某公司后勤管理制度(二)

第一條鑰匙管理

1、公司所有鑰匙由綜合管理部統一管理,做好鑰匙的登記、領用、收回工作。

2、公司大門鑰匙原則上由董事長、總經理助理、綜合管理部部長、接待員、衛生員、保衛人員掌管,其它人員因工作需要可向綜合管理部臨時借用,用后歸還。

3、公司其它員工,原則上只準領用自己辦公室門鑰匙。

4、員工丟失鑰匙,應立即向綜合管理部報告。

第二條門、窗、水、電管理

1、每位員工應節約對水、電的使用,用完后及時關閉。

2、下班時各辦公室最后離開者應檢查一遍門、窗是否關閉,電燈、電腦、空調是否關閉。綜合管理部應經常檢查、抽查此類問題,違者該部門負責人罰款20元。

第三條衛生管理

1、清掃衛生時間:上班時刻后十分鐘完成;

2、衛生區域:辦公桌、椅、設備、地面等;

3、衛生員清掃區域:董事長室、董事室、總經理室、會議室、接待室、衛生間、公共區域等。

4、保持辦公室清潔,煙灰缸、茶杯用完后及時清洗,擺放整齊,工作用品擺放整齊。

第四條工作服管理

1、員工應保持工作服整齊、清潔;

2、員工離職,工作時間一年內支付一半工作服購置費,一年至兩年應支付三分之一購置費,兩年以上全付費。

第五條工作餐管理

1、公司午餐補助每人200元/月,不安排統一就餐。

2、加班餐供應對象為晚間加班(8點以后)的職工及節假日加班職工,每人每餐5元。

3、加班餐由財力根據各部門上報及人力資源部匯總后,由財務部統一清算。

第六條安全保衛管理

1、綜合管理部負責公司安保工作,辦公時間由前臺負責來賓接待引見工作,非辦公時間,由夜間值班人員負責每日的開門和鎖門及夜間保安工作。

2、公司職員應將印章、錢款、貴重物品、重要文件妥善保管,下班前將抽屜及文件柜鎖好。

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。