,周邊平滑、無明顯臺階,其他區域無原子灰殘留。(未做到或漏項為不合格)

7.烘烤原子灰,標準距離為50-70cm,用指甲劃原子灰表面為白線即為已完全干燥。(未做到或漏項為不合格)

8.表面冷卻后施涂打磨指導層,選用合適的砂紙進行打磨,80#、120#砂紙打磨平整,砂紙痕不能超出原子灰區域,用180#、240#進行去除粗砂痕并將原子灰打磨平整,用320#將羽狀邊邊緣進行擴開,每次更換砂紙需施涂打磨指導層。(未做到或漏項為不合格)

9.清潔、除油并將需要噴涂中涂底漆的區域進行反向遮蔽。(未做到或漏項為不合格)

10.根據顏色選擇合適的中涂底漆,按照廠家推薦的標準比例調配底漆。(未做到或漏項為不合格)

11.噴涂中涂底漆,噴涂后原子灰完全遮蓋,去除遮蔽后邊緣無漆霧,無流掛、無硬邊。(未做到或漏項為不合格)

12.烘烤中涂底漆,烤燈距離50~70cm,時間短波烤燈10分鐘,普通烤燈為30分鐘左右,完全干燥。(未做到或漏項為不合格)

13.施涂打磨指導層,素色漆用400#,金屬漆用500#進行打磨,1000#精磨棉或菜瓜布進行全部打磨,完成后表面啞光,無砂眼,表面原子灰平整,無砂紙痕。結束后對車身進行清潔,填寫好委托書及流轉單。(未做到或漏項為不合格)

14.噴涂人員按照委托書項目,逐項檢查底處理的質量是否合格,不合格交底處理進行返工。(未做到或漏項為不合格)

15.進行顏色比對,確認無誤后在烤漆房外進行清潔、遮蔽。(未做到或漏項為不合格)

16.按照廠家推薦標準調配及噴涂底色漆,每層中間必須用吹風筒進行吹干致啞光,最后金屬漆噴涂效果層,可駁口區域盡量在板內進行駁口處理,避免色差。(未做到或漏項為不合格)

17.按照廠家推薦標準調配及噴涂清漆,噴涂后清漆紋理均勻,表面豐滿,無流掛、無漏噴、無走珠等缺陷。(未做到或漏項為不合格)

18.閃干5分鐘后進行烘烤,烘烤前檢查紅外線烤燈附近是否有可燃物會觸及,如有清理后進行烘烤,時間65度30分鐘。(未做到或漏項為不合格)

19.烘烤后的漆面顏色基本一致,清漆紋理均勻,表面豐滿,無流掛、無漏噴、無走珠等缺陷就,交鈑金安裝。(未做到或漏項為不合格)

20.鈑金安裝好后位置與原車身一致,油漆無劃傷、破損的損壞,檢查無誤后交回油漆進行拋光處理。(未做到為不合格)

21.油漆拋光好后油漆表面光滑,無塵點、流掛、砂紙痕,符合交車標準,交鈑金進行字標、貼紙等其他附件安裝,調整燈光,故障碼清除等項目,完成后簽字確認,在流轉單上記錄時間。(未做到或漏項為不合格)

22.鈑噴終檢根據委托書項目,按照質檢標準對車輛內外進行最終檢查,正確填寫流轉單,確認無誤后簽字蓋章,交機修進行油、水等常規檢查,完成后交洗車,委托書交服務顧問,流程介紹。(未做到或漏項為不合格)